【正文】 錄和保存，不合格品返工后應(yīng)重新進行檢驗。 業(yè)務(wù)部 和有關(guān)使用部門予以配合。 消毒劑產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢查計劃規(guī)定的項目進行檢驗，并對供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢查報告單等）進行驗證，符合要求方 可入庫。對不合格品，倉庫不予入庫，不允許投入生產(chǎn)使用（讓步產(chǎn)品除外）。 本公司不具備檢驗條件的進貨產(chǎn)品， 業(yè)務(wù)部 負責索取質(zhì)量證書及使用指南類文件，作為進貨驗證依據(jù)。 生產(chǎn)部、 生產(chǎn)車間予以配合。特殊情況，經(jīng)批準后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗，檢驗不合格，執(zhí)行不合格品管理制度。 檢驗和試驗狀態(tài)的控制 1 目的 為正確區(qū)分和管理產(chǎn)品所處的檢驗和試驗狀態(tài)，規(guī)定其適當?shù)臉俗R方法，確保只有合格的 原材料、半成品、成品才能入庫、轉(zhuǎn)序和出廠。 4 工作程序 （ 1）待檢 —— 未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品 （ 2）合格 —— 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品 （ 3）不合 格 —— 經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品 （ 4）已檢待定 —— 以檢驗尚待判定的產(chǎn)品 （ 1）產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識可以是： （ a）標記（可與盛放器具結(jié)合使用） （ b）標簽（可與盛放器具結(jié)合使用） （ c）標牌（可與區(qū)域放置結(jié)合使用） （ 2）各種不同的檢驗和試驗狀態(tài)標識的顏色規(guī)定如下： （ a）待檢狀態(tài)的標記、標簽、標牌均為黃色。 （ 3）檢驗和試驗狀態(tài)的控制 （ a）待檢產(chǎn)品的標識，所有待檢的原材料、半成品、成品應(yīng)由所在工序質(zhì)檢員標識“待檢”狀態(tài)。 （ 4）檢驗和試驗狀態(tài)標識的管理 成品檢驗和試驗程序 一、目的：對成品進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保只有檢驗合格的產(chǎn)品才能出廠。 四、工作程序 成品的檢驗和試驗，必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗均以完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進行。 成品檢驗后， 生產(chǎn)部 及時將檢驗報告報送有關(guān)部門和人員。 ，有關(guān)檢驗結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 4 職責： 品管部 負責對第 2 條所述檢測器具的管理、外送校準和周期檢定 5 程序： 品管部 計量管理員應(yīng)對所管理的全部檢測器具建立臺帳。必要時，應(yīng)安排校準或檢定。 控制要素 標準 品管部 應(yīng)保管好內(nèi)部校準用的傳遞標準，所使用的傳遞標準應(yīng) 用到國家認可的標準，如通過國家法定認證的計量所傳遞。 不論送檢或自檢的檢測器具的檢定 /校準情況應(yīng)及時記錄在〈檢測器具周檢明細表〉中，下一次的檢定時間也應(yīng)根據(jù)規(guī)定周期及時記錄在表上。 檢定標志 對于在計 量控制范圍內(nèi)的每臺（件）檢測器具都應(yīng)貼有標志，表明該檢測器具的狀況，應(yīng)規(guī)定檢測器具的標志管理辦法。 對于需定期檢定的檢測器具，不論是自行檢定的還是外單位檢定的，其上均應(yīng)有標簽?zāi)苤该鞅敬螜z定的有效期。 適用的檢測器具 使用人員應(yīng)明確測試任務(wù)及所要求的準確度，選擇適用的符合所需的準確和精確度要求的檢測器具，計量人員應(yīng)對此監(jiān)督。只有檢測數(shù)據(jù)可靠時實施才能投入使用。 B“停用”標志 表示該器具超過檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)中使用。 校準、檢定程序 計量員應(yīng)依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定對自檢 /校檢的檢測器具制定校準 /檢定規(guī)程，必要時，可參照制造廠說明書中規(guī)定的程序。也可統(tǒng)一按規(guī)定重新編號標識。 計量管理員還應(yīng)依據(jù)《計量器具周檢計劃表》，對需送檢的檢測器具及時安排將到檢定周期時限的檢測器具的檢定 /校準。 檢查合格，應(yīng)登記入《檢測器具臺帳》中。 2. 范圍：本程序適用于證實產(chǎn) 品是否符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視設(shè)施的校準和檢定。無“質(zhì)量合格通知單”的產(chǎn)品，倉庫不準發(fā)貨。市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所每次抽樣檢驗時本公司同時進行抽樣檢驗，將檢驗結(jié)果與市質(zhì)檢所結(jié)果對比，以求得結(jié)果的準確性。 三、職責： 品管部 負責成品的檢驗和試驗。 （ c）已檢不合格產(chǎn)品的標識：經(jīng)過檢驗不合格的原材料、半成品、成品油 品管部 標識“不合格”狀態(tài)。 （ c）不合格狀態(tài)的標記、標簽、標牌均為紅色。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 34 本程序適應(yīng)于生產(chǎn)全過程的檢驗和試驗狀態(tài)。 ，由 品管部 做好標識和記錄，并按不合格品管理制度進行評審處置。 半成品的檢驗由 品管部 質(zhì)檢員按檢驗計劃和規(guī)程執(zhí)行。 二、范圍：本程序規(guī)定了生產(chǎn)過程中半成品檢驗的控制要求，適用于本公司過程檢驗和試驗。先入庫后檢驗的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標識，經(jīng)檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 品管部 檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果，出具完整檢驗報告，明確判定合格與否，由檢驗人員簽名，檢驗報告經(jīng) 品管部 科長審核簽字后有效。 到貨后，由 業(yè)務(wù)部 倉庫管理員通知 品管部 進行檢驗，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。 范圍：本程序規(guī)定了本公司外購產(chǎn)品的檢驗程序，適用于本公司進貨檢驗的控制。 ，成品質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離標識，同時通知車間返工處理。 貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知 品管部 復(fù)檢，確認為不合格品后，作退貨或報廢處理。 各類不合格品的控制 品管部依據(jù)產(chǎn)品標準和《原輔料說明和質(zhì)量 標準》判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄，報 生產(chǎn)部 對其進行評審，填寫不合格品評審處置單，由 業(yè)務(wù)部 處理。 不合格品的評審和處置 不合格品評審后的處置方法通常為： 原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）。 二 .范圍：適用于原輔材料、半成品、成品不合格的處理。 采購產(chǎn)品的入庫： 證合格后方可入庫。 一般物資或在商場采購的只需在《采購計劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。 采購計劃： 業(yè)務(wù)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 提供的生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》或《采購單》，報主管領(lǐng)導批準后實施。 1 年，產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由直接列入《合格供方名單》 供樣品，樣品由 生產(chǎn)部 和車間分別出具《檢驗報告》， 業(yè)務(wù)部 將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報分管領(lǐng)導審批后列入《合格供方名單》。 采購 部 是物資采購的歸口管理部門。 、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓或調(diào)離崗位。 每次培訓前應(yīng)由 綜合部 制訂具體培實施計劃，規(guī)定培訓的時間、日程、內(nèi)容、地點、方式、參加人員等，培訓前一周到有關(guān)部門。 需外出學習、 培訓的人員，由各部門向 生產(chǎn)部 提出申衣，報經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部 備案。 三 .職責： 綜合部 是 培訓的歸口管理部門，負責組織確定各崗位人員的能力需求，編制培訓計劃，經(jīng)經(jīng)理批準后組織實施。 凡固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)（設(shè)備）報廢表”報主管部門審批后，辦理銷賬手續(xù)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 27 設(shè)備的報廢 設(shè)備具有下列情形之一者予以報廢： ，設(shè)備效能已達不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 設(shè)備、設(shè)施的維修 設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅持“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。 生產(chǎn)車間應(yīng)加強設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整。 新購設(shè)備進廠由設(shè)備維修工段組織進行開箱檢查，組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導下進行安裝調(diào)試。本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 ｃ .過程出現(xiàn)異常，操作人能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報 生產(chǎn)部 會同有關(guān)部門解決。 ｃ .生產(chǎn)部 對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對過程質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。 ｃ .生產(chǎn)操作人員每年進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)體檢合格證。 b. 生產(chǎn)部 根據(jù)本公司要求和工作需要對操作人員進行相應(yīng)培訓。 生產(chǎn)部 根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)通知單，車間根據(jù)生產(chǎn)要求領(lǐng)料單，由倉庫管理員負責計量發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。 各生產(chǎn)車間 負責按工藝要求組織生產(chǎn) ,并對過程產(chǎn)品質(zhì)量負責 。 ３ .職責： 生產(chǎn)人員 負責制訂生產(chǎn)計劃 ,并按計劃組織生產(chǎn) ,負責生產(chǎn)計劃的落實； 負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理 。 ，檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗儀器按規(guī)定進行計量檢定，檢驗要有檢測記錄。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 22 ，庫內(nèi)物品與墻、地面保持一定距離。 包裝運輸 (倉庫、儲存 )管理制度及衛(wèi)生要求 衛(wèi)生 標準，并保持清潔 衛(wèi)生 ，不得含有有毒有害物質(zhì)，不易褪色。 、輔料、半成品、成品以及生、熟品分別存放在不會受到污染的區(qū)域。 加工用水應(yīng)當符合國家《生活飲用水 衛(wèi)生 標準》等必要的標準，對水質(zhì)的公共 衛(wèi)生 防疫 衛(wèi)生 檢測每年不少于兩次。 原輔料的衛(wèi)生要求 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 21 1. 生產(chǎn)用原料、輔料應(yīng)當符合安全 衛(wèi)生 規(guī)定，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥、獸藥其他有害物質(zhì)的污染。 、車間關(guān)鍵工序設(shè)置洗手、清潔消毒、烘干手的設(shè)備，洗手水龍頭為非手動開關(guān)。 、車間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施裝有防護罩。 d、車間、出口及與外界相連的排水通風處應(yīng)當安裝防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。 廠區(qū)路面平整，無積水，廠區(qū)無裸露地面。進入車間時洗手、消毒 ，并穿著工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋應(yīng)當定期消毒。 ： 加工中的產(chǎn) 品 應(yīng)及時清洗，除去表面 依附的污物，以減少再污染機會。 袋 ：按照工藝規(guī)程的要求，控制裝 袋 量、頂隙，并保持封口區(qū)清潔。 （ 9）不銹鋼 、塑料容器 經(jīng) 200ppm 濃度 的 次氯酸鈉溶液 清洗消毒，然后在清潔的臺面上充分瀝干后方可使用，清洗時應(yīng)仔細檢查，徹底清除雜物。 （ 5）按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，將原料處理，半成品處理和加工，工器具的清洗消毒，成品內(nèi)包裝，成品的外包裝，成品的檢驗和成品的貯存等不同清潔 衛(wèi)生 要求的區(qū)域分開設(shè)置，防止交叉污染。 5 生產(chǎn)過程 衛(wèi)生 控制程序 a、防止交叉污染 （ 1）車間內(nèi)生產(chǎn) 設(shè)備，根據(jù)加工工藝必須有合理的布局，并保持清潔完好。 h、堆放產(chǎn)品應(yīng)距地面不少于 10cm，距離墻壁不少于 30cm。 d、包裝 成品 的材料必須無毒、清潔 衛(wèi)生 、干燥牢固、符合國家標準。 f、半成品 衛(wèi)生 狀況（細菌污染情況）要求每星期抽查一次，做好記錄。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 17 b、同一車間內(nèi)不得同時生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品，也不得同時加工影響車間 衛(wèi)生 或產(chǎn)品質(zhì)量的副產(chǎn)品。 b、凡合同、信用證或輸入國及地區(qū)對輔料質(zhì)量標準有安全、 衛(wèi)生 方面特殊要求的，按其相應(yīng)的規(guī)定檢驗。 （ 2）檢查是否超過規(guī)定的保質(zhì)期。 e、進廠的原料必須經(jīng)檢驗合格后才能使用，并標明檢驗狀態(tài)，先進 廠先加工，如遇特殊情況不能加工完畢，必須存放在適合溫度的庫房內(nèi) 貯存，并有原料進庫和出庫時間記錄，貯存原料的庫房不得存放其他有毒有害及有異味的物品，定期消毒并保持清潔。 b、盛放原料的容器采用無毒、耐腐蝕、易清洗、結(jié)構(gòu)堅固的容器，并經(jīng)常清洗消毒，并保持清潔。 g、制訂并實施職工培訓計劃，并做好培訓記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作。 c、對影響食品 衛(wèi)生 的關(guān)鍵工序，要制定明確的操作規(guī)程，并得到連續(xù)的監(jiān)控，同時必須有監(jiān)控記 錄。 對于各種時效性文件、臨時性文件，如各類計劃、工藝通知書等應(yīng)按使用期予 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 15 以控制，過期自動失效。 作廢文件集中銷毀，報原文件批準人批準，并作好銷毀記錄。填寫“文件更改申請單”，注明提出部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)、建議更改內(nèi)容等，報文件原編制部門，由 按規(guī)定進行審批。審批部門或人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。 三 .職責 是 質(zhì)量 文件控制的歸口管理部門，負責管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理； ； 品管部 負責相關(guān) 質(zhì)量 文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 13 ６ .年終總