【正文】 用部門應(yīng)正確使用檢測設(shè)備，并負責維護保養(yǎng)。 檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進行檢定，并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標識。 一旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計量檢定機構(gòu)進行修理和檢定。 3 職責： 供應(yīng)部負責對供應(yīng)商評價、進行原輔材料、 包裝材料的采購。 、重新評價的內(nèi)容應(yīng)包括： a、《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢驗報告》。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評價 準則填寫《供應(yīng)商評價表》，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名單》。 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。 4 程序 設(shè)備的購置與驗收 購置機器設(shè)備時由使用部門進行選型、確定所購設(shè)備，并提出購置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓考核合格后，方可上崗。 2 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 其他相關(guān)部門配合控制。對重要物資，不允許讓步接收。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。 《半成品檢驗記錄》。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 銷售部負責有效地處理顧客意見。 、措施制定、實施驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 當出現(xiàn)情況 e 時，品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》 中 “ 不合格事實 ” 欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部，由品控部對其進行跟蹤驗證。 b 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； c 糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 品控部編制《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結(jié)果。 《文件控制程序》。 包裝、倉儲、運輸控制程序 1 目的 確保包裝、倉儲和運輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染。 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當符合相應(yīng)的產(chǎn)品標準及《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》。要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》； 《成品庫管理制度》； 《冷庫管理制度》； 《原料庫管理制度》。 運輸 運輸 車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時應(yīng)進行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。 貯存 倉儲部責編制庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 3 職責 供應(yīng)部負責包裝材料的采購控制； 財務(wù)部負責庫房管理； 銷售部負責產(chǎn)品運輸。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品控部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責任部門；品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，品控部跟蹤驗證實施效果，品控部經(jīng)理對有效性進行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理 單》上簽名確認。 預(yù)防措施 組織就識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。 對情況 c，由銷售部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實 ” 欄，轉(zhuǎn)品控部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 糾 正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 各部門負責實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 《不合格品報告》。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上 “ 不合格品 ”標簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管副總經(jīng)理處置決定。 不合格半成品、成品的識別和處理 檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。 進貨不合格的識別和處理 對品控部確認的不合格品，保管員做出 “ 不合格品 ”標識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負責退換貨。 特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。 設(shè)備部對使用部門的報修 ，應(yīng)及時進行修理，并填寫《設(shè)備維修記錄》。 設(shè)備的管理 設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《主要設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每年制定《設(shè)備檢修計劃》。 使用部門負責對設(shè)備的日常保養(yǎng)。 供應(yīng)商的驗證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時檢驗的責任，也不能排除其后我公司品控部檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。 對培訓、計量器具檢定 和委托檢驗等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂 “ 供銷協(xié)議 ” 或用口頭方式落實供貨。 c、其他相關(guān)資質(zhì)。 4 工作程序： 供應(yīng)商的評價： 供應(yīng)商選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。 5 相關(guān)記錄 《檢測設(shè)備臺帳》 采購控制程序 1 目的： 規(guī)定供應(yīng)商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責、程序，確保采購產(chǎn)品符合要求。 操作者應(yīng)嚴格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當進行維 護保養(yǎng)。 檢測設(shè)備的采購 檢測設(shè)備的采購由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后由采購人員進行購買。 3 職責 設(shè)備部負責對檢測設(shè)備的備案，并建立《檢測設(shè)備臺帳》。 出庫檢驗 由庫房管理員對 產(chǎn)品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。 成品檢驗 Q/HRYSH001 果脯 Q/HRYSH002 茯苓夾餅 Q/HRYSH006 果糕 Q/HRYSH007 冰糖葫蘆 各車間檢驗員負責產(chǎn)品感官、凈含量、標簽的檢驗； 品控部 負責全項指標的檢驗； 品控部負責對車間檢驗員進行培訓。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。 原輔料出庫檢驗 ：原輔料出庫由領(lǐng)料人進行感官檢驗。 對外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標準進行理化檢驗。 外觀檢驗： a) 確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中； b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)； c) 產(chǎn)品的標簽、標識是否符合 GB 7718 和 GB 13432 的要求； d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。 b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。 產(chǎn)品防護 對于從原材料的驗收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品