【正文】 顧客對有品種有特殊要求的訂貨合同，由 市場部 及時轉(zhuǎn)送給 生產(chǎn)部 或倉庫保管，以便安排生產(chǎn)或按訂貨合同發(fā)貨。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷售合同和現(xiàn)貨銷售合同的評審。日常保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 臨時培訓(xùn)由各部門自行組織或必要時由 辦公室 組織，保存培訓(xùn)計劃。 由于管理評審結(jié)果引起文件更改時，執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程 序》。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計、發(fā)放， 辦公室 備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 外來文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 文件的編號與標(biāo)識 文件的編號 a)質(zhì)量手冊編號為： Q / SL－ SC9001 — 年代號 質(zhì)量手冊 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 b)程 序文件編號為： Q / SL— CX — 年代號 程序文件及編號 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 25 c)支持性文件編號為： Q / SL－ Z－ 年代號 支持性文件序號 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 d) 外來文件沿用原編號； f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 c)采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《預(yù)防措施控制程序》。 不合格品控制 a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置； d)具體執(zhí)行 Q/《不合格品控制程序》。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 7. 6 監(jiān)視和測 量裝置的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測量裝置在使用前由 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞； 3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量裝 置損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施； 6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。 c)當(dāng) 存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識，并做好相關(guān)記錄。 采購的控制 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《采購控制程序》。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 市場部 通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客 信息，實現(xiàn)后期溝通； f) 市場部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 能力、意識和培訓(xùn) a)總經(jīng)理和 辦公室 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，或采取其它措施； d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)辦公室 對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗與培訓(xùn)記錄； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 16 g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《 人力資源 控制程序》。 9)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗與測量； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗測量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 公司質(zhì)量目標(biāo)為： a) 出庫產(chǎn)品合格率達(dá) 100%； b）顧客滿意率達(dá) 90%。 將顧客的要求與期望，在整個公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 記錄的控制 技術(shù)品質(zhì)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 質(zhì)量手冊。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 總經(jīng)理： 王光林 20xx 年 01 月 01 日 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 4 質(zhì)量手冊說明及修改控制 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： 質(zhì) 量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)除 外的全部要求。全體員工必須遵照執(zhí)行。 3 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 7 公司組織結(jié)構(gòu)圖 副總經(jīng)理 市 場 部 技術(shù)品質(zhì)部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 財 務(wù) 部 倉 庫 總 經(jīng) 理 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 8 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 注：“財務(wù)部” 不涉及質(zhì)量管理體系。 、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的 結(jié)果 采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； e)保存期限； f)處置。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 12 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 定期評審其適宜性。 （ 6） 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,并將改進(jìn) 的信息反饋給 辦公室 ； （ 7） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃； （ 8）負(fù)責(zé)組織不合格品的評審處置工作和糾正和預(yù)防措施的歸口管理； 6)車間 （ 1）負(fù)責(zé)按 生產(chǎn)部 下達(dá)的生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)； （ 2）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制； （ 3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用與保養(yǎng)； （ 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素： a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保 安全生產(chǎn)； b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 與顧客有 關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 3)采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 19 c)生產(chǎn)部 編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運行評定符合要求后才正式實施。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 a)目的：對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機會，從而增強顧客滿意； b)信息來源： 1)對顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價格、交付和服務(wù) )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程； c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等； d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與 測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 23 b)活動步驟： 1)識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì) 量方面的不合格 (包括顧客報怨 )由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評審與分析，對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運作方面的不合格由 辦公室 將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門； 2)各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對原因責(zé)任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄； 4)技術(shù)品質(zhì)部 和 辦公室 負(fù)責(zé)評價糾正措施的有效性。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。 文件發(fā)放時應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 辦公室 是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評審材料、對管理評審所采取的改進(jìn)