【正文】 市場調研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 標識和可追溯性 a)產品標識： 1)標識目的：防止不同類別的產品混淆； 2)標識范圍：原輔材料、過程產品、成品； 3)標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產批號或沿用原標識等。 4)采購物資的質量標準； 采購產品的驗證 a)驗證方式：進貨檢驗或驗證，在現場驗證，驗證供方提供的產品合格證據、規(guī)格、型號及 生產產地等。 與產品有關的要求的評審 a)評審目的：明確與產品有關的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機：在公司向顧客做出提供產品的承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《合 同評審控制程序》。 工作環(huán)境的管理 a)生產現場由生產車間負責維護， 生產部 會同 辦公室 定期進行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關部門負責維護， 辦公室 定期檢查。 人力資源 總則 a)對承擔體系 規(guī)定職責和崗位的人員，根據不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應； b)對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經歷、技能水平和工作經驗等綜合考慮。 7)倉庫管理員 （ 1） 負責倉庫管理制度、管理辦法的實施； （ 2） 負責對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作； （ 3） 負責庫存物資的盤點和防護管理。 質量方針為： 質量 為本 ， 信譽是金 。 公司通過市場調研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進產品的依據。 控制要求 保持記錄清晰，易于識別和檢索。 ，無外包過程。 副總經理 市 場 部 技術品質部 生 產 部 辦 公 部 財 務 部 倉 庫 總 經 理 管理者代表 車 間 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質量管理手冊 /程序文件 9 質量管理體系職能分配表 表中符號的說明： ●歸口部門 △相關部門 過 程 責任部門 標準要求 總 經 理 管 理者 代 表 辦 公 室 市 場 部 生 產 部 技術品質 部 車 間 4 質量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ● △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ● △ △ ● △ 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ● △ △ △ △ △ △ 質量方針 ● △ △ △ △ △ △ 策劃 △ ● △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ● △ △ △ △ △ △ 管理評審 ● △ ● △ △ △ △ 資源提供 ● △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ● △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ △ ● △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ● △ △ 產品實現的策劃 △ △ △ △ △ ● △ 與顧客有關的過程 △ △ △ ● △ △ △ 設計和開發(fā) 采 購 △ △ △ ● △ △ △ 生產和服務提供的控制 △ △ △ △ ● △ △ 生產和服務提供過程的確認 △ △ △ △ ● ● △ 標識和可追溯性 △ △ △ △ ● △ △ 顧客財產 △ △ △ ● △ △ △ 產品防護 △ △ △ ● ● △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ △ ● △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ● △ △ △ 內部審核 △ △ ● △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ● △ 產品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ● △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ● △ 數據分析 △ △ △ △ △ ● △ 改進 △ △ △ △ △ ● △ 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質量管理手冊 /程序文件 10 質量管理體系 質量管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。手冊管理的所 有相關事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給以外人員。 總經理： 王光林 20xx 年 01 月 01 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質量管理體系――要求》，加強對質量管理體系 運作的領導，特任命 王海麗 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： 1. 確保質量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3. 在整個組織內促進顧客要求意識的形成； 。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還 辦公室 ，辦理核收登記。為此應做到下述要求： ，公司應對質量管理體系所需要的過程及其在公司中的應用進行識別，這應包括管理活動、資源提供、產品實現及和測量有關的過程。 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件包括： a)形成文 件的質量方針和質量目標； b)質量手冊； C)程序文件； d)為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他質量文件； e)質量管理體系要求的記錄。 控制目的 a)證明產品、過程和質量管理體系與要求的符合性及質量管理體系有效運行； b)為糾正措施和 預防措施以及質量管理體系改進提供信息。 確保公司的各項目標，包括質量目標應與顧客的需求和期望一致。 質量管理體系策劃 質量目標 a)總經理在質量方針基礎上主持制訂質量目標，質量目標應是質量方針的具體落實與體現，應包含與產品有關的要求并且是可以測量的； b)制定質量目標時應結合公司實際情況，目標既要有一定挑戰(zhàn)性又應經過努力可以實現； c)由 辦公室 負責組織將公司總的質量目標落實分解到各部門 和車間，報總經理批準； d)辦公室 負責編制形成質量目標的文件并予以宣貫； e)定期組織質量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現質量目標可以予以修訂與調整。 8)內審員 （ 1）負責按內審計劃進行內部審核； （ 2）負責按審核組長分配的工作編檢查表，進行現場審核，收集客觀證據，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 產品實現 產品實現的策劃 對所有的產品均應進行策劃，策劃的內容適當時應包括如下幾點。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產品及服務的滿意程度； b)溝通時機：在產品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內容： 1)顧客關于產品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現場進行驗證時， 市場部 應在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產品放行的方法。 b)狀態(tài)標識： 1)標識目的：防止不同狀態(tài)的產品混淆； 2)標識范圍：原輔材料、成品； 3)標識方式：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。 《顧客財產登記表》 《顧客財產問題反饋表》 產品防護 a)防護目的：結合產品特性提供有效的防護措施，以保持產品的符合性； b)防護范圍：從本公司內部處理直至成品完全交付到預定地點； c)防護內容：包括標識、搬運、包裝、貯存和保護； d)防護對象：原輔材料、半成品、成品； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質量管理手冊 /程序文件 20 e)具體執(zhí)行 Q/《產品防護控制程序》。 d)市場部 定期對顧客滿意的信息進行收集，信息可以是口頭的， 也可以是書面的。 d)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《產品監(jiān)視與測量控制程序》。 預防措施 a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生； b)活動步驟： 1)技術品質部 根據實際情況定期組織質量分析會，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門； 2)責任部門予以實施并記錄實施結果； 3)技術品質部 組織評價預防措施的有效性。包括： a)形成質量方針和目標的文件； b)質量手冊； c)程序文件； d)其他質量文件，包括技術文件 (如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡 和產品標準等 )和管理文件 (如各項管理規(guī)定 )； e)記錄； f)適當范圍的外來文件 (如法律、法規(guī)等 )。 文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 記錄控制執(zhí)行 Q/SL— － 20xx《記錄控制程序》。 b)與質量管理體系運行有關的記錄。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負責人批準后銷毀，保存銷毀記錄。 4 工作程序 評審方式 總經理親自主持，管理者代表、各部監(jiān)、各部門負責人及其他有關人員參加，召開管理評審會議進行評審。根據市場信息、服務反饋，顧客滿意測量結果等評價顧客滿意和不滿意的程度； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質量管理手冊 /程序文件 29 c)過程的業(yè)績。 管理評審改進措施的實施 辦公室 組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，并進行跟蹤驗證及總結措施的完成情況。年度培訓計劃內容應包括：培訓目標、培訓對象、培訓時間、培訓方式和師資內容等。 5 記錄 JL 年度培訓計劃表 JL 年度崗位培訓記錄 JL 培訓申請單 JL 員工檔案 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質量管理手冊 /程序文件 31 生產設備和基礎設施管理程序 Q/ 1 目的 對生產設備和基礎設施予以確定、提供并維護，以實現產品符合性。 對關鍵設備進行維護保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 5 支持性文件 6 記錄 JL JL JL JL JL 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質量管理手冊 /程序文件 32 與 顧 客 有 關 過 程 控 制 程 序 Q/ 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，確保本公司有能力滿足顧客要求。 顧客來公司提現貨，只須顧客在銷售明細表中簽字后，視為有效評審合同。 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改， 市場部 均應對變更內容重新評審，并將結果正確傳遞到