【正文】 市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 標(biāo)識和可追溯性 a)產(chǎn)品標(biāo)識： 1)標(biāo)識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標(biāo)識等。 4)采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購產(chǎn)品的驗證 a)驗證方式：進(jìn)貨檢驗或驗證，在現(xiàn)場驗證，驗證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號及 生產(chǎn)產(chǎn)地等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《合 同評審控制程序》。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維護(hù)， 生產(chǎn)部 會同 辦公室 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 辦公室 定期檢查。 人力資源 總則 a)對承擔(dān)體系 規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。 7)倉庫管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉庫管理制度、管理辦法的實施； （ 2） 負(fù)責(zé)對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫存物資的盤點和防護(hù)管理。 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量 為本 ， 信譽(yù)是金 。 公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 控制要求 保持記錄清晰，易于識別和檢索。 ，無外包過程。 副總經(jīng)理 市 場 部 技術(shù)品質(zhì)部 生 產(chǎn) 部 辦 公 部 財 務(wù) 部 倉 庫 總 經(jīng) 理 管理者代表 車 間 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 表中符號的說明： ●歸口部門 △相關(guān)部門 過 程 責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理者 代 表 辦 公 室 市 場 部 生 產(chǎn) 部 技術(shù)品質(zhì) 部 車 間 4 質(zhì)量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ● △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ● △ △ ● △ 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ● △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ △ 策劃 △ ● △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● △ △ △ △ △ △ 管理評審 ● △ ● △ △ △ △ 資源提供 ● △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ● △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ● △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ● △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ● △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ● △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 采 購 △ △ △ ● △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ● △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ ● ● △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ △ ● △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ ● △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ● ● △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ △ ● △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ● △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ● △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ● △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ● △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ● △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ● △ 改進(jìn) △ △ △ △ △ ● △ 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 10 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。手冊管理的所 有相關(guān)事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給以外人員。 總經(jīng)理： 王光林 20xx 年 01 月 01 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系 運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 王海麗 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3. 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還 辦公室 ，辦理核收登記。為此應(yīng)做到下述要求： ，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文 件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊； C)程序文件； d)為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他質(zhì)量文件； e)質(zhì)量管理體系要求的記錄。 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行； b)為糾正措施和 預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。 確保公司的各項目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)結(jié)合公司實際情況，目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； c)由 辦公室 負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實分解到各部門 和車間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)辦公室 負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫； e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評審，可以與管理評審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 8)內(nèi)審員 （ 1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （ 2）負(fù)責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時應(yīng)包括如下幾點。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時， 市場部 應(yīng)在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。 b)狀態(tài)標(biāo)識： 1)標(biāo)識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 《顧客財產(chǎn)登記表》 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性； b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點； c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)； d)防護(hù)對象：原輔材料、半成品、成品； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 20 e)具體執(zhí)行 Q/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 d)市場部 定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的， 也可以是書面的。 d)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。 預(yù)防措施 a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生； b)活動步驟： 1)技術(shù)品質(zhì)部 根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實責(zé)任部門； 2)責(zé)任部門予以實施并記錄實施結(jié)果； 3)技術(shù)品質(zhì)部 組織評價預(yù)防措施的有效性。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件 (如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡 和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 )和管理文件 (如各項管理規(guī)定 )； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來文件 (如法律、法規(guī)等 )。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 記錄控制執(zhí)行 Q/SL— － 20xx《記錄控制程序》。 b)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進(jìn)行評審。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 29 c)過程的業(yè)績。 管理評審改進(jìn)措施的實施 辦公室 組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，并進(jìn)行跟蹤驗證及總結(jié)措施的完成情況。年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式和師資內(nèi)容等。 5 記錄 JL 年度培訓(xùn)計劃表 JL 年度崗位培訓(xùn)記錄 JL 培訓(xùn)申請單 JL 員工檔案 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 31 生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Q/ 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 5 支持性文件 6 記錄 JL JL JL JL JL 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 32 與 顧 客 有 關(guān) 過 程 控 制 程 序 Q/ 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，確保本公司有能力滿足顧客要求。 顧客來公司提現(xiàn)貨，只須顧客在銷售明細(xì)表中簽字后，視為有效評審合同。 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改， 市場部 均應(yīng)對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳遞到