【正文】 d． 教育訓(xùn)練的指導(dǎo)和組織。 G. 全檢組 a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外觀檢查； b． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝； H. 品技部 品技 負(fù)責(zé) 品保課與工程組之間的管理協(xié)調(diào)工作 。 支持性文件 《糾正預(yù)防措施管理程序》 第 9 章 附錄 第 1 節(jié) 質(zhì)量職能分配表（ 1/2） GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量職能分配 1 范圍 總則、 應(yīng)用 總經(jīng)理 管 代 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 管理部 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 模具課 成型課 加工課 全 檢 組 品保課 工程組 資材課 文控D C C 人 事 H R 總務(wù)課 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 , 職責(zé)與權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 △ ★ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸入 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸出 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源的提供 ★ 人力資源 總則 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ △ △ △ △ 顧客相關(guān)過程 產(chǎn)品有關(guān)要求確定 △ △ △ △ △ ★ △ △ 責(zé)任部門： ★ 相關(guān)部門： △ 不適用： NA 第 9 章 附錄 第 1 節(jié) 質(zhì)量職能分配表（ 2/2） GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量職能分配 總經(jīng)理 管 代 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 管理部 模具課 成型課 加工課 全 檢 組 品保課 工程組 資材課 文控D C C 人 事 H R 總務(wù)課 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 △ △ △ △ △ ★ △ △ 與顧客溝通 △ △ △ △ △ ★ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本要素已刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 采購(gòu)信息 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ ★ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) △ ★ ★ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ 顧客的財(cái)產(chǎn) △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ △ ★ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) , 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ★ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 數(shù) 據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 責(zé)任部門： ★ 相關(guān)部門： △ 不適用： NA 第 9 章 附錄 第 2 節(jié) 質(zhì)量管理體系流程圖 （ 1/1） 組織權(quán)責(zé)確立 軟硬件資源提供 質(zhì)量方針確立 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 方針管理展開 教育訓(xùn)練實(shí)施 設(shè)施、設(shè)備與制程規(guī)劃 特定人員鑒定 設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)與校驗(yàn) 合 同 評(píng) 審 顧客財(cái)產(chǎn)管理 工 程 變 更 標(biāo) 準(zhǔn) 建 立 采 購(gòu) 管 理 供貨商管理 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 制程管制與檢驗(yàn) 最終成品及出貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品鑒別與追溯性管理 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理 不 合 格 品 管 制 特 采 作 業(yè) 管 制 報(bào) 廢 品 管 制 顧客滿意度調(diào)查 作業(yè)績(jī)效統(tǒng)計(jì)與衡量 矯 正 預(yù) 防 持 續(xù) 改 善 管 理 審 查 內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核 文 件 與 記 錄 管 制 第 4 節(jié) 第 5 節(jié) 第 6 節(jié) 第 7 節(jié) 第 7 節(jié) 第 8 節(jié) 第 9 章 附錄 第 3 節(jié) 各部門職責(zé)、權(quán)限（ 1/3） A. （副）總經(jīng)理 a． 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定； b． 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系，配備必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保其有 c． 效運(yùn)行； d． 負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確隸屬關(guān)系以及各個(gè)職能部門的職責(zé)和權(quán)限； e． 負(fù)責(zé)資源的投向和分配；指定管理者代表并且委派一定的職責(zé)和權(quán)限； f． 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審； g． 向所有員工和部門溝通滿足顧客和法律法規(guī)要求 的重要性； h． 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； i． 確保指導(dǎo)管理者代表執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整； j． 在本公司內(nèi)部建立溝通的過程并且就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 其他部門配合管理者代表實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)。 與產(chǎn)品要求的符合性。 當(dāng)在交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 品保課 應(yīng)針對(duì)不合格所造成的影響或潛在影響的程度采取相適應(yīng)的措施。 品保課 編制的《不合格品管制程序》，規(guī)定不合格品的處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 發(fā)現(xiàn)過程沒有實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果時(shí) ,責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，包括調(diào)整過程參數(shù)以及過程執(zhí)行人員，以確保產(chǎn)品的符合性。審核工作應(yīng)由培訓(xùn)合格的審核員進(jìn) 行，審核員不審核自己的工作。 管理者代表編制年度審核計(jì)劃，每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，審核計(jì)劃經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 品保課 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。詳見 數(shù)據(jù)分析。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的總體要求。 校準(zhǔn)人員應(yīng)該防護(hù)量具以便防止因調(diào)整不當(dāng)而使其測(cè)量失效的調(diào)整。 品保課 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。 產(chǎn)品的防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間， 資材課 及相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的特性提供防護(hù)，這應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 職責(zé) 廠務(wù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供，相關(guān)部門配合進(jìn)行。確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。本公司的要求在采購(gòu)訂單以及采購(gòu)的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議中體現(xiàn)。 適用于采購(gòu)信息的控制以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制。 當(dāng)顧客沒有提供對(duì)要求形成文件的表述時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)該在接受要求之前書面確認(rèn)顧客規(guī)定的要求，并且保證文字表達(dá)充分、確切。 其他部門負(fù)責(zé)按照各自的職能配合評(píng)審顧客要求以及配合和顧客的溝通。 質(zhì)量策劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他質(zhì)量管理體系過程的要求并形成文件。 概述 廠務(wù)部評(píng)定現(xiàn)有工作環(huán)境的充分性，不滿足要求的需要總經(jīng)理審批。資材課負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作。管理部人事 （ HR） 也應(yīng)該確保員工意識(shí) 到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以及不能夠滿足這些要求所造成的后果。 能力、培訓(xùn) 和意識(shí) 管理部人事 （ HR） 按照實(shí)際需要以及本公司的發(fā)展規(guī)劃編制人員上崗規(guī)范要求，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面確定從事影響 產(chǎn)品與要求符合性的 工作人員的必需的條件。確保從事影響 產(chǎn)品與要求符合性的 人員是能夠勝任的。 管理評(píng)審的輸入包括以下信息： 審核結(jié)果； 顧客反饋； 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的更改； 改進(jìn)的建議。 支持性文件 《溝通管理程序》 最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 管理者代表 管理部 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 資材課 總務(wù)課 文控 DCC 人事HR 成型課 加工課 全檢組 模具課 品保課 工程組 業(yè)務(wù)課 第 5 章 管理職責(zé) 第