【正文】 求并且爭(zhēng)取超越顧客的期望。建立文件一覽表以標(biāo)識(shí)文件現(xiàn)行版本狀態(tài)； 管理部文控（ DCC） 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放給有關(guān)部門，并由接收部門登記簽收并妥善保管。 針對(duì)本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合 要求的外包過程，包括部分產(chǎn)品加工過程，資材課應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 本手冊(cè)所使用的術(shù)語及原理參照： GB/T 19000，質(zhì)量管理體 系 基本原理和術(shù)語 ，本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品 ”，也可指 “服務(wù) ”。版本號(hào)采用英文大寫字母表示，換版按字母順序遞增，手冊(cè)更換新版后從發(fā)布日期開始執(zhí)行。 現(xiàn)行版本： A/0 總經(jīng)理 ： 日期 ： 第 0 章 任命書 （ 1/1） 根據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)要求》，公司需指定一名管理者代表，用以全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行管理和對(duì)外質(zhì)量證實(shí)的組織實(shí)施。 審核：本手冊(cè)由管理者代表評(píng)審其充分性、協(xié)調(diào)性、有效性和可操作性。 應(yīng)用 本手冊(cè)闡述了本公司質(zhì)量管理體系過程，本公司質(zhì)量管理體系過程包括除 設(shè)計(jì)開發(fā)要素外的 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 的全部過程，因公司的產(chǎn)品是依照顧客樣品、圖紙或沿襲公司以前成熟的產(chǎn)品故對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)要素刪減，此要素的刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。 其它部門負(fù)責(zé)實(shí)施文件管理程序，并負(fù)責(zé)控制本部門制訂的文件。 適用范圍 適用于最高管理者證明已經(jīng)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的全部活動(dòng) 。 全體員工以質(zhì)量方針為指導(dǎo)進(jìn)行其他質(zhì)量活動(dòng)。 質(zhì)量目標(biāo)是本公司最高領(lǐng)導(dǎo)者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針而提出的 產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理的定量化要求，是本公司全體員工為之奮斗的目標(biāo)。 概述 總經(jīng)理明確規(guī)定本公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系并把職責(zé)和權(quán)限在本公司內(nèi)部溝通，使全體員工理解。 適用范圍 適用于人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)環(huán)境在內(nèi)的全部資源提供。培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 總務(wù)課對(duì)公司設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)施能力滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。 支持性文件 《質(zhì)量策劃程序》 《制樣送樣管理 程序》 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 2 節(jié) 與顧客有關(guān)的過程 （ 1/2） 目的 確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且與顧客溝通，持續(xù)滿足顧客要求。 業(yè)務(wù)部通過會(huì)議、電話、傳真、問卷等形式針對(duì)以下方面實(shí)施與顧客溝通： 和顧客溝通產(chǎn)品信息，包括數(shù)量、質(zhì)量、服務(wù)等。 資材課建立合格供方的檔案，保持對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 工程組、 管理部文控（ DCC） 及 資材課 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和防護(hù)。 適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)全過程的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。同時(shí)對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。 適用于管理者代表組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。 支持性文件 《客戶滿意測(cè)量分析程序》 《內(nèi)審 控制 程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》 《 制程 檢驗(yàn)程序》 《成品檢驗(yàn)程序》 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 3 節(jié) 不合格品控制 （ 1/1） 目的 確定和控制不符合要求的產(chǎn)品，防止非預(yù)期的使用或者交付。 職責(zé) 品技部 負(fù)責(zé)執(zhí)行數(shù)據(jù)分析。 糾正措施與具體所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 L. 業(yè)務(wù)課 a． 搜集客戶的新產(chǎn)品開發(fā)信息；定期拜訪，溝通聯(lián)系； b． 了解同行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情； c． 客戶訂單及索樣單的評(píng)審、溝通； d． 將客戶的需求轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)單及樣品單傳達(dá)到相 關(guān)部門； e． 將公司內(nèi)部的相關(guān)信息介紹給客戶作了解參考； f． 產(chǎn)品價(jià)格的報(bào)價(jià)及客戶結(jié)果的確認(rèn)跟蹤； g． 產(chǎn)品產(chǎn)付的實(shí)施； h． 客戶資料的建立、歸檔； i． 客戶滿意度調(diào)查及反饋意見的處理； j． 對(duì)客戶報(bào)怨及退貨的處理安排與協(xié)調(diào)溝通； k． 協(xié)助財(cái)務(wù)貨款回收的跟催。 N. 管理部文控（ DCC） a． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常維護(hù) 。 預(yù)防措施 品保課 針對(duì)數(shù)據(jù)分析及管理評(píng)審等決定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，預(yù)防不合格發(fā)生。 概述 品技部 品保課 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)能夠?qū)嵤┵|(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)的地方。 職責(zé) 品技部 品保課 負(fù)責(zé)制定不合格品控制程序。單次審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 適用于 品保課 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 用于測(cè)量及監(jiān)視規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，其所滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)被確認(rèn) ， 這種確認(rèn)在最初使用前由 品保課 進(jìn)行確認(rèn)及必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 各有關(guān)部門執(zhí)行本程序并確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于良好狀態(tài)。 概述 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 廠務(wù)部按業(yè)務(wù)部訂單情況排定計(jì)劃，廠務(wù)部各生產(chǎn)課按計(jì)劃配合執(zhí)行。 總經(jīng)理評(píng)審其規(guī)定的采購要求的充分性與適宜性，然后再溝通傳達(dá)到供方。 包括顧客抱怨等的顧客反饋。 適用于就產(chǎn)品信息、問詢、合同及訂單處理以及顧客反饋等和顧客進(jìn)行溝通。 支持性文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 《模具管理程序》 第 6 章 資源管理 第 4 節(jié) 工作環(huán)境 （ 1/1） 目的 工作環(huán)境的管理使員工的作業(yè)條件更適合生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 管理部人事 （ HR） 在每次培訓(xùn)之后通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等方法評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性，如果培訓(xùn)效果不好則重新進(jìn)行培訓(xùn)。 概述 本公司總經(jīng)理及全體員工確定并提供以下工作所需的資源： 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ， 持續(xù)改進(jìn)其有效性。作為授權(quán)的最高質(zhì)量管理者的代表，無論他在其他 方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能滿足 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 對(duì)質(zhì)量管理體系要求時(shí)，總經(jīng)理指導(dǎo)管理者代表對(duì)編制質(zhì)量管理體系計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充。 質(zhì)量方針包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 概述 總經(jīng)理向本公司的各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 各部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格按程序規(guī)定填寫、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索和保持記錄。 總經(jīng)理確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視。包含本公司的所有職能、部門和活動(dòng)，它將反映在我們提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務(wù)中。版本在文件編號(hào)中體現(xiàn)，修改狀態(tài)在更改記錄中標(biāo)注。現(xiàn) 以 A/0 版發(fā)行，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 修改：本手冊(cè)的修改應(yīng)由各部門主管提出，公司最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)后實(shí)施。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司電木及塑膠產(chǎn)品的制造和服務(wù)的管理。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 文件控制 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新 ， 并再次批準(zhǔn)； 文件更改應(yīng)提出申請(qǐng)，辦理審批手續(xù)，并在文件本身上作好 相應(yīng)的更改記錄和更改標(biāo)記。 總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。 總經(jīng)理通過會(huì)議、培訓(xùn)等溝通形式確保本公司內(nèi)部全體員工理解質(zhì)量方針。 針對(duì)本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，資材課應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 支持性文件 《溝通管理程序》 最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 管理者代表 管理部 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 資材課 總務(wù)課 文控 DCC 人事HR 成型課 加工課 全檢組 模具課 品保課 工程組 業(yè)務(wù)課 第 5 章 管理職責(zé) 第 6 節(jié) 管理評(píng)審 （ 1/1） 目的 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 以及 達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。確保從事影響 產(chǎn)品與要求符合性的 人員是能夠勝任的。管理部人事 （ HR） 也應(yīng)該確保員工意識(shí) 到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以及不能夠滿足這些要求所造成的后果。 概述 廠務(wù)部評(píng)定現(xiàn)有工作環(huán)境的充分性，不滿足要求的需要總經(jīng)理審批。 其他部門負(fù)責(zé)按照各自的職能配合評(píng)審顧客要求以及配合和顧客的溝通。 適用于采購信息的控制以及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證控制。確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 品保課 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的總體要求。 品保課 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。審核工作應(yīng)由培訓(xùn)合格的審核員進(jìn) 行，審核員不審核自己的工作。 品保課 編制的《不合格品管制程序》，規(guī)定不合格品的處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 與產(chǎn)品要求的符合性。 支持性文件 《糾正預(yù)防措施管理程序》 第 9 章 附錄 第 1 節(jié) 質(zhì)量職能分配表（ 1/2） GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量職能分配 1 范圍 總則、 應(yīng)用 總經(jīng)理 管 代 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 管理部 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 模具課 成型課 加工課 全 檢 組 品保課 工程組 資材課 文控D C C 人 事 H R 總務(wù)課 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 , 職責(zé)與權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 △ ★ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審