【導(dǎo)讀】切質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的基本準(zhǔn)則?，F(xiàn)以A/0版發(fā)行，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。一名管理者代表，用以全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行管理和對(duì)外質(zhì)量證實(shí)的組織實(shí)施。鑒于公司目前實(shí)際情況，茲決定管理者代表由先生擔(dān)任，特此通告。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合！廠家，為滿足廣大客戶之需求，提供不同類(lèi)型的電木及塑膠類(lèi)骨架。對(duì)手冊(cè)的控制是為了保證所使用的手冊(cè)正確、有效。批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等。實(shí)施日期表示該版手冊(cè)的正式實(shí)施日期。不得隨意更改本手冊(cè)的內(nèi)容，手冊(cè)更改達(dá)十次后更改版本。合顧客與適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。實(shí)現(xiàn)本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

　　

【正文】 △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 , 職責(zé)與權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 △ ★ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸入 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸出 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源的提供 ★ 人力資源 總則 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ △ △ △ △ 顧客相關(guān)過(guò)程 產(chǎn)品有關(guān)要求確定 △ △ △ △ △ ★ △ △ 責(zé)任部門(mén)： ★ 相關(guān)部門(mén)： △ 不適用： NA 第 9 章 附錄 第 1 節(jié) 質(zhì)量職能分配表（ 2/2） GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量職能分配 總經(jīng)理 管 代 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 管理部 模具課 成型課 加工課 全 檢 組 品保課 工程組 資材課 文控D C C 人 事 H R 總務(wù)課 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 △ △ △ △ △ ★ △ △ 與顧客溝通 △ △ △ △ △ ★ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本要素已刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 采購(gòu)信息 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ ★ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) △ ★ ★ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ 顧客的財(cái)產(chǎn) △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ △ ★ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) , 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ★ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 數(shù) 據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 責(zé)任部門(mén)： ★ 相關(guān)部門(mén)： △ 不適用： NA 第 9 章 附錄 第 2 節(jié) 質(zhì)量管理體系流程圖 （ 1/1） 組織權(quán)責(zé)確立 軟硬件資源提供 質(zhì)量方針確立 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 方針管理展開(kāi) 教育訓(xùn)練實(shí)施 設(shè)施、設(shè)備與制程規(guī)劃 特定人員鑒定 設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)與校驗(yàn) 合 同 評(píng) 審 顧客財(cái)產(chǎn)管理 工 程 變 更 標(biāo) 準(zhǔn) 建 立 采 購(gòu) 管 理 供貨商管理 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 制程管制與檢驗(yàn) 最終成品及出貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品鑒別與追溯性管理 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理 不 合 格 品 管 制 特 采 作 業(yè) 管 制 報(bào) 廢 品 管 制 顧客滿意度調(diào)查 作業(yè)績(jī)效統(tǒng)計(jì)與衡量 矯 正 預(yù) 防 持 續(xù) 改 善 管 理 審 查 內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核 文 件 與 記 錄 管 制 第 4 節(jié) 第 5 節(jié) 第 6 節(jié) 第 7 節(jié) 第 7 節(jié) 第 8 節(jié) 第 9 章 附錄 第 3 節(jié) 各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限（ 1/3） A. （副）總經(jīng)理 a． 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定； b． 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系，配備必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保其有 c． 效運(yùn)行； d． 負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確隸屬關(guān)系以及各個(gè)職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限； e． 負(fù)責(zé)資源的投向和分配；指定管理者代表并且委派一定的職責(zé)和權(quán)限； f． 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審； g． 向所有員工和部門(mén)溝通滿足顧客和法律法規(guī)要求 的重要性； h． 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； i． 確保指導(dǎo)管理者代表執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整； j． 在本公司內(nèi)部建立溝通的過(guò)程并且就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 B. 管理者代表 a． 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持 。 b． 向最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c． 在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 。 d． 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 C. 廠務(wù)部 廠務(wù)部負(fù)責(zé)模具課、成型課、加工課、全檢組之間的管理協(xié)調(diào)工作。 D. 模具課 a． 模具設(shè)計(jì)、制造 、維修、保養(yǎng)及模具的管理； b． 對(duì)本部門(mén)設(shè)備的日常點(diǎn)檢管理； c． 確保品質(zhì)和提高作業(yè)效率； d． 確保環(huán)境清潔。 E. 成型課 a． 確保本部門(mén)的日常工作能夠順利進(jìn)行； b． 保質(zhì)保量、按期完成訂單的生產(chǎn)要求； c． 對(duì)本部門(mén)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢管理； d． 不良品的追溯與處理。 F. 加工 課 a． 確保本部門(mén)的日常工作能夠順利進(jìn)行； b． 保質(zhì)保量、按期完成訂單的生產(chǎn)要求； c． 對(duì)本部門(mén)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢管理； d． 不良品的追溯與處理。 G. 全檢組 a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外觀檢查； b． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝； H. 品技部 品技 負(fù)責(zé) 品保課與工程組之間的管理協(xié)調(diào)工作 。 I. 品保課 a． 不合格品控制； b． 負(fù)責(zé)公司進(jìn)料、成品檢 驗(yàn)及過(guò)程巡檢； c． 客訴異常的處理； d． 糾正預(yù)防措施管理； e． 數(shù)據(jù)分析； f． 對(duì)公司的儀器定期校驗(yàn)，維護(hù)保養(yǎng)； g． 定期向各部門(mén)通報(bào)品質(zhì)狀況。 J. 工程組 a． 新產(chǎn)品圖面的繪制； b． 新模進(jìn)度跟蹤及試模； c． 樣品制作的追蹤； d． 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制作； e． 工程變更的管理； f． 生產(chǎn)資料的（如單耗、凈重，工時(shí)）制定； K. 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)提升公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，開(kāi)發(fā)新客戶業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)課的管理協(xié)調(diào)工作。 L. 業(yè)務(wù)課 a． 搜集客戶的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息；定期拜訪，溝通聯(lián)系； b． 了解同行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情； c． 客戶訂單及索樣單的評(píng)審、溝通； d． 將客戶的需求轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)單及樣品單傳達(dá)到相 關(guān)部門(mén)； e． 將公司內(nèi)部的相關(guān)信息介紹給客戶作了解參考； f． 產(chǎn)品價(jià)格的報(bào)價(jià)及客戶結(jié)果的確認(rèn)跟蹤； g． 產(chǎn)品產(chǎn)付的實(shí)施； h． 客戶資料的建立、歸檔； i． 客戶滿意度調(diào)查及反饋意見(jiàn)的處理； j． 對(duì)客戶報(bào)怨及退貨的處理安排與協(xié)調(diào)溝通； k． 協(xié)助財(cái)務(wù)貨款回收的跟催。 M. 管理部 a． 負(fù)責(zé)公司 文控（ DCC）、人事 （ HR） 、 資材課和總務(wù)課等部門(mén)的管理協(xié)調(diào)工作以及代表公司與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò) ； b． 負(fù)責(zé)公司電腦資訊、監(jiān)控系統(tǒng)管理工作。 N. 管理部文控（ DCC） a． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常維護(hù) 。 b． 對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、修改、發(fā)放、回收和報(bào)廢等控制 。 c． 記錄的 管理 。 d． 教育訓(xùn)練的指導(dǎo)和組織。 O. 人事 （ HR） a． 對(duì)本公司所有員工的能力、培訓(xùn)和意識(shí)的管理； b． 負(fù)責(zé)員工的招聘以及檔案的保存工作及獎(jiǎng)懲實(shí)施； c． 負(fù)責(zé)員工工資、福利等的核算。 P. 資材課 a． 負(fù)責(zé)公司所需各項(xiàng)設(shè)備、材料、物品的采購(gòu)； b． 負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入商品組織驗(yàn)收； c． 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)管理； d． 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作。 Q. 總務(wù)課 a． 公司水電設(shè)施的維護(hù)、安裝之辦理執(zhí)行； b． 生產(chǎn)設(shè)備管理之辦理執(zhí)行； c． 公司內(nèi)財(cái)產(chǎn)安全之維護(hù)與保全； d． 公司公共場(chǎng)所衛(wèi)生之監(jiān)督與執(zhí)行； e． 公司伙食之監(jiān)督與執(zhí)行。 第 9 章 附錄 第 4 節(jié) 程序文件一覽表（ 1/1） 序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 程序文件編號(hào) 001 文件控制程序 YCB201A 002 記錄控制程序 YCB202A 003 質(zhì)量策劃程序 YCB203A 004 溝通管理程序 YCB204A 005 管理評(píng)審程序 YCB205A 006 人力資源管理程序 YCB206A 007 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 YCB207A 008 模具管理程序 YCB208A 009 制樣送樣管理程序 YCB209A 010 合同 評(píng)審程序 YCB210A 011 采購(gòu)管理程序 YCB211A 012 生產(chǎn)管理程序 YCB212A 013 標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序 YCB213A 014 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 YCB214A 015 產(chǎn)品防護(hù)程序 YCB215A 016 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 YCB216A 017 客戶滿意測(cè)量分析程序 YCB217A 018 內(nèi)審 控制 程序 YCB218A 019 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 YCB219A 020 制程檢驗(yàn)程序 YCB220A 021 成 品檢驗(yàn)程序 YCB221A 022 不合格品管制程序 YCB222A 023 數(shù)據(jù)分析管理程序 YCB223A 024 糾正預(yù)防措施管理程序 YCB224A