【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核小組 , 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。該部門負責人應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格和其原因，并按規(guī)定的期限完成。 這些監(jiān)視和測量方法應(yīng) 能夠證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 支持性文件 《客戶滿意測量分析程序》 《內(nèi)審 控制 程序》 《進料檢驗程序》 《 制程 檢驗程序》 《成品檢驗程序》 第 8 章 測量、分析和改進 第 3 節(jié) 不合格品控制 （ 1/1） 目的 確定和控制不符合要求的產(chǎn)品，防止非預期的使用或者交付。 概述 品技部 和廠務(wù)部對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進行識別，所有不合格品應(yīng)防止非預期的使用或交付。 將在本公司內(nèi)部使用的產(chǎn)品，在取得 品保課 的讓步許可的情況下授權(quán)其使用、放行和接收。 在產(chǎn)品得到糾正之后，必須對產(chǎn)品重新檢驗或者驗證，以便證實產(chǎn)品符合要求。 職責 品技部 負責執(zhí)行數(shù)據(jù)分析。 數(shù)據(jù)的分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： 顧客滿意程度。 常用的數(shù)據(jù)分析方法（統(tǒng)計技術(shù)）有推移圖、排列圖、因果圖等方法。 職責 管理者代表負責策劃和實施質(zhì)量管理體系改進。 糾正措施與具體所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司《糾正預防措施管理程序》中預防措施的規(guī)定包括以下方面的要求： 確定潛在不合格及其原因； 評價預防不合格發(fā)生的措施的需要； 確定并實施所需的 預防措施； 采取措施的結(jié)果的記錄； 評審所采取的預防措施。 d． 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 F. 加工 課 a． 確保本部門的日常工作能夠順利進行； b． 保質(zhì)保量、按期完成訂單的生產(chǎn)要求； c． 對本部門設(shè)備進行日常點檢管理； d． 不良品的追溯與處理。 L. 業(yè)務(wù)課 a． 搜集客戶的新產(chǎn)品開發(fā)信息；定期拜訪，溝通聯(lián)系； b． 了解同行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場行情； c． 客戶訂單及索樣單的評審、溝通； d． 將客戶的需求轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)單及樣品單傳達到相 關(guān)部門； e． 將公司內(nèi)部的相關(guān)信息介紹給客戶作了解參考； f． 產(chǎn)品價格的報價及客戶結(jié)果的確認跟蹤； g． 產(chǎn)品產(chǎn)付的實施； h． 客戶資料的建立、歸檔； i． 客戶滿意度調(diào)查及反饋意見的處理； j． 對客戶報怨及退貨的處理安排與協(xié)調(diào)溝通； k． 協(xié)助財務(wù)貨款回收的跟催。 c． 記錄的 管理 。 Q. 總務(wù)課 a． 公司水電設(shè)施的維護、安裝之辦理執(zhí)行； b． 生產(chǎn)設(shè)備管理之辦理執(zhí)行； c． 公司內(nèi)財產(chǎn)安全之維護與保全； d． 公司公共場所衛(wèi)生之監(jiān)督與執(zhí)行； e． 公司伙食之監(jiān)督與執(zhí)行。 O. 人事 （ HR） a． 對本公司所有員工的能力、培訓和意識的管理； b． 負責員工的招聘以及檔案的保存工作及獎懲實施； c． 負責員工工資、福利等的核算。 N. 管理部文控（ DCC） a． 負責質(zhì)量管理體系的日常維護 。 I. 品保課 a． 不合格品控制； b． 負責公司進料、成品檢 驗及過程巡檢； c． 客訴異常的處理； d． 糾正預防措施管理； e． 數(shù)據(jù)分析； f． 對公司的儀器定期校驗，維護保養(yǎng)； g． 定期向各部門通報品質(zhì)狀況。 D. 模具課 a． 模具設(shè)計、制造 、維修、保養(yǎng)及模具的管理； b． 對本部門設(shè)備的日常點檢管理； c． 確保品質(zhì)和提高作業(yè)效率； d． 確保環(huán)境清潔。 B. 管理者代表 a． 在總經(jīng)理指導下，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 。 預防措施 品保課 針對數(shù)據(jù)分析及管理評審等決定預防措施，以消除潛在不合格的原因，預防不合格發(fā)生。 概述 持續(xù)改進 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 支持性文件 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 第 8 章 測量、分析和改進 第 5 節(jié) 改進 （ 1/2） 目的 采取糾正和預防措施，消除實際和潛在的不合格原因，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù) 改進。 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會。 概述 品技部 品保課 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價能夠?qū)嵤┵|(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進的地方。 支持性文件 《不合格品管制程序》 第 8 章 測量、分析和改進 第 4 節(jié) 數(shù)據(jù)分析 （ 1/1） 目的 運用基于事實的決策方法原則，證實和幫助實施質(zhì)量管理體系有效性和適宜性的持續(xù)改進。 采取措施防止其原預期的使用和應(yīng)用。不合格品控制按照程序進行。 職責 品技部 品保課 負責制定不合格品控制程序。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 相關(guān)部門執(zhí)行進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和出貨檢驗對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以保證服務(wù)要求已得到滿足。 內(nèi)部質(zhì)量審核資料由管理者代表妥善保管，便于查閱。 管理者代表或其指定人編制《 內(nèi)審 控制 程序 》，程序明確審核的策劃、實施、報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求。單次審核計劃應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 內(nèi)部質(zhì)量審核必須能夠確定質(zhì)量管 理體系符合： 本公司所確定的計劃安排（見第七章第一節(jié)）和本公司質(zhì)量管理體系的要求。作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量。 各個部門負責對各自的過程進行監(jiān)視和測量。 適用于 品保課 對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。 支持性文件 無 第 8 章 測量 、分析和改進 第 2 節(jié) 監(jiān)視和測量 （ 1/2） 目的 對顧客滿意、質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，證實產(chǎn)品和過程的符合性以及質(zhì)量管理體系的有效性的持續(xù)改進。 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 概述 管理者代表策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程： 證實產(chǎn)品的符合性。 用于測量及監(jiān)視規(guī)定要求的計算機軟件，其所滿足預期用途的能力應(yīng)被確認 ， 這種確認在最初使用前由 品保課 進行確認及必要時進行再確認。 品保課 對檢驗、測量和試驗設(shè)備實行維護保養(yǎng)、確保在搬運、維護和儲存期間防止損壞或失效，其準確度和適用性良好。 所有經(jīng)過驗收、校準的監(jiān)視和測量裝置都應(yīng)有統(tǒng)一編號，給出標識。 品保課 計量人員按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行監(jiān)視和測量裝置的校準或鑒定。 各有關(guān)部門執(zhí)行本程序并確保監(jiān)視和測量裝置處于良好狀態(tài)。防護要求也適用于產(chǎn)品的組成部分。 在有可追溯性要求時，每個（批）產(chǎn)品規(guī)定有唯一性標識，每種標識均做記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)問題能立即進行追溯。本公司的特殊過程是成型過程，對特殊過程應(yīng)按照規(guī)定進行控制和確認。 概述 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 廠務(wù)部按業(yè)務(wù)部訂單情況排定計劃，廠務(wù)部各生產(chǎn)課按計劃配合執(zhí)行。 廠務(wù)部負責對特殊過程進行必要的確認。 防護顧客財產(chǎn)以及本身的產(chǎn)品的質(zhì)量。 當本公司 或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，資材課在采購訂單或者協(xié)議中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 總經(jīng)理評審其規(guī)定的采購要求的充分性與適宜性，然后再溝通傳達到供方。 可以采取進貨檢驗、質(zhì)量考察和質(zhì)量管理體系評定的方法對供方和產(chǎn)品進行控制。 對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 職責 資材課負責采購全過程的控制以及采購信息編制，同時對供方進行選擇和評價以 及重新評價。 包括顧客抱怨等的顧客反饋。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)部修改相關(guān)文件。 業(yè)務(wù)部在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾和決定之前（如：在提交承認書、接收合同或訂單及接收合同或訂單的更改之前），應(yīng)評審每一份合同或者訂單中與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 概述 業(yè)務(wù)部在和顧客的接觸過程中，在簽訂合同之前，確定和產(chǎn)品有關(guān)的要求，具體確定的要求包括： 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。 適用于就產(chǎn)品信息、問詢、合同及訂單處理以及顧客反饋等和顧客進行溝通。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中 ， 廠務(wù)部應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容 ： 產(chǎn)品（包括服務(wù)）的質(zhì)量目標和要求； 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；（參見《 制樣、送樣管理程序 》） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 職責 工程組以及其他部門負責配合產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出。 全體員工負責保持規(guī)定的工作環(huán)境， 遵守有關(guān)工作環(huán)境的規(guī)定。 支持性文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 《模具管理程序》 第 6 章 資源管理 第 4 節(jié) 工作環(huán)境 （ 1/1） 目的 工作環(huán)境的管理使員工的作業(yè)條件更適合生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 概述 總經(jīng)理確定為實現(xiàn)符合的產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括建筑、工作場所、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件）和支持性服務(wù)（運輸、信息、水、電、氣、網(wǎng)絡(luò)等）。 職責 總經(jīng)理負責確定并提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施。 管理部人事 （ HR） 建立員工培訓檔案。 管理部人事 （ HR） 在每次培訓之后通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估等方法評價所提供培訓的有效性，如果培訓效果不好則重新進行培訓。 培訓分為內(nèi)部培訓和外部培訓，當內(nèi)部講師的資質(zhì)或能力不能勝任培訓要求時，應(yīng)委托具有資質(zhì)的專業(yè)培訓機構(gòu)實施外部培訓。 總經(jīng)理指導管理部人事 （ HR） 培訓全體員工，使之形成相關(guān)的質(zhì)量意識。 （注：在質(zhì)量管理體系中承擔任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性） 適用范圍 適用于包括人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的綜合能力的管理。 概述 本公司總經(jīng)理及全體員工確定并提供以下工作所需的資源： 實施和保持質(zhì)量管理體系 ， 持續(xù)改進其有效性。 評審的輸出包括任何與以下方面有關(guān)的決策和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 資源需求。以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的評價以及相應(yīng)的改進。作為授權(quán)的最高質(zhì)量管理者的代表，無論他在其他 方面的職責如何，應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限： 在總經(jīng)理指導下，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 總經(jīng)理負責本公司內(nèi)部各個部門之間溝通的途徑和方法 。 明確質(zhì)量管理活動的代表，更有效的促進改進活動、培養(yǎng)顧客要求意識。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。 當現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能滿足 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 對質(zhì)量管理體系要求時，總經(jīng)理指導管理者代表對編制質(zhì)量管理體系計劃進行補充。 概述 質(zhì)量目標的制定 總經(jīng)理組織業(yè)務(wù)部、廠務(wù)部、管理部和 品技部 等部門在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。 適用范圍 適用于質(zhì)量目標的制定和實現(xiàn)。 總經(jīng)理每年在管理評審會議中評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，質(zhì)量方針可以進行必要的修改以便適應(yīng)本公司的內(nèi)外環(huán)境的變化。 質(zhì)量方針包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 適用范圍 適用于質(zhì)量方針的制定、評審、實施和控制。 相關(guān)部門負責執(zhí)行相關(guān)的程序并且向總經(jīng)理報告。 總經(jīng)理提供必要的資源以便確保質(zhì)量管理體系有效運行。 概述 總經(jīng)理向本公司的各級員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 《記錄控制程序》詳細規(guī)定記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存