【正文】 的提供以及相關(guān)改進(jìn)的執(zhí)行。 概述 總經(jīng)理明確規(guī)定本公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系并把職責(zé)和權(quán)限在本公司內(nèi)部溝通，使全體員工理解。在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施 時，管理者代表重新對質(zhì)量管理體系按照以上要求進(jìn)行評審，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量目標(biāo)是本公司最高領(lǐng)導(dǎo)者為實現(xiàn)質(zhì)量方針而提出的 產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理的定量化要求，是本公司全體員工為之奮斗的目標(biāo)。 支持性文件 無 第 5 章 管理職責(zé) 第 4 節(jié) 策劃 （ 1/2） 目的 制定定量化的質(zhì)量目標(biāo)為本公司全體員工提供努力的目標(biāo)。 全體員工以質(zhì)量方針為指導(dǎo)進(jìn)行其他質(zhì)量活動。 適用范圍 適用于全部以顧客滿意為目標(biāo)的顧客相關(guān)過程以及顧客滿意度的確定、測量、提升等活動。 適用范圍 適用于最高管理者證明已經(jīng)建立和實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的全部活動 。確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 文件使用和保管部門妥善保管文件以確保文件保持清晰，易于識別； 外來文件（國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）應(yīng)列入控制范圍，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識并且控制其發(fā)放范圍。 其它部門負(fù)責(zé)實施文件管理程序，并負(fù)責(zé)控制本部門制訂的文件。對此類外包過程控制 的類型和程度 在質(zhì)量管理體系程序文件《采購管理程序》中加以 規(guī)定 ；本公司所確定的外包過程是指經(jīng)公司識別為質(zhì)量管理體系所需的，但選擇由公司的外部方實施的過程，確保對外包過程的控制并不能免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé) 任。 為確保這些過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 1 節(jié) 總要求 （ 1/2） 目的 遵照 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 應(yīng)用 本手冊闡述了本公司質(zhì)量管理體系過程，本公司質(zhì)量管理體系過程包括除 設(shè)計開發(fā)要素外的 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 的全部過程，因公司的產(chǎn)品是依照顧客樣品、圖紙或沿襲公司以前成熟的產(chǎn)品故對設(shè)計開發(fā)要素刪減，此要素的刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 解釋：本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表，發(fā)放由 管理部文控（ DCC） 控制。 審核：本手冊由管理者代表評審其充分性、協(xié)調(diào)性、有效性和可操作性。 鑒于公司目前實際情況，茲決定管理者代表由 先生擔(dān)任，特此通告。 現(xiàn)行版本： A/0 總經(jīng)理 ： 日期 ： 第 0 章 任命書 （ 1/1） 根據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)要求》，公司需指定一名管理者代表，用以全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運行管理和對外質(zhì)量證實的組織實施。 批準(zhǔn)：本手冊由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)其充分性和適宜性。版本號采用英文大寫字母表示，換版按字母順序遞增，手冊更換新版后從發(fā)布日期開始執(zhí)行。 本手冊可用于向顧客及任何第三方證實本公司的質(zhì)量管理體系符合 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 本手冊所使用的術(shù)語及原理參照： GB/T 19000，質(zhì)量管理體 系 基本原理和術(shù)語 ，本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品 ”，也可指 “服務(wù) ”。 這些過程順序以及相互作用描述詳見附錄 2 質(zhì)量管理體系流程圖。 針對本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合 要求的外包過程，包括部分產(chǎn)品加工過程，資材課應(yīng)確保對其實施控制。 職責(zé) 管理部文控（ DCC） 主要負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件 控制 程序以及記錄控制程序。建立文件一覽表以標(biāo)識文件現(xiàn)行版本狀態(tài)； 管理部文控（ DCC） 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放給有關(guān)部門，并由接收部門登記簽收并妥善保管。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 第 5 章 管理職責(zé) 第 1 節(jié) 管理承諾 （ 1/1） 目的 運用領(lǐng)導(dǎo)的作用對建立和實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 支持性文件 無 第 5 章 管理職責(zé) 第 2 節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點 （ 1/1） 目的 貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，了解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客的要求并且爭取超越顧客的期望。 職責(zé) 最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 制定并修改質(zhì)量方針。 本公司質(zhì)量方針見附錄 1。 制定的質(zhì)量目標(biāo)必須是可以測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃并且指導(dǎo)其他部門實施策劃內(nèi)容。 各個部門主管負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)人員的職責(zé)權(quán)限以及部門內(nèi)部溝通的途徑和方法。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)親自主持管理評審。 支持性文件 《管理評審程序》 第 6 章 資源管理 第 1 節(jié) 資源的提供 （ 1/1） 目的 為了 能夠 順利實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，促進(jìn)顧客滿意。 職責(zé) 管理部人事 （ HR） 負(fù)責(zé)人員能力需求的識別、全體從事 影響產(chǎn)品與要求符合性的 員工的培訓(xùn)以及培訓(xùn)有效性的評價。 管理部人事 （ HR） 編制每年的培訓(xùn)計劃，對 不符合能力要求的在崗人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。在個人檔案中保持其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 如果現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施不能夠滿足實現(xiàn)符合的產(chǎn)品的需要，則由相關(guān)部門提出申請，總經(jīng)理審批，重新購置合適的基礎(chǔ)設(shè)施或更新改造。 支持性文件 無 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 1 節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 （ 1/1） 目的 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程 ， 符合質(zhì)量管理體系的其他要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出應(yīng)適合于本公司運作方式。 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期的用途所必需的要求。并且把更改的內(nèi)容用書面的形式及時傳遞到相關(guān)人員，并確保相關(guān)人員知道更改的要求。 資材課和使用部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證控制。 資材課規(guī)定選擇、評價和重 新評價的詳細(xì)的量化準(zhǔn)則。 支持性文件 《采購管理程序》 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 5 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ 1/2） 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)在有計劃和受控條件下進(jìn)行，最終達(dá)到提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 廠務(wù)部各課的各個班組進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識以及可追溯性的控制。 過程確認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的 能力。 支持性文件 《生產(chǎn)管理程序》 《標(biāo)識和可追溯管理程序》 《顧客財產(chǎn)管理程序》 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 6 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 （ 1/1） 目的 為了保證監(jiān)視和測量裝置準(zhǔn)確完好，滿足檢測產(chǎn)品質(zhì)量的要求。校準(zhǔn)必須對照能溯源到國際 或國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，以便確保量值傳遞的統(tǒng)一、準(zhǔn)確和可靠。 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或在測試過程中失效時， 品保課 立 即組織相關(guān)部門評定以往測量結(jié)果的有效性，并記入有關(guān)記錄。詳見 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 適用范圍 適用于業(yè)務(wù)部對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。負(fù)責(zé)配合顧客滿意及內(nèi)部質(zhì)量審核的監(jiān)視和測量。 國際標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 的要求。 審核結(jié)果由審核員通知被審核部門負(fù)責(zé)人。 有關(guān)監(jiān)視和測量的記錄應(yīng)予以保持。 廠務(wù)部協(xié)同 品技部 按照以下的一種或多種途徑處理不合格品： 采取措施 消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格。 適用范圍 適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、過程業(yè)績以及顧客滿意的數(shù)據(jù)分析。 供方。 糾正措施 品保課 針對顧客抱怨或退貨、產(chǎn)品不合格、過程不合格等現(xiàn)存的不符合采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 b． 向最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c． 在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 。 J. 工程組 a． 新產(chǎn)品圖面的繪制； b． 新模進(jìn)度跟蹤及試模； c． 樣品制作的追蹤； d． 作業(yè)指導(dǎo)書的制作； e． 工程變更的管理； f． 生產(chǎn)資料的（如單耗、凈重，工時）制定； K. 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)提升公司的銷售業(yè)績，開發(fā)新客戶業(yè)務(wù)開發(fā)及業(yè)務(wù)課的管理協(xié)調(diào)工作。 P. 資材課 a． 負(fù)責(zé)公司所需各項設(shè)備、材料、物品的采購； b． 負(fù)責(zé)對購入商品組織驗收； c． 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)管理； d． 負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。 b． 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行標(biāo)識、修改、發(fā)放、回收和報廢等控制 。 E. 成型課 a． 確保本部門的日常工作能夠順利進(jìn)行； b． 保質(zhì)保量、按期完成訂單的生產(chǎn)要求； c． 對本部門設(shè)備進(jìn)行日常點檢管理； d． 不良品的追溯與處理。 預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 適用范圍 適用于對質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審實施持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析的來源包括來自監(jiān)視和測量結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù) 據(jù)。 品保課 對不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄予以保持。 廠務(wù)部負(fù)責(zé)按照評審的結(jié)果處置不合格品。 過程的監(jiān)視和測量 采用內(nèi)部質(zhì)量審核以及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)等方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和在適當(dāng)時進(jìn)行測量。內(nèi)部質(zhì)量審核按照單次審核計劃進(jìn)行。 業(yè)務(wù)部針對分析的結(jié)果，找出差距以便持續(xù)提高顧客滿意程度。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。詳見 持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 第 1 節(jié) 總則 （ 1/1） 目的 通過測量、分析和改進(jìn)實現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn)。標(biāo)識反映驗收、校準(zhǔn)狀態(tài)和周檢時間。 概述 品保課 確定為提供產(chǎn)品符合確定要求的證據(jù)所必需實施的監(jiān)視和測量以及所需要的監(jiān)視和測量裝置。 顧客的財產(chǎn) 業(yè)務(wù)部接收顧客財產(chǎn)，并將顧客財產(chǎn)轉(zhuǎn)交相應(yīng)部門。 必要時，生產(chǎn)活動應(yīng)有有效的作業(yè)指導(dǎo)書 ，給出足夠的細(xì)節(jié)以保證員工能按規(guī)定的要求完成各自的工作； 使用生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的適當(dāng)設(shè)備，總務(wù)課及模具課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和模治具的維護(hù)和保養(yǎng)； 廠務(wù)部和 品技部 在生產(chǎn)和服務(wù)過程實施監(jiān)視和測量活動； 業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門實施適用的交付后活動。 適用范圍 適用 于生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供以及必要的確認(rèn)控制。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司 品保課 對采購的物資應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗或者驗證。對采購的產(chǎn)品進(jìn)行分類，分別對采購產(chǎn)品及其供方進(jìn)行控制。 支持性文件 《合同評審管理程序》 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 3 節(jié) 設(shè)計和開發(fā) （ 1/1） 本要素