【正文】 方針和質(zhì)量目標； 質(zhì)量手冊； GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 所要求的程序文件 （ 詳見附錄4） ； 本公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制 所需的文件 （ 包括作業(yè)指導(dǎo)書等 ） ； GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 所要求的記錄 （ 表格或者報告 ） 。 管理者代表負責編制和保持質(zhì)量手冊，本公司質(zhì)量手冊包括： 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見 ） ； 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 對質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述（見附錄 2）。 文件控制 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； 必要時對文件進行評審與更新 ， 并再次批準； 文件更改應(yīng)提出申請，辦理審批手續(xù)，并在文件本身上作好 相應(yīng)的更改記錄和更改標記。文件經(jīng)過一定次數(shù)的更改后 ， 應(yīng)根據(jù)需要更換版本，以保持文件的整潔、清晰。建立文件一覽表以標識文件現(xiàn)行版本狀態(tài)； 管理部文控（ DCC） 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放給有關(guān)部門，并由接收部門登記簽收并妥善保管。確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 文件使用和保管部門妥善保管文件以確保文件保持清晰，易于識別； 外來文件（國際標準、國家標準、專業(yè)標準等）應(yīng)列入控制范圍，進行適當?shù)臉俗R并且控制其發(fā)放范圍。所有該類文件的發(fā)放、更改應(yīng)辦理簽收手續(xù)，新版本收到后，舊版本應(yīng)作好標記或撤銷； 過期或無效的文件 由發(fā)放人迅速從發(fā)放和使用部門撤銷并且銷毀，以防作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋 “作廢 ”章。 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 2 節(jié) 文件要求 （ 2/2） 記錄的控制 管理部文控（ DCC） 編制記錄控制程序并且指導(dǎo)其他部門建立和保持記錄，其他部門執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 記錄統(tǒng)一編號進行標識，填寫時字跡清晰，填寫完整、正確。保持清晰、易于識別和檢索。 記錄保管方式應(yīng)便于存取和 檢索，應(yīng)在適宜的環(huán)境中儲存 ， 以保護記錄防止損壞和丟失。 《記錄控制程序》詳細規(guī)定記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限以及處置的權(quán)限和方式。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 第 5 章 管理職責 第 1 節(jié) 管理承諾 （ 1/1） 目的 運用領(lǐng)導(dǎo)的作用對建立和實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 適用范圍 適用于最高管理者證明已經(jīng)建立和實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的全部活動 。 職責 本公司最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 負責通過溝通、制定方針、確保目標制定、執(zhí)行管理評審以及提供證據(jù)，證明已經(jīng)建立和實施質(zhì)量管理體系并且持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。 概述 總經(jīng)理向本公司的各級員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。 總經(jīng)理組織業(yè)務(wù)部、廠務(wù)部、 品技部 和管理部等部門制定質(zhì)量目標。 總經(jīng)理進行管理評審。 總經(jīng)理提供必要的資源以便確保質(zhì)量管理體系有效運行。 支持性文件 無 第 5 章 管理職責 第 2 節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點 （ 1/1） 目的 貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，了解顧客當前和未來的需求，滿足顧客的要求并且爭取超越顧客的期望。 適用范圍 適用于全部以顧客滿意為目標的顧客相關(guān)過程以及顧客滿意度的確定、測量、提升等活動。 職責 最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 負責確保顧客需求得到確定和滿足。 相關(guān)部門負責執(zhí)行相關(guān)的程序并且向總經(jīng)理報告。 概述 最高管理者 （總經(jīng)理） 應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定并且予以滿足。 本公司全體員工負責滿足顧客需求以及提升顧客滿意程度。 支持性文件 無 第 5 章 管理職責 第 3 節(jié) 質(zhì)量方針 （ 1/1） 目的 最高管理者正式發(fā)布質(zhì)量方針以便為本公司提供與質(zhì)量相關(guān)的總的意向和方向。 適用范圍 適用于質(zhì)量方針的制定、評審、實施和控制。 職責 最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 制定并修改質(zhì)量方針。 全體員工以質(zhì)量方針為指導(dǎo)進行其他質(zhì)量活動。 概述 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)。 質(zhì)量方針包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。質(zhì)量目標制定時必須參照質(zhì) 量方針進行。 總經(jīng)理通過會議、培訓等溝通形式確保本公司內(nèi)部全體員工理解質(zhì)量方針。 總經(jīng)理每年在管理評審會議中評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，質(zhì)量方針可以進行必要的修改以便適應(yīng)本公司的內(nèi)外環(huán)境的變化。 本公司質(zhì)量方針見附錄 1。 支持性文件 無 第 5 章 管理職責 第 4 節(jié) 策劃 （ 1/2） 目的 制定定量化的質(zhì)量目標為本公司全體員工提供努力的目標。 進行質(zhì)量管理體系策劃以便更好的實現(xiàn)質(zhì)量目標和滿足質(zhì)量管理體系總 要求。 適用范圍 適用于質(zhì)量目標的制定和實現(xiàn)。 適用于為了達到質(zhì)量目標進行的質(zhì)量管理體系策劃活動。 職責 最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 負責制定和修改質(zhì)量目標，負責指導(dǎo)進行質(zhì)量管理體系策劃并且進行審批。 管理者代表負責具體進行質(zhì)量管理體系策劃以及隨后的必要的修改。 概述 質(zhì)量目標的制定 總經(jīng)理組織業(yè)務(wù)部、廠務(wù)部、管理部和 品技部 等部門在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。 制定的質(zhì)量目標必須是可以測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標是本公司最高領(lǐng)導(dǎo)者為實現(xiàn)質(zhì)量方針而提出的 產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理的定量化要求，是本公司全體員工為之奮斗的目標。 本公司質(zhì)量方針、目標的發(fā)布、修訂由總經(jīng)理批準進行。 當現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能滿足 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 對質(zhì)量管理體系要求時，總經(jīng)理指導(dǎo)管理者代表對編制質(zhì)量管理體系計劃進行補充。質(zhì)量管理體系策劃滿足以下要求： 滿足質(zhì)量目標的要求； 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用。 確定這些過程順序和相互作用； 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法； 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些 過程的運作和對這些過程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測量（適用時）和分析 這些過程； 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些規(guī)程策劃的結(jié)果和對這些規(guī)程的持續(xù)改進； 按 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 的要求管理這些過程； 質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)該包括管理、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量。 針對本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，資材課應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。 管理者代表負責批準質(zhì)量管理體系策劃并且指導(dǎo)其他部門實施策劃內(nèi)容。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施 時，管理者代表重新對質(zhì)量管理體系按照以上要求進行評審，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 支持性文件 《質(zhì)量策劃程序》 第 5 章 管理職責 第 5 節(jié) 職責、權(quán)限和溝通 （ 1/2） 目的 確定本公司內(nèi)各個部門及崗位的職責、權(quán)限以及相互關(guān)系，促進有效的質(zhì)量管理活動。 明確質(zhì)量管理活動的代表，更有效的促進改進活動、培養(yǎng)顧客要求意識。 內(nèi)部溝通有利于員工的相互了解和信任，達成一致的質(zhì)量管理體系。 適用范圍 適用于本公司全部人員的職責權(quán)限界定，管理者代表的委 任及其職責權(quán)限，本公司內(nèi)部溝通的方法和途徑。 職責 總經(jīng)理負責界定各個部門及主要職位的職責權(quán)限，負責委任管理者代表并且賦予其相應(yīng)的權(quán)限。 總經(jīng)理負責本公司內(nèi)部各個部門之間溝通的途徑和方法 。 各個部門主管負責確定部門內(nèi)人員的職責權(quán)限以及部門內(nèi)部溝通的途徑和方法。 概述 總經(jīng)理明確規(guī)定本公司內(nèi)職責和權(quán)限以及相互關(guān)系并把職責和權(quán)限在本公司內(nèi)部溝通，使全體員工理解。 組織機構(gòu)圖 （見下一頁） 本公司內(nèi)部職能分配表 （ 見附錄 1） 主要部門職責（見附錄 3） 總經(jīng)理委任管理者代表。作為授權(quán)的最高質(zhì)量管理者的代表，無論他在其他 方面的職責如何，應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限： 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理在公司內(nèi)建立定期會議、通知及海報等適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 支持性文件 《溝通管理程序》 最高管理者 （ 總經(jīng)理 ） 管理者代表 管理部 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 資材課 總務(wù)課 文控 DCC 人事HR 成型課 加工課 全檢組 模具課 品保課 工程組 業(yè)務(wù)課 第 5 章 管理職責 第 6 節(jié) 管理評審 （ 1/1） 目的 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 以及 達到質(zhì)量目標。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的評價以及相應(yīng)的改進。 職責 總經(jīng)理負責親自主持管理評審。 其他部門及人員負責相關(guān)資料的提供以及相關(guān)改進的執(zhí)行。 概述 總經(jīng)理親自主持每年對質(zhì)量管理體系進行一次管理評審。以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審?fù)瑫r評價本公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）改進的機會以及更改的需要。管理評 審產(chǎn)生的記錄由管理者代表 負責 予以保持。 管理評審的輸入包括以下信息： 審核結(jié)果； 顧客反饋； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況； 以往管理評審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的更改； 改進的建議。 評審的輸出包括任何與以下方面有關(guān)的決策和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 資源需求。 支持性文件 《管理評審程序》 第 6 章 資源管理 第 1 節(jié) 資源的提供 （ 1/1） 目的 為了 能夠 順利實施和改進質(zhì)量管理體系，促進顧客滿意。 適用范圍 適用于人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)環(huán)境在內(nèi)的全部資源提供。 職責 總經(jīng)理負責按照其他部門和人員提出相應(yīng)的需求提供必要的資源。 概述 本公司總經(jīng)理及全體員工確定并提供以下工作所需的資源： 實施和保持質(zhì)量管理體系 ， 持續(xù)改進其有效性。 通過滿足顧客的要求而增強顧客滿意。 支持性文件 無 第 6 章 資源管理 第 2 節(jié) 人力資源 （ 1/2） 目的 對所有從事影響 產(chǎn)品與要