【正文】 編制年度審核計(jì)劃，每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，審核計(jì)劃經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，管理者代表在審核前組織審核員編制單次審核計(jì)劃。審核工作應(yīng)由培訓(xùn)合格的審核員進(jìn) 行，審核員不審核自己的工作。 對(duì)采取的糾正措施 ， 審核小組驗(yàn)證其措施有效性并且向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證的結(jié)果。 發(fā)現(xiàn)過(guò)程沒(méi)有實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果時(shí) ,責(zé)任部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，包括調(diào)整過(guò)程參數(shù)以及過(guò)程執(zhí)行人員，以確保產(chǎn)品的符合性。 適用范圍 適用于所有不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置以及處理后的確認(rèn)。 品保課 編制的《不合格品管制程序》，規(guī)定不合格品的處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。將放行到顧客處的產(chǎn)品，應(yīng)取得顧客的批準(zhǔn)。 當(dāng)在交付后或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 品保課 應(yīng)針對(duì)不合格所造成的影響或潛在影響的程度采取相適應(yīng)的措施。 各個(gè)部門(mén)按照各自的職能參與數(shù)據(jù)分析。 與產(chǎn)品要求的符合性。 管理部人事 （ HR） 組織對(duì)有關(guān)使用人員加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)教育。 其他部門(mén)配合管理者代表實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)。 本公司《糾正預(yù)防措施管理程序》中糾正措施的規(guī)定包括以下方面的要求： 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； 確定不合格的原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施； 采取措施的結(jié)果的記錄； 評(píng)審所采取的糾正措施。 支持性文件 《糾正預(yù)防措施管理程序》 第 9 章 附錄 第 1 節(jié) 質(zhì)量職能分配表（ 1/2） GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量職能分配 1 范圍 總則、 應(yīng)用 總經(jīng)理 管 代 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 管理部 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 模具課 成型課 加工課 全 檢 組 品保課 工程組 資材課 文控D C C 人 事 H R 總務(wù)課 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 , 職責(zé)與權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 △ ★ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸入 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸出 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源的提供 ★ 人力資源 總則 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ △ △ △ △ 顧客相關(guān)過(guò)程 產(chǎn)品有關(guān)要求確定 △ △ △ △ △ ★ △ △ 責(zé)任部門(mén)： ★ 相關(guān)部門(mén)： △ 不適用： NA 第 9 章 附錄 第 1 節(jié) 質(zhì)量職能分配表（ 2/2） GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量職能分配 總經(jīng)理 管 代 廠務(wù)部 品技部 業(yè)務(wù)部 管理部 模具課 成型課 加工課 全 檢 組 品保課 工程組 資材課 文控D C C 人 事 H R 總務(wù)課 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 △ △ △ △ △ ★ △ △ 與顧客溝通 △ △ △ △ △ ★ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本要素已刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 采購(gòu)信息 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ ★ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) △ ★ ★ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ 顧客的財(cái)產(chǎn) △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ △ ★ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) , 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ★ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 數(shù) 據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 責(zé)任部門(mén)： ★ 相關(guān)部門(mén)： △ 不適用： NA 第 9 章 附錄 第 2 節(jié) 質(zhì)量管理體系流程圖 （ 1/1） 組織權(quán)責(zé)確立 軟硬件資源提供 質(zhì)量方針確立 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 方針管理展開(kāi) 教育訓(xùn)練實(shí)施 設(shè)施、設(shè)備與制程規(guī)劃 特定人員鑒定 設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)與校驗(yàn) 合 同 評(píng) 審 顧客財(cái)產(chǎn)管理 工 程 變 更 標(biāo) 準(zhǔn) 建 立 采 購(gòu) 管 理 供貨商管理 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 制程管制與檢驗(yàn) 最終成品及出貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品鑒別與追溯性管理 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理 不 合 格 品 管 制 特 采 作 業(yè) 管 制 報(bào) 廢 品 管 制 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 作業(yè)績(jī)效統(tǒng)計(jì)與衡量 矯 正 預(yù) 防 持 續(xù) 改 善 管 理 審 查 內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核 文 件 與 記 錄 管 制 第 4 節(jié) 第 5 節(jié) 第 6 節(jié) 第 7 節(jié) 第 7 節(jié) 第 8 節(jié) 第 9 章 附錄 第 3 節(jié) 各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限（ 1/3） A. （副）總經(jīng)理 a． 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定； b． 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系，配備必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保其有 c． 效運(yùn)行； d． 負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確隸屬關(guān)系以及各個(gè)職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限； e． 負(fù)責(zé)資源的投向和分配；指定管理者代表并且委派一定的職責(zé)和權(quán)限； f． 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審； g． 向所有員工和部門(mén)溝通滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求 的重要性； h． 以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確定并且滿(mǎn)足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿(mǎn)意； i． 確保指導(dǎo)管理者代表執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整； j． 在本公司內(nèi)部建立溝通的過(guò)程并且就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 C. 廠務(wù)部 廠務(wù)部負(fù)責(zé)模具課、成型課、加工課、全檢組之間的管理協(xié)調(diào)工作。 G. 全檢組 a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外觀檢查； b． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝； H. 品技部 品技 負(fù)責(zé) 品保課與工程組之間的管理協(xié)調(diào)工作 。 M. 管理部 a． 負(fù)責(zé)公司 文控（ DCC）、人事 （ HR） 、 資材課和總務(wù)課等部門(mén)的管理協(xié)調(diào)工作以及代表公司與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò) ； b． 負(fù)責(zé)公司電腦資訊、監(jiān)控系統(tǒng)管理工作。 d． 教育訓(xùn)練的指導(dǎo)和組織。 第 9 章 附錄 第 4 節(jié) 程序文件一覽表（ 1/1） 序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 程序文件編號(hào) 001 文件控制程序 YCB201A 002 記錄控制程序 YCB202A 003 質(zhì)量策劃程序 YCB203A 004 溝通管理程序 YCB204A 005 管理評(píng)審程序 YCB205A 006 人力資源管理程序 YCB206A 007 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 YCB207A 008 模具管理程序 YCB208A 009 制樣送樣管理程序 YCB209A 010 合同 評(píng)審程序 YCB210A 011 采購(gòu)管理程序 YCB211A 012 生產(chǎn)管理程序 YCB212A 013 標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序 YCB213A 014 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 YCB214A 015 產(chǎn)品防護(hù)程序 YCB215A 016 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 YCB216A 017 客戶(hù)滿(mǎn)意測(cè)量分析程序 YCB217A 018 內(nèi)審 控制 程序 YCB218A 019 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 YCB219A 020 制程檢驗(yàn)程序 YCB220A 021 成 品檢驗(yàn)程序 YCB221A 022 不合格品管制程序 YCB222A 023 數(shù)據(jù)分析管理程序 YCB223A 024 糾正預(yù)防措施管理程序 YCB224A