【正文】 55 糾正措施 55 預(yù)防措施 56 重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 4 頁共 64 頁 附件： 57 附件 1： 體系文件更改記錄表 57 附件 2：職能分配表 58 附件 3：過程關(guān)系圖 59 附件 4：生產(chǎn)工藝流程圖（簡圖） 60 附件 4：程序文件清單 61 附件 5：作業(yè)指導(dǎo)書清單 63 重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 5 頁共 64 頁 批準(zhǔn)頁 本手冊按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 3C 和 E/e mark 的要求制定，并規(guī)定了質(zhì)量管理體系的實(shí)施和維護(hù)所需的主要程序和部門責(zé)任，以實(shí)現(xiàn)重慶隆鑫塑膠有限公司的質(zhì)量方針、對(duì)質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx 要求的有任何刪改，在本手冊以說明其范圍及細(xì)節(jié)，此種刪 改不會(huì)影響公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持，并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客需求及潛在性需求。本公司編制的質(zhì)量管理手冊與程序性文件能用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定公司滿足顧客、法律法規(guī)各種要求，在制定本公司質(zhì)量管理體系已考慮了 ISO9001： 20xx 所闡明的質(zhì)量管理原則以及 3C 強(qiáng)制性認(rèn)證要求和 E/e mark 認(rèn)證要求。 重慶隆鑫塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊的管理： 管理者代表負(fù)責(zé)組織手冊的編制，修改，出版和分發(fā)。 本手冊內(nèi)容的頒布和實(shí)施，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊經(jīng)審查批準(zhǔn)后予以發(fā)布， 各級(jí)管理人員和公司全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 重慶隆鑫塑膠有限公司 總經(jīng)理： 日 期： 重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 6 頁共 64 頁 公司 簡介 重慶隆鑫塑膠有限公司成立于 1994 年 8 月，注冊資金 3000 萬元，前身為重慶潤通工業(yè)有限公司，是隆鑫工業(yè)集團(tuán)下屬的一家全資子公司，是一家專業(yè)從事注塑產(chǎn)品配套的制造型企業(yè)。公司占地面積 80 多畝，現(xiàn)有人員 120 余人，其中大專以上學(xué)歷的員工 10 余人，高中以上學(xué)歷的員工 70 余人，各類技術(shù)人員 20 余人。擁有國內(nèi)先進(jìn)的注塑設(shè)備 30 余臺(tái)，各種檢測 設(shè)備數(shù) 10 臺(tái)， 20xx 年建立了用于汽車、摩托車燈具監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn)暗室和產(chǎn)品性能研究的實(shí)驗(yàn)室； 20xx 年 6 月，公司搬入新的工業(yè)園，可容納注塑設(shè)備 70 余臺(tái)，并新增兩條全封閉的涂裝生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達(dá) 50 萬套。 公司經(jīng)過多年的發(fā)展形成了以摩托車覆蓋件 (烤漆 )、燈具為主的兩大產(chǎn)品格局。覆蓋件、燈具年產(chǎn)量達(dá) 130 萬套，為市內(nèi)各大摩托車制造企業(yè)配套，還銷往全國各地出口東南亞和南美國家。 公司本著隆鑫工業(yè)集團(tuán) “誠信、創(chuàng)新、速度、對(duì)稱 ”的經(jīng)營理念，不斷開拓創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)，以創(chuàng)辦 “一流企業(yè) ”為目標(biāo)，引進(jìn)現(xiàn)代先進(jìn)管理技術(shù)，依托精良的 設(shè)備，高效的組織機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)的員工，制造出品質(zhì)卓越的產(chǎn)品。公司摩托車塑料覆蓋件生產(chǎn)、燈具裝配等領(lǐng)域，在 20xx 年 7 月獲得 ISO9000： 1994 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證； 20xx 年 4 月，通過中國船級(jí)社的認(rèn)證審查，獲得了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證； 20xx 年在汽車注塑產(chǎn)品領(lǐng)域通過了 ISO/TS16949： 20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 通信地址： 重慶市九龍 坡區(qū)華龍大道 99 號(hào) 隆鑫工業(yè)園 郵政編碼： 400052 電 話：（ 0086－ 23） 89805533 傳 真：（ 0086－ 23） 89805589 重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 7 頁共 64 頁 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量方針： 立足塑膠產(chǎn)業(yè)，管理以人為本； 品質(zhì)精益求精，顧客更加滿意。 方針內(nèi)涵： 公司以塑膠產(chǎn)業(yè)為依托，采用“精益求精、以人為本”的觀念培養(yǎng)所有員工的積極性，包括讓員工們了解 “前景 ”(前景，使命，目標(biāo)和策略 )并以精益求精、持續(xù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)作為激勵(lì)員工達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的方法，制造出精品，以最大限度地滿足顧客的需求。 質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量目標(biāo) 總目標(biāo)名稱 目標(biāo)值 一次生產(chǎn)合格率 注塑一次生產(chǎn)合格率≥ 95％ 涂裝一次生產(chǎn)合格率≥ 85％ 裝配一次生產(chǎn)合格率≥ 98％ 一次交付合格率 注塑一次交付合格率≥ 99％ 涂裝一次交付合格率≥ 95％ 裝配一次交付合格率≥ ％ 顧客滿意度 ≥ 85 分 重大安全事故 無 注：表中為 20xx 年目標(biāo)指標(biāo)，每年初公司根據(jù)上年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，結(jié)合上級(jí)公司的要求以及公司要求，修訂相應(yīng)目標(biāo)指標(biāo)，作為當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)。 重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 8 頁共 64 頁 授權(quán)書 授 權(quán) 書 為進(jìn)行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系認(rèn)證，公司特授權(quán)技術(shù)總工 陳世龍 為公司質(zhì)量管理體系管理者代表， E/emark 與 3C 認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并行使以下職責(zé)： ISO9001： 20xx、 E/emark 與 3C 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。 ，并提出改進(jìn)建議。 。 。 。 。 。 、批準(zhǔn)質(zhì)量管 理體系文件，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。 。 ，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。 ，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 任命實(shí)驗(yàn)室測試工程師 鄒剛 為在 3C 與 E/emark 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證相關(guān)事宜。 總經(jīng)理： 日 期： 重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 9 頁共 64 頁 《質(zhì)量手冊》的管理 總則 本文規(guī)定了 《質(zhì)量手冊》 在編制過程中，相關(guān)部門的職責(zé)、編制的要求，手冊的發(fā)布與實(shí)施及其更改等內(nèi)容。 本文適用于 《質(zhì)量手冊》 的管理，同時(shí)，也適用于支持本 《質(zhì)量手冊》 的質(zhì)量體系程序 文件 的管理。 職責(zé) 0.. 管理 部為 《質(zhì)量手冊》 的管理部門 ， 承擔(dān)本《質(zhì)量手冊》的管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)組織手冊的編寫、發(fā)放、更改、換版、回收、存檔、借閱及使用中的監(jiān)督與檢查。 0.. 相關(guān)部門負(fù)責(zé) 《質(zhì)量手冊》 中與本部門相關(guān)內(nèi)容及相關(guān)程序文件的編制，以及實(shí)施中的組織和管理工作。 0.. 本 手冊的持有單位和個(gè)人負(fù)責(zé)本手冊使用中的管理 手冊的編制 管理 部依據(jù) GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系要求 》 (Idt:ISO9001:20xx)及公司的管理要求，組織編制 《質(zhì)量手冊》 。 版本管理 本 《質(zhì)量手冊》及程序文件分兩種版本，控制發(fā)行版和非控制發(fā)行版。 控制發(fā)行版： 該版本有紅色受控章，文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)行《質(zhì)量手冊》、程序文件及其修訂的文件、分配發(fā)行編號(hào)并在其范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊》、程序文件及修訂文件進(jìn)行控制和發(fā)行。管理者代表負(fù)責(zé)確定本《質(zhì)量手冊》、程序文件的發(fā)放范圍。 非 控制發(fā)行版： 非控制發(fā)行版不需要進(jìn)行更新，但需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放。非控制版本無紅色受控章。 文件的每一頁的上方都帶有版本狀態(tài)，以便跟蹤變化。并以此作為版本標(biāo)識(shí)?！顿|(zhì)量手冊》、程序文件持有者有責(zé)任保管此《質(zhì)量手冊》、程序文件。 重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 10 頁共 64 頁 《質(zhì)量手冊》、程序文件現(xiàn)版本狀態(tài)，標(biāo)識(shí)為 。 F 為《質(zhì)量手冊》版本狀態(tài)， 0 為該版本修改次數(shù)。版本變化順序?yàn)?A、 B、 C…… ,該版本修改順序?yàn)?0、 2…… 。為方便對(duì)《質(zhì)量手冊》及程序文件的修改，公司統(tǒng)一制定了《修正記錄》使更改履歷一目了然。 手冊（及程序文件）的審批 與發(fā)布 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；質(zhì)量體系程序 文件 由 編制 部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 手冊（及程序文件）的分發(fā)與保管 《質(zhì)量手冊》 、 程序 文件 正本由 管理 部存檔，并保管和分發(fā)副本。（可發(fā)布電子版本 、但需做到受控 ） 分發(fā)時(shí)，分為 “受控 ”本和 “非受控 ”本，在手冊的 封面上 “受控狀態(tài) ”欄，加蓋 “受控 ”或 “非受控 ”印章予以標(biāo)識(shí)。 受控本按《文件控制程序》管理，非受控本的分發(fā)范圍由管理者代表批準(zhǔn)，僅供持有人參考，當(dāng)有內(nèi)容修訂時(shí)不主動(dòng)通知修改。 《質(zhì)量手冊》 、 程序 文件 發(fā)放時(shí)，按發(fā)放編號(hào)進(jìn)行發(fā)放，并履行發(fā)放簽收手續(xù)。 《質(zhì)量手冊》的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬 塑膠公司 ，并屬保密性文件，任何單位或個(gè)人未經(jīng) 管理 部的許可，不得復(fù)制或向外泄露。 受控本的持有單位或個(gè)人應(yīng)愛護(hù)本手冊，并妥善保管。保持手冊的完好、清潔，并不得隨意涂改，如有損壞、丟失或持有者調(diào)離崗位，或離廠時(shí)，應(yīng)將手冊交本單位的手冊管理人員，并辦理有關(guān)手續(xù)。 《質(zhì)量手冊》 （包括質(zhì)量體系程序）的更改及換版 更改原因 a)與國家、上級(jí)所頒布的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 、條例等的要求存在差距 。 b)文件的操作性需提高，或適用性發(fā)生變化 。 c)質(zhì)量體系評(píng)審或?qū)徍酥刑岢龅母倪M(jìn)要求 。 d)公司 的有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行了修改 。 e)組織機(jī)構(gòu)或部門職能進(jìn)行了調(diào)整。 更改程序 a)申請(qǐng)更改的部門提出更改原因和意見，在征求原編寫部門意見后，填寫 【 質(zhì)量體系文重慶隆鑫塑膠有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 版本 編號(hào) Q/ 日期 20xx 年 9 月 20 日 第 11 頁共 64 頁 件更改申請(qǐng)單 】 報(bào)管理部，由管理部 體系 審核確認(rèn)是否需要實(shí)施更改。 b)實(shí)施更改前，管理部填寫 【 質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)單 】 ，除勘誤性更改外，《質(zhì)量手冊》更改需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn) ， 程序 文件 更改需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 c)更改時(shí)，管理部將 【 質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)單 】 發(fā)至各持有者，由各持有者或相關(guān)人員依據(jù) 【 質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)單 】 進(jìn)行更改。更改后，在文件的 【 質(zhì)量管理體系文件更改控制記錄表 】 中注明更改標(biāo)志（整頁更換時(shí)，其標(biāo)志由管理部規(guī)定，局部更改的標(biāo)志由更改人確定）、更改處數(shù)、更改單編號(hào)、更改日期、更改人簽字。更改只能用裝