【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 39 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 技術(shù)品質(zhì)部對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，并驗(yàn)證措施的有效性，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。 糾正措施的制定和實(shí)施由不合格或不合格項(xiàng)部門負(fù)責(zé)，其協(xié)調(diào)、跟 蹤和驗(yàn)證由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 不合格控制 確保不符合要求的產(chǎn)品和活動(dòng)得到控制。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 36 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 內(nèi)審的具體操作按 X/《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 d 審核組長(zhǎng)組織審核組制定審核專用文件，提前一周發(fā)出審核通知和審核安排。 內(nèi)部審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，并授權(quán)綜合部對(duì)內(nèi)審計(jì)劃、 組織等工作予以實(shí)施。 裝置應(yīng)在適宜的環(huán)境條件和檢定周期內(nèi)，并定期校驗(yàn)。 顧客產(chǎn)品必須予以驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)，并防護(hù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 32 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)必須由采購(gòu)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并分析。 .. 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)的改變 ,或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí) ,應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn) ,經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后方可實(shí)施 . 有關(guān) CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的變更參照 ”產(chǎn)品變更控制程序 ”進(jìn)行 . 采購(gòu) 本公司采購(gòu)包括原材料、外協(xié)件、設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方及相關(guān)方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)與控 制，建立檔案和合格供方名錄；編制采購(gòu)計(jì)劃、簽訂采購(gòu)合同； 技術(shù)品質(zhì)部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)與控制； 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)電器設(shè)備、設(shè)施的監(jiān)視和測(cè)量及判定和驗(yàn)收； 其它部門主管負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)采購(gòu)合同的審批； 供方的評(píng)價(jià) 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查； 供方的評(píng)價(jià)方法 : A 樣品評(píng)價(jià)； B 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； C 歷史情況評(píng)價(jià)； D 使用經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)。 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)作出結(jié)論 ,填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，并根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施。 b 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析 ,銷售部、外貿(mào)部提出的 《項(xiàng)目建議書》 c 結(jié)合公司內(nèi)外反饋的信息，技術(shù)品質(zhì)部以《項(xiàng)目建議書》提出開 發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議。策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式。 人員培訓(xùn)具體按 X/《人力資源控制程序》 。 管理評(píng)審內(nèi)容包括但不限于： A 質(zhì)量管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 及 CCC工廠質(zhì)量保證能力的要求 ，是否滿足質(zhì)量方針的要求； B 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； C 顧客投訴和分析報(bào)告； D 上次管理評(píng)審報(bào)告； E 對(duì)質(zhì)量法律法規(guī)的遵守狀況； 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 22 頁 標(biāo)題 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 F 質(zhì)量方針； G 面對(duì)變化的條件和信息，質(zhì)量管理體系是否具有持續(xù)的適宜性； 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 23 頁 標(biāo)題 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 H 法律法規(guī)及其他要求的實(shí)施、監(jiān)測(cè)和跟蹤情況； 各部門應(yīng)對(duì)電器生產(chǎn)的符合性、顧客反饋信息、市場(chǎng)變化信息、質(zhì)量事故、重大安全事故等匯報(bào)其糾正和預(yù)防措施的制定和落實(shí)情況。 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 公司總經(jīng)理任命的管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其具體職責(zé)見手冊(cè) 其任命書“見手冊(cè)附錄五”。 F 生產(chǎn)部 1．對(duì)合格供方進(jìn)行年度審核，主持對(duì)供方的評(píng)定。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)，并明確了相互間的配合關(guān)系。公司的生存和發(fā)展依存于顧客，所以公司總經(jīng)理將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為組織的根本追求。 記錄按部門分類，發(fā)放部門自行收集整理，收集時(shí)按文件編號(hào)分類，同一記錄應(yīng)按時(shí)間 先后進(jìn)行。 所使用文件均應(yīng)由綜合部蓋上受控章，確保各有關(guān)部門、場(chǎng)所使 用的文件為有效版本，無受控章的文件應(yīng)視為無效文件，各部門一律不準(zhǔn)使用，贈(zèng)與外單位的非受控文件也應(yīng)蓋上非受控章，以示非受控。 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系綱要性文件，公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。 ，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 剪裁 寧波寶工 電器有限公司質(zhì)量管理體系覆蓋了 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的所有要素。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求?，F(xiàn)企業(yè)總資產(chǎn)近 5000 萬元，員工總數(shù)近 500 人（其中中專以上文化人員 50 余人、專業(yè)技術(shù)人員 20 余人），規(guī)模的不斷擴(kuò)大、市場(chǎng)不斷拓展、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提高，為我們描繪了一個(gè)潛力無限的發(fā)展藍(lán)圖。目前公司產(chǎn)品已先后通過 EMC、 CE、 GS 等多項(xiàng)國(guó)際權(quán)威認(rèn)證，并經(jīng)外經(jīng)委批準(zhǔn)獲得了自營(yíng)進(jìn) 出口權(quán)。 本手冊(cè)自 20xx 年 2 月 1 日始正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 20xx 年 11 月 20 日 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 07 頁 標(biāo)題 方針、目標(biāo) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 08 頁 標(biāo)題 適用范圍 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 3 適用范圍 適用范圍 寧波寶工 電器有限公司以 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求以及 CCC工廠質(zhì)量保證能力要求，建立公司的質(zhì)量管理體系。 。 質(zhì)量記錄表式（文件編號(hào)： X/），包括 X/ 《文件更改通知單》等共計(jì) 71 個(gè)，其目錄見本手冊(cè)附錄四。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)和發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)程 序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)和發(fā)布。 各部門應(yīng)做好各自范圍內(nèi)的記錄的編號(hào)、填寫、收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和處置等管理工作。 記錄的處置應(yīng)經(jīng)綜合部審核，并簽名。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理在組織的相關(guān)職能和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包 括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與公司制定的質(zhì)量方針保持一致。 ，嚴(yán)格控制電器生產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)境的持繼改進(jìn)，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé) 。 。 綜合部負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作及資料分發(fā)，并負(fù)責(zé)措施的落實(shí)、監(jiān)督和驗(yàn)證。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司為確保從事影響產(chǎn) 品質(zhì)量工作的人員有必要的能力，能勝任自己的崗位根據(jù)公司實(shí)際情況和其自身的能力，配備了適當(dāng)?shù)娜藛T，為保證有關(guān)人員能持續(xù)勝任其崗位，公司制定并實(shí)施 X/《人力資源 控制程序》。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 26 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。 顧客溝通 為確保與顧客的溝通，公司制定并實(shí)施 X/《信息交流控制程序》。 設(shè)計(jì) 輸出應(yīng)證明輸入要求，為采購(gòu)、生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)審核 ,經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部部長(zhǎng)批準(zhǔn) ,加蓋“初稿 ”印章 . 設(shè)計(jì)評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行評(píng)審 ,由相關(guān)人員參加進(jìn)行 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有檢測(cè)結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)輸入中的每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 采購(gòu)合同 一般合同由采購(gòu)員簽定，分包合同應(yīng)由公司總經(jīng)理審批簽定，并蓋章生效。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理； 各車間負(fù)責(zé)本廠地的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的建立和監(jiān)督管理； 各科室負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)； 標(biāo)識(shí)方法分以下 3 種： A 掛牌； B 樹牌，插牌； 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 33 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 C 蓋日戳、寫日期、簽名。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 34 頁 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，外貿(mào)部針對(duì)向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)，采用問卷、跟蹤 調(diào)查等多種方式對(duì)顧客進(jìn)行每月一次的調(diào)查，確保公司能及時(shí)準(zhǔn)確的了解顧客滿意程度。 內(nèi)審前準(zhǔn)備 a 內(nèi)審 員應(yīng)有內(nèi)審員資格的人員來擔(dān)任，并經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)。 e 對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)電器生產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督和管理；技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)電器設(shè)備、設(shè)施、工程的監(jiān)視和測(cè)量；各車間負(fù) 責(zé)本車間服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 數(shù)據(jù)分析 公司 對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了確定，并收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，從而證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量和環(huán)境管理體系的有效性，這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。公司制定并執(zhí)行X/《預(yù)防措施控制程序》。 。 具體操作按 X/《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 對(duì)不符合進(jìn)行的評(píng)審及 所采取的措施應(yīng)留有記錄，并確定、實(shí)施驗(yàn)證 要求。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)