【正文】 c. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員按時(shí)填寫日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)和臺(tái)帳。 半成品的監(jiān)視和測(cè)量 a. 質(zhì)量控制處按 Q/《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 c. 各生產(chǎn)部門分別對(duì)所轄范圍內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)各控制參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足所策劃的結(jié)果。 b. 公司確保審核人員獨(dú)立行使審核權(quán)，同時(shí)審核員應(yīng)與受審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 質(zhì)量控制處統(tǒng)計(jì)分析每年質(zhì)量管理體系的監(jiān)測(cè)結(jié)果，并與其它各有關(guān)材料一起輸入到管理評(píng)審中，由總經(jīng)理組織對(duì)之進(jìn)行評(píng)審，尋找體系改進(jìn)區(qū)域及時(shí)機(jī)，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。 設(shè)備保全處和各相關(guān)部門應(yīng)按 Q/《記錄控制程序》的要求，保存檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證記錄。 對(duì)照能溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 b. 生產(chǎn)過(guò)程中的半成品的搬運(yùn)均由設(shè)備完成，均為非露天作業(yè)，不會(huì)對(duì)被搬運(yùn)品造成損害。 當(dāng)顧客提出要提供物品時(shí)，銷售處應(yīng)與顧客簽定明確、詳盡的合同，以維護(hù)顧 客和公司的利益。特別是出廠產(chǎn)品，每一批都有唯一性標(biāo)識(shí)，其它標(biāo)志嚴(yán)格按Q/《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，使其可追溯性一直延伸到最終顧客。 公司已配置并使用了合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程特性進(jìn)行了適宜的測(cè)量和監(jiān)視，并將這些質(zhì)量指標(biāo)和過(guò)程特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 對(duì)供方與擬購(gòu)物資有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 第 27 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu) 材料處所 采購(gòu)的原燃材料及包裝袋的質(zhì)量直接影響著公司產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)采購(gòu)的整個(gè)過(guò)程要嚴(yán)格控制，以確保公司產(chǎn)品的符合性。 銷售處在售前所提供的產(chǎn)品宣傳冊(cè)、廣告等與產(chǎn)品有關(guān)的信息要真實(shí)，不能誤導(dǎo)顧客，也不能向顧客提出沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)的承諾。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》，明確了評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定方法，還明確了評(píng)審應(yīng)在公司正式向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 對(duì)于特定的產(chǎn)品訂購(gòu)合同，質(zhì)量控制處可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式對(duì)上 述過(guò)程、資源及有關(guān)文件和策劃結(jié)果進(jìn)行規(guī)定，并控制實(shí)施。 公司對(duì)各有關(guān)工作，生產(chǎn)場(chǎng)所的物理環(huán)境因素，如溫度、濕度、潔凈度及粉塵等予以明確規(guī)定，并將這些因素控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 保持相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 第 21 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標(biāo) 題： 資源管理 資源 的提供 資源是公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)按照 的要求保持管理評(píng)審記錄。 權(quán)限 a. 有權(quán)審批、簽發(fā)質(zhì)量文件。 c. 確保內(nèi)部審核所需的資源。具有 經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)和質(zhì)量否決建議權(quán)。有行政獎(jiǎng)懲建議權(quán)及經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。它是以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)集體，負(fù)責(zé)公司的全面工作。 總經(jīng)理在年度的管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量 方針的持續(xù)適宜性。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求各部門對(duì)應(yīng)分解，提出本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。各部門要規(guī)范各自 活動(dòng)記錄的填寫方式及保管 第 11 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 要求，使記錄保持清晰，易于識(shí)別和查閱。 f. 原有的環(huán)境或條件發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)修改文件，并再次經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 第 10 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 職 責(zé) a. 質(zhì)量控制處是公司質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號(hào)、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來(lái)文件得到識(shí)別，控制好其分發(fā)。 第 9 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 e. 公司質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 a. 本部門的規(guī)模和活動(dòng)的類型。 公司根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊(cè)中相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)上述諸過(guò)程進(jìn)行有效管理。 第 7 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 在最高管理者授權(quán)和推動(dòng)下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量控制處組織，已按照GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了《質(zhì)量手冊(cè)》，支持性程序文件以及各類作業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實(shí)施。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，各水泥熟料生產(chǎn)線均采用新型干法預(yù)熱器窯外分解的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)過(guò)程采用集散型模糊邏輯自動(dòng)控制系統(tǒng)，并采用 QCX 分析系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制。 二、技術(shù)支持人員 24 小時(shí)為顧客提供服務(wù)； 三、顧客滿意率大于 98%。第一條日產(chǎn) 4000 噸水泥熟料生產(chǎn)線從丹麥?zhǔn)访芩构疽M(jìn)， 建成于 1996 年 7 月；第二條日產(chǎn) 5000 噸國(guó)產(chǎn)化水泥熟料生產(chǎn)線， 20xx 年 4 月建成投產(chǎn)。 對(duì)外適用于關(guān)于公司產(chǎn)品的第三方認(rèn)證、注冊(cè)及第二方審核；對(duì)內(nèi)適用于企業(yè) 管理及第一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 d. 保證了為支持上述諸過(guò)程良性運(yùn)行及對(duì)之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。 d. 公司為確保其它諸過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的其它類支持性程 序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。 b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的第七章除第 章進(jìn)行表述，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。 職責(zé) 辦公室對(duì)此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實(shí)施。 第 12 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 最高管理者承諾 我代表銅陵海螺水泥有限公司最高管理層鄭重承諾：以身作則并帶領(lǐng)公司職員嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 公司質(zhì)量方針已包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理與管理者代表對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，并滿足本手冊(cè) 章的要求。 c. 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、工程管理及計(jì)量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門的相關(guān)工作。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。 h . 制造二分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。 l. 財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資金、成本、稅務(wù)、合同審計(jì)、保險(xiǎn)及固定資產(chǎn)等管理工作。全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的相關(guān)事宜，賦予以下職責(zé)和權(quán)利。 h. 按用戶的需求提供公司的質(zhì)量體系評(píng)審證明。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過(guò)每月的工作例會(huì)及每季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)形式與各部門進(jìn)行溝通，并通過(guò)有關(guān)工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 等的有效性給出評(píng)價(jià)，需要時(shí)提出改進(jìn)的要求。 針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了《職員培訓(xùn)管理辦法》，由辦公室負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，主要開展了以下各項(xiàng)活動(dòng)： 辦公室組織編寫了公司相關(guān)工作人員崗位標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)等級(jí)，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。 公司設(shè)立了眾多的銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及方便快捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，并擁有配套的發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。 針對(duì)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的上述目標(biāo)和要求，確定各相關(guān)程，文件和資源的新要求，必要時(shí)可改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)相應(yīng)優(yōu)化所需的資源、設(shè)施、程序文件及操作規(guī) 程等，確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制。 顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求。 《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》中已明確規(guī)定了適合本公司實(shí)際情況的口頭訂單的評(píng)審方式。 第 26 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)開發(fā) 本公司質(zhì)量管理體系中不涉及 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 “設(shè)計(jì)與開發(fā)”，特此說(shuō)明，此處列出本條是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。 材料處保留對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及由評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的任何針對(duì)所采購(gòu)物資和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績(jī)的記錄。 公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的受控條件主要包括： 各生產(chǎn)部門應(yīng)得到來(lái)自生產(chǎn)安全處、銷售處及質(zhì)量控制處關(guān)于產(chǎn)品特性的必要信息，如產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，包裝及保供要求等，以指導(dǎo)職員按照相應(yīng)規(guī)定去生產(chǎn)。 刪減本條款不會(huì)影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 b. 裝運(yùn)分廠對(duì)運(yùn)輸工具實(shí)施驗(yàn)證和控制。 c. 包裝機(jī)在每次開機(jī)前須按照操作規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。 第 32 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為使與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視、測(cè)量裝置符合規(guī)定，滿足過(guò)程控制的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量，按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求，制定了 Q/《檢測(cè)儀器設(shè)備維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)程序》，確保能準(zhǔn)確而持續(xù)地展現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的相關(guān)參數(shù)。 在使用中，若發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，應(yīng)按Q/《試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序》評(píng)審已報(bào)出結(jié)果的有效性，采取必要的措施，對(duì)該測(cè)量設(shè)備及相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?，并做好完整的記錄? 質(zhì)量控制處按照 Q/《統(tǒng)計(jì)管理程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并運(yùn)用其所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)按月進(jìn)行質(zhì)量分析，尋找出改進(jìn)的區(qū)域和時(shí)機(jī)報(bào)經(jīng)理部。 b. 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)計(jì)劃，執(zhí)行，并予以監(jiān)督、協(xié)調(diào)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 第 35 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0