【正文】 2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等因 素的控制。 4． 4． 4 本公司 表述采購信息的文件包括：《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計(jì)劃》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評(píng)定記錄與結(jié)果，必要 時(shí) 到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 4． 5． 3安裝完畢后，市場(chǎng)部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程序測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改 建議時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 3．職責(zé) 3． 1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)滿足生產(chǎn)安裝要求能力； 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的安裝能力及交貨期； 3． 6技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需采購的物資； 3． 7總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同。 4． 6質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 4． 6． 1質(zhì)量計(jì)劃由各主管部門負(fù)責(zé)人組織編制，副經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客），并報(bào)綜合部備案。 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的安裝質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 5．相關(guān)文件 5． 1各部門工作手冊(cè)及 相關(guān)的法律法規(guī) 5． 2各部門《崗位工作人員任職要求》 6．記錄 6． 1《員工培訓(xùn)記錄》 6． 2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 3《員工能力檔案》 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4． 2． 8通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： A．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 違反這些要求所造成的后果； 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)： 6． 2 人力資源控制程序 編號(hào)： DS/QM6201 版本號(hào)： A 生效日期： C． 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； D． 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 2培訓(xùn)和意 識(shí) 4． 2． 1綜合部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗位員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、管理層等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 ，對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 6． 1人力資源控制程序 6． 2 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)： 6． 2 人力資源控制程序 編號(hào)： DS/QM6201 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量崗位員工的操作技能，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a. 評(píng)審時(shí)間； b. 評(píng)審目的； c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d. 參加評(píng)審部門（人員）； e. 評(píng)審依據(jù)； f. 評(píng)審內(nèi)容。 4． 2． 4各部門之間的溝通 對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計(jì)劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 4． 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM5401 版本號(hào)： A 生效日期： 6．記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 6． 2《文件更改申請(qǐng)表》 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 4． 4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 1． 范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。 2． 實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品交付 合格率 100%。 3． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1確 定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 編號(hào)： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6． 4《文件銷毀申請(qǐng)表》 山東德防電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 0 管理職責(zé) 受控號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 3． 9 外部文件的控制 直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入《受控文件清單》。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。 3． 4． 6 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 3． 3． 2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 標(biāo)題 GB／ T 19001 文件控制程序 記錄控制程序 山東德防電機(jī)有限公司 文件控制程序 編號(hào)： DS/QM4201 版本： A 生效期： 1 目的和范圍 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。 4． 2． 3． 5 文件歸檔 文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí) 行 文件控制程序。 4． 2． 3 文件控制 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。 山東德防電機(jī)有限公司 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào)： 版本： A 頁次： 1 總經(jīng)理 QMS 管理者代表 技術(shù)生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 綜合部 副經(jīng)理 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ○ — 協(xié)辦職責(zé) ● — 主職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 GB/T 19001:20xx 要求 名稱 程序文件 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副經(jīng)理 綜 合 部 技術(shù)生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 章 條 款 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊(cè) ● ● 文件控制 文件控制程序 ● ○ ○ ○ 記錄控制 記錄控制程序 ● ○○ ○ 5 管理職責(zé) 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 ● ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ 質(zhì)量 方針 ● ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ● ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● 管理者代表 ○ ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 總則 ● ○ ● 評(píng)審輸入 ● ○ ● ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ● ○ ○ ● ○○ ○ 6 資源管理 資源管理 資源的提供 ● ○ 人力資源 人力資源控制程序 總則 ○ ● 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 山東德防電機(jī)有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ○ — 協(xié)辦職責(zé) ● — 主職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 GB/T 19001:20xx 要求 名稱 程序文件 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副經(jīng)理 綜合部 技術(shù)生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 章 條 款 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 安裝策劃控制程序 ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)過程控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ● 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ● 顧客溝通 ● 采購 采購控制程序 采購過程 ○ ● 采購信息 ○ ○ ● 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)安裝控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提 供過 程 的確 認(rèn) ○ ● 標(biāo)識(shí)與可追溯性 ● 顧客財(cái)產(chǎn) ● 產(chǎn)品防護(hù) ● 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序 ● 8 分析、測(cè)量與改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 ● 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意度測(cè)量控制程序 ● 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 ● ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● 不合格品控制 不合格品控制 程序 ● ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ 改進(jìn) 改進(jìn)控制程序 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 山東德防電機(jī)有限公司