【正文】 供銷科按國家標準要求采購各類合格的原材料和包裝材料 ,并負責市場銷售和顧客意見、投訴的反饋和處理 。 適用范圍 適用于糕點類、肉制品類生產過程的控制。檢驗或驗證不合格時 ,供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù) 。 采購員應將采購物資的到貨情況做好記錄。 4 有關驗證安排的事項是否明確 。 供銷科和技術質檢科對原輔材料、包裝材料、包裝箱供應商開展供方評價 ,選擇合格的供方 ,簽訂采購文件合同或制定采購計劃并組織采購 。 ,每年 12 月 25日 ,對庫存物資進行檢查盤點 ,重點檢查易損 ,易腐物資 ,做到“材料清、品種清、規(guī)格清” ,在盤點中發(fā)現(xiàn)質量變化 ,數(shù)量虧損等問題 ,要分析查找原因 ,及時采取糾正和預防措施 ,對過期失效、淘汰物資 ,庫管員應填寫明細表 ,報送供應主管申請報廢或其他方式處理。 質量驗收須查驗合格證或質量證明書 ,采用目測方法進行感官檢驗 ,必要時采取抽樣方式進行化驗或檢驗。 食品添加劑的使用應嚴格按照規(guī)定的范圍和使用限量 ,在 GB2760 規(guī)范的允許范圍和限量內使用 ,并填寫相應的食品添加劑使用記錄 ,注明產品名 稱、使用日期、使用品種和使用量等內容。食品添加劑應單獨加鎖保管 ,并貼有明顯標識 ,以防領錯。若效果很好 ,可預防潛在的不合格的發(fā)生 ,則應做永久性的文件修改 ,執(zhí)行《文件管理制度》的有關規(guī)定 。質檢科對其下一批來料進行跟蹤驗證 ,執(zhí)行《采購管理制度》的相關規(guī)定。 原因分析、措施制定、實施與驗證 采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。 質檢部通過質量方針和目標的貫徹過程 ,審核結果 ,數(shù)據(jù)分析 ,糾正措施的實施 ,管理評審的結果 ,積極尋找體系持續(xù)改進的機會 ,確定需要改進的方面 (如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改 善等 ),組織各部門進行策劃 ,制定《改進計劃》報質量負責人審核 ,總經(jīng)理批準后予以實施。 綜合辦公室負責在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出的《糾正和預防措施處理單》 ,并跟蹤驗證實施效果。銷售部門應及時與顧客協(xié)商 ,滿足顧客的正當賠償要求。 一般不合格包括 :個別或少 量不影響整體產品質量的不合格 . 原輔材料不合格的識別和處理 : 對技術質檢科確認的不合格原料 ,應在《進貨檢驗記錄單》中表明。 生產部門負責采取標識和隔離措施 ,防止不合格產品的非預期使用 ,并進行不合格品的處理或處置。 考核辦法 公司質量管理領導組將根據(jù)各部門的工作業(yè)績和產品實物質量狀況以及公司質量手冊規(guī)定各項制度執(zhí)行情況 ,對各級各類人員和部門質量職責和權限履行情況進行考核。 e 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定。 d 編制檢測儀器設備、計量器具管理制度 ,并組織實施 。 c 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定。 f 負責生產現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全衛(wèi)生管理 。 g 負責不合格品的控制 。 g 負責廠區(qū)衛(wèi)生 安全管理 。 c 監(jiān)督技術質檢科工作 。 b 制定頒布公司質量方針和質量目標 。 生產科質量職責和權限 a 嚴格按照合同和計劃要求組織生產 ,對生產過程中影響產品質量的因素進 行控制和管理 。 供銷科質量職責和權限 : a 負責公司產品的市場開拓和營銷工作 。 h 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定和本手冊規(guī)定的 其它管理職責 。 09 各部門職責權限及考核辦法 公司質量管理領導組負責公司質量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導、協(xié)調、 監(jiān)督管理和考核評價工作。 相關文件 《崗位人員任職 標準》 記錄 《年度培訓工作計劃》 《培訓記錄表》 《員工培訓申請表》 08 質量安全管理制度 為嚴格貫徹執(zhí)行《食品質量安全制度》 ,加強質量管理體系管理 ,任命杜秋紅為公司質量安全負責人 ,其職責如下 : 負責組織貫徹執(zhí)行國家有關質量安全方針、政策、法規(guī)標準 。 b)如進行調崗 ,由具體部門負責人進行培訓 ,綜合辦公室負責跟進監(jiān)督。 工作程序 人員標準 綜合辦公室負責編制公司內部各部門崗位的人員任職標 準 ,并由總經(jīng)理批準 。 外來文件的控制 作為設計、采購、生產檢驗、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標準等依據(jù)和各類外來文件 ,由行政負責人進行審查 ,審查實用后進行登記、編號、備案和發(fā)放。 當文件丟失 ,使用人應及時報告并辦理補領手續(xù) ,文件管理員補發(fā)新文件 ,并在《發(fā)文登記表》上注明丟失文件 ,并通知有關部門 ,防止誤用。 3 操作規(guī)程 。顧客投訴為 :0 產品出廠合格率 100% 生產科 設備完好無損率≥ 96% 半成品檢驗合格率≥ 95% 成品 檢驗合格率 100% 化驗室 設備周檢合格率 100% 供銷科 原輔材料驗貨合格率≥ 95% 綜合辦公室 人員培訓率 100% 顧客意見處理率 100%。 顧客意見處理率 100%。 任命呂衛(wèi)忠為 XX 市 XX 食品有限公司供銷科科長 ,負責產品原材料、包裝材料的供應。為積極順應市場發(fā)展趨勢 ,嚴格按照國家食品質量安全市場準入要求 ,企業(yè)建立了規(guī)范的質量安全管理體系 ,并在日常工作中嚴格貫徹執(zhí)行 ,通過對生產過程與質量關鍵點進行嚴格 控制 ,保證產品的質量安全 ,確保廣大顧客的滿意程度。同時 ,XX 食品公司伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大 ,經(jīng)歷了市場磨練 ,在不斷強化關注顧客、關注顧客需求的過程中 ,得到了顧客認可 ,品牌的知名度和美譽度不斷提升 ,成為XX 市乃至山西省家喻戶曉的企業(yè)。 任命王五牛為 XX 市 XX 食品有限公司綜合辦主任 ,負責行政后勤管理。顧客投訴為 :0。 顧客投訴為 :0 生產科 生產技術完成率≥ 95% 化驗室 顧客驗貨一次通過率達 95%以上 06 文件管理制度 目的 對于質量管理體系有關的文件進行控制 ,確保各部門使用文件的版本有效。 4 生產過程各項原始記錄 。 文件的修改 技術質檢科負責定期評審文件 ,必要時進行修改 ,確保文件有效適用 。 為保持外來貨文件的有效性 ,各部門應保持與有關主管部門的聯(lián)系。 《崗位人員任職標準》經(jīng)總經(jīng)理審批后 ,綜合辦以此作為公司人員聘用的主要依據(jù)。 特殊工作人員培訓 a 特殊工序、關鍵工序人員的培訓 ,由所在崗位部門負責人進行 ,經(jīng)培訓考核合格后 ,持證上崗 ,且每年應對此類人員進行專業(yè)培訓和考核。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。 化驗室質量職責和權限 : a 貫徹執(zhí)行國家有關質量安全方面的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的規(guī)章制度 。 i 完成公司領導交辦的其它工作。 b 嚴格執(zhí)行銷售合同或 服務承諾 ,滿足顧客需求 ,提供優(yōu)質服務 。 b 負責生產設備和工作場所的管理及設備的檢修和改造 ,負責生產過程的可追溯性管理 。 c 批準頒布公司質量管理手冊 。 d 報告本公司實施質量管理體系所取得的業(yè)績 ,以及質量管理體系所需做的改進。 h 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定。 h 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定。 g 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關規(guī)定。 檢驗員職責和權限 : a 負責產品質量檢驗 ,做好檢驗狀態(tài)標識 。 e 完成公司交辦的其他工作 。 操作工職責和權 限 。 考核內容分為 :日?？己撕蜆I(yè)績考核。 供銷部門負責交付后成品中不合格品的售后服務工作。保管員做出“不合格品”標識 ,并放置于不合格品區(qū)域 ,檢驗員將進貨檢驗記錄報采購部門 ,由采購部門負責退貨 ,原料不允許讓步接收。 工作不合格項的識別與處理 : 管理工作不合格 :未按制度實施管理產生的不合格項應按質量管理制度考核辦法的規(guī)定 進行考核或糾正。 各部門負責實施相應的改進、糾正措施。 糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施 ,以消除不合格的原因 ,防止不合格再發(fā)生 ,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 對情況 a)、 e)技術質檢科填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄 ,確定責任部門 ,由責任部門填寫“原因分析”欄 ,制定糾正措施并實施 ,技術質檢科跟蹤驗證實施效果。如果是服務供方的質量問題 ,由服務接受部門填寫《糾正和預防措施 處理單》 ,通知對方采取糾正措施 ,并跟蹤驗證其實施效果。若效果不佳或無明顯效果 ,則應進一步分析原因 ,采取新的預防措施。儲存期間應定期檢查 ,注意保留其原有標識。 食品添加劑的使用應按照規(guī)定在