【正文】 練兵等方式。 外委培訓報總經(jīng)理批準后由 辦公室 統(tǒng)一管理。 各部門負責對人員現(xiàn)狀進行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓申請并上報 辦公室 。 5 記錄 JL 管理評審計劃 (通知 ) JL 管理評審報告 JL 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄、 管理評審會議匯報材料 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 30 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進行培訓或采取其他措施，以促進全公司職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責和崗位的人員有能力勝任。 管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門。產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求 、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預(yù)防措施狀況。 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。遇到 特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。 辦公室 是管理評審的歸口管理部門，負責組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 28 管理評審控制程序 Q/ 1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄由主管部門負責收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 各部門負責建立本部門的記錄清單， 辦公室 建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。 各有關(guān)部門負責本部門記錄的管理。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標識。 不論因何原因而保留的作 廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件發(fā)放時應(yīng)標明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 文件的標識 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。 各有關(guān)部門負責本部門的主管文件的管理。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 24 文 件 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 23 b)活動步驟： 1)識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì) 量方面的不合格 (包括顧客報怨 )由 生產(chǎn)部 負責評審與分析，對于反復出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責任單位；體系運作方面的不合格由 辦公室 將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責任部門； 2)各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄； 4)技術(shù)品質(zhì)部 和 辦公室 負責評價糾正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù) 據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會； b)數(shù)據(jù)收集： 1)市場部 負責收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2)生產(chǎn)部 負責收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3)技術(shù)品質(zhì)部 負責收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 4)市場部 負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)； 5)辦公室 負責收集體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程； c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等； d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與 測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； e)通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 e)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《顧客滿意度測量控制程序》。 a)目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意； b)信息來源： 1)對顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價格、交付和服務(wù) )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。當存在時，在初次使用時應(yīng)予以確認，必要時再確認。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準或檢定。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)一般包括： ，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； 、維護或升級的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運； ，包括信息、規(guī)范、圖樣等。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 19 c)生產(chǎn)部 編制作業(yè)指導書，經(jīng)車間試運行評定符合要求后才正式實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a）生產(chǎn)工藝流程： 見附頁 b)生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)工藝控制指標、產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)程的實施； c)生產(chǎn)部 編制生產(chǎn)操作規(guī)程； d)生產(chǎn)車間對工藝過程進行監(jiān)視； 生產(chǎn)部 對工藝參數(shù)進行測量； 生產(chǎn)部 對操作人員、操作方法等進行監(jiān)視； e)技術(shù) 品質(zhì)部 提供適宜的監(jiān)視測量裝置； 生產(chǎn)部 負責使用中的維護； f)技術(shù)品質(zhì)部 負責產(chǎn)品放行的實施； 市場部 負責交付和交付后活動的實施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 3)采購文件發(fā)布前由主管負責人審批，以確保其充分性和適宜性。 設(shè)計和開發(fā)（本條刪減）； 采購 采購過程 a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 市場部 組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準則； 2)按照評價準則， 市場部 組織有關(guān)人員對選定的供方進行評價； 3)根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 18 4)對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 與顧客有 關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標準等。 A． 產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求； B． 針對某一具體產(chǎn)品所 需建立的過程和子過程； C． 過程實施的階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； E． 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； G． 為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素： a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保 安全生產(chǎn)； b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)過程 運行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 管理者代表 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命 王海麗 為管理者代表，除其他職責外，管理者新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 15 代表還應(yīng)有以下職責和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到 建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識； d)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負責公司內(nèi)部審核。 （ 6） 負責收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對收集到的數(shù)據(jù)進行分析 ,并將改進 的信息反饋給 辦公室 ； （ 7） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃； （ 8）負責組織不合格品的評審處置工作和糾正和預(yù)防措施的歸口管理； 6)車間 （ 1）負責按 生產(chǎn)部 下達的生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)； （ 2）負責對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格進行控制； （ 3）負責基礎(chǔ)設(shè)施的使用與保養(yǎng)； （ 4）負責生產(chǎn)環(huán)境的控制。 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)公司質(zhì)量目標所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識別的過程的目標； c)建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標和過程目標的質(zhì)量管理體系； d)質(zhì) 量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如質(zhì)量手冊、程序文件等 )； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 13 e)由于各種原因 (如顧客、市場或機構(gòu)改革 )而導致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進行評審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 定期評審其適宜性。 對顧客的滿意程度進行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進措施。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 12 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識，通過培訓、會議方式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動。 控制內(nèi)容 a)標識； b)貯存； c)保護； d)檢索； e)保存期限； f)處置。內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)程序文件及對其引用； C)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的 結(jié)果 采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。 、排列順序和相互作用。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 7 公司組織結(jié)構(gòu)圖