【正文】 練兵等方式。 外委培訓(xùn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 辦公室 統(tǒng)一管理。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)申請(qǐng)并上報(bào) 辦公室 。 5 記錄 JL 管理評(píng)審計(jì)劃 (通知 ) JL 管理評(píng)審報(bào)告 JL 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 管理評(píng)審會(huì)議記錄、 管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)材料 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 30 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。 管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求 、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預(yù)防措施狀況。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。遇到 特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評(píng)審。 辦公室 是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審材料、對(duì)管理評(píng)審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 28 管理評(píng)審控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單， 辦公室 建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí)。 不論因何原因而保留的作 廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào)，做好文件發(fā)放登記。 文件的標(biāo)識(shí) 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 24 文 件 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 23 b)活動(dòng)步驟： 1)識(shí)別和評(píng)審不合格：產(chǎn)品質(zhì) 量方面的不合格 (包括顧客報(bào)怨 )由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評(píng)審與分析，對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由 辦公室 將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門； 2)各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報(bào)告后，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對(duì)原因責(zé)任部門制定有針對(duì)性的糾正措施，并子以實(shí)施和記錄； 4)技術(shù)品質(zhì)部 和 辦公室 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù) 據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)； b)數(shù)據(jù)收集： 1)市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3)技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 4)市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)； 5)辦公室 負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 過程的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b)監(jiān)視與測(cè)量對(duì)象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程； c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評(píng)價(jià)等； d)對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與 測(cè)量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績(jī)以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量；對(duì)于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià)； e)通過監(jiān)視與測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 e)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 a)目的：對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)顧客滿意； b)信息來源： 1)對(duì)顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù) )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競(jìng)爭(zhēng)方面的數(shù)據(jù)等。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測(cè)試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： ，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； 、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運(yùn)； ，包括信息、規(guī)范、圖樣等。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 19 c)生產(chǎn)部 編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運(yùn)行評(píng)定符合要求后才正式實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a）生產(chǎn)工藝流程： 見附頁 b)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施； c)生產(chǎn)部 編制生產(chǎn)操作規(guī)程； d)生產(chǎn)車間對(duì)工藝過程進(jìn)行監(jiān)視； 生產(chǎn)部 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行測(cè)量； 生產(chǎn)部 對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e)技術(shù) 品質(zhì)部 提供適宜的監(jiān)視測(cè)量裝置； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)； f)技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施； 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 3)采購(gòu)文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（本條刪減）； 采購(gòu) 采購(gòu)過程 a)控制目的：確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購(gòu)的原、輔材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 市場(chǎng)部 組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 市場(chǎng)部 組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 18 4)對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。 與顧客有 關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 A． 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所 需建立的過程和子過程； C． 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素： a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保 安全生產(chǎn)； b)物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)過程 運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的過程設(shè)備。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 管理者代表 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命 王海麗 為管理者代表，除其他職責(zé)外，管理者新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 15 代表還應(yīng)有以下職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到 建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核。 （ 6） 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,并將改進(jìn) 的信息反饋給 辦公室 ； （ 7） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃； （ 8）負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審處置工作和糾正和預(yù)防措施的歸口管理； 6)車間 （ 1）負(fù)責(zé)按 生產(chǎn)部 下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； （ 2）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制； （ 3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用與保養(yǎng)； （ 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制。 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識(shí)別的過程的目標(biāo)； c)建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； d)質(zhì) 量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 )； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 13 e)由于各種原因 (如顧客、市場(chǎng)或機(jī)構(gòu)改革 )而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 定期評(píng)審其適宜性。 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識(shí)，通過培訓(xùn)、會(huì)議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識(shí)； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； e)保存期限； f)處置。內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)程序文件及對(duì)其引用； C)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 、測(cè)量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的 結(jié)果 采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 、排列順序和相互作用。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 7 公司組織結(jié)構(gòu)圖