【正文】 方案于一體的專業(yè)廠家，全公司員工 16人，其中大專以上文化程度的 13 人，是新鄉(xiāng)市的高新科技企業(yè)。 公司定位中高端市場(chǎng)，隨著公司自主創(chuàng)新能力的提高，將有更好的產(chǎn)品 惠顧更多的客戶。 副總經(jīng)理 市 場(chǎng) 部 技術(shù)品質(zhì)部 生 產(chǎn) 部 辦 公 部 財(cái) 務(wù) 部 倉(cāng) 庫(kù) 總 經(jīng) 理 管理者代表 車 間 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 表中符號(hào)的說(shuō)明： ●歸口部門 △相關(guān)部門 過(guò) 程 責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理者 代 表 辦 公 室 市 場(chǎng) 部 生 產(chǎn) 部 技術(shù)品質(zhì) 部 車 間 4 質(zhì)量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ● △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ● △ △ ● △ 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ △ 策劃 △ ● △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● △ ● △ △ △ △ 資源提供 ● △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ● △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ● △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ● △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ● △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ ● △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采 購(gòu) △ △ △ ● △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ● △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ ● ● △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ ● △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ● △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ● ● △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ ● △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ● △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ● △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ● △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ● △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ● △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ● △ 改進(jìn) △ △ △ △ △ ● △ 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 10 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。應(yīng)根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程， 公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。 ，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 ，無(wú)外包過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè)。 文件控制 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊(cè)； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過(guò)程符合性。 控制要求 保持記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 記錄的控制 技術(shù)品質(zhì)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而 努力。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、訂貨會(huì)和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來(lái)的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 將顧客的要求與期望，在整個(gè)公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 辦公室 負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 方針 應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量 為本 ， 信譽(yù)是金 。 公司質(zhì)量目標(biāo)為： a) 出庫(kù)產(chǎn)品合格率達(dá) 100%； b）顧客滿意率達(dá) 90%。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并傳達(dá)到所有員工； b) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實(shí)施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施； （ 2）領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全 公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 3）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）確保獲得必要的資源； （ 5）主持管理評(píng)審，決定有關(guān)改進(jìn)的措施； （ 6）任命管理者代表； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果，對(duì)服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； （ 8）領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及采購(gòu)計(jì)劃； （ 9）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源； （ 10）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； 2)生產(chǎn)部 （ 1） 負(fù)責(zé)提供檢 驗(yàn)規(guī)程； (2) 根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃具體落實(shí)并合理安排； （ 3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； （ 4）負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的執(zhí)行及本部門有關(guān)的文件、記錄的管理； （ 5）負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施； （ 6）參與內(nèi)審、管理評(píng)審等工作； (7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制管理工作； （ 8）負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)工作； （ 9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理工作。 4) 辦公室 (1)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸口管理 ； (2)負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評(píng)審的歸口管理； (3)負(fù)責(zé)人力資源的管理，建立員工檔案、組織培訓(xùn)考核個(gè)人工作業(yè)績(jī)； (4)負(fù)責(zé)原始文件及記錄的歸檔管理； 5)技術(shù)品質(zhì)部 (1) 負(fù)責(zé)按照 生產(chǎn)部 提供檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)量； (2) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用與維護(hù)，以及法定計(jì)量器具的校驗(yàn)和管理； (3) 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； (4) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； (5) 參與內(nèi)審、管理評(píng)審工作。 7)倉(cāng)庫(kù)管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度、管理辦法的實(shí)施； （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。 9)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測(cè)量； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過(guò)程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo)及完成情況、過(guò)程有效性等； b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評(píng)審控制程序》。 人力資源 總則 a)對(duì)承擔(dān)體系 規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a)總經(jīng)理和 辦公室 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，或采取其它措施； d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)辦公室 對(duì)每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 16 g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《 人力資源 控制程序》。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維護(hù)， 生產(chǎn)部 會(huì)同 辦公室 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 辦公室 定期檢查。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 17 b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由 技術(shù)品質(zhì)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況； e) 技術(shù)品質(zhì)部 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由 技術(shù)品質(zhì)部 將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 存檔。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《合 同評(píng)審控制程序》。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 市場(chǎng)部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等方式做早期溝通；通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過(guò)售后服務(wù)，收集顧客 信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； f) 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 采購(gòu)信息 a)采購(gòu)信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過(guò)程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。采購(gòu)文件包括： 1)采購(gòu)計(jì)劃； 2)采購(gòu)合同或協(xié)議等。 4)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號(hào)及 生產(chǎn)產(chǎn)地等。 采購(gòu)的控制 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《采購(gòu)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)為： 配比、混合 過(guò)程 。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評(píng)價(jià)過(guò)程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，經(jīng)過(guò)維修后，超過(guò)使用期限時(shí)，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存 認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生