【正文】 質。 經營 企劃 部負責監(jiān)督質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，并作好檢查記錄，并將有關情況及時上報總經理。 經營企劃部 負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根 據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置。 計劃執(zhí)行結束后 ，由 項目 負責人按照驗收準則，對活動結果進行驗收，并寫《質量活動總結報告》，報管理者代表審核、總經理批準、 經營企劃 部備案。 根據(jù)實際上情況可編制總體質量計劃，也可只編制單項活動質量計劃，如設計質量計劃，采購質量計劃、也可針對某一特定的活動編制，如：產品促銷活動、用戶服 務周等。 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致。 質量計劃是表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的服務項目的文件，由相關負責人組織編制。 45 產品實現(xiàn)策劃控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/3 質量計劃 策劃的輸出形式將因產品、項目或合同特點的不同而不同。 確定 產品實現(xiàn) 過程 涉及 的驗證 、 確認 、監(jiān)視、檢驗和試驗 活動及 產品 驗收準則，對 產品 的重要或關鍵性安排監(jiān)視和測量活動。 確認所需的資源如：人力、物力、財力和信息等。 確定所需建立的過程和支持性過程、 文件和資源需求。 工作程序 對特定的 產品、合同或項目 應進行策劃，策劃的結果應以適應于公司運作的方式 并 形成文件，如質量計劃。 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。 職責 總經理負責批準有關部門編制的質量計劃。 標 題 GB/T19001— 20xx 標準條款對照 產品實現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 設計開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產和服務提供控制程序 產品保存控制程序 監(jiān)視測量裝置控制程序 44 產品實現(xiàn)策劃控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/3 目的 對特定的產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動的順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 相關文件 《 采購控制程序 》 《 設備 操作規(guī)程 》 質量記錄 《設備設施保養(yǎng)項目表》 《設施檢修單》 43 產品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 公司的產品分為有形產品和無形產品（服務），產品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組有序的主要過程和支持性過程 ,它們使組織獲 得產品 ,產生增值。 . 危險產品存放環(huán)境： 危險品存放倉庫必須配備消防設施，倉 庫內只可開透光透氣小窗，倉庫門在通常情況下需關閉上鎖，除危險品倉庫管理員外，其他任何人不得私自入內（由危險品倉庫管理員陪同檢查人員檢查時例外）。 b) 現(xiàn)場每天產生之廢料由清潔工及時清理。 c) 倉庫工作人員每天應整理儲存物料、貨品，每周一次對倉庫進行清掃。 b) 倉庫內需通風干燥，光線充足至不影響辨認物料和產品，有安全通 道。 工作人員每天須將辦公用品用具、文件資料放置于規(guī)定區(qū)域，且擺放 整齊。有安全通道、有適當防火等措施，文件資料不會因環(huán)境而產生遺失、霉爛，不得放置與工作無關物品。 c) 根據(jù)工作內容和性質的不同，將工作 環(huán)境劃分不同區(qū)域，分別規(guī)定相應要求。 a) 工作環(huán)境需衛(wèi)生、整潔，以保證對半成品、成品、文件資料、設施設備、用品用具等不會產生不良影響。綜合辦公室制定相應的管理制度，確定管理責任人，由責任人負責日常的維護與保養(yǎng)，綜合辦公室對使用情況進行監(jiān)督。 生產技術 部應對現(xiàn)場使用的設施進行統(tǒng)一編號 ，以便于維護保養(yǎng)。 維修完成后，使用部門驗收維修結果并在《設施檢修單》上簽署確認。 生產技術 部接到《設施檢修單》后安排相關人員進行維修。 設備維護保養(yǎng) 使用部門根據(jù)有關設施保養(yǎng)操作規(guī)程的要求填寫保養(yǎng)記錄表，記錄發(fā)現(xiàn) 的任何問題或所更換的零件。生產 技術部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，交 物 41 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/3 資部統(tǒng)一整理入檔并作為下年度檢修計劃的依據(jù)。其他設施根據(jù)生產需要，生產 技術 部編寫相應的操作規(guī)程。 設備設施的采購、使用、保養(yǎng)及維修： 對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所使用的設備的采購由物資部依照《采購控制程序》實施采購。 各部門：對各自工作范圍內所使用的設施的保養(yǎng)和工作環(huán)境實施控制，確保符合要求。 綜合 辦公室：負責對實現(xiàn)產品符合性所需的 通訊設施和辦公設備實施采購和管理，負責對 工作環(huán)境進行監(jiān)督。 物資部：負責對實現(xiàn)產品符合行所需的機械加工設備設施的采購和管理。 相關文件 《崗位職責及任職要求》 《文件和資料控制程序》 質量記錄 《員工求職登記表》 《培訓記錄》 《培訓考核記錄》 《年度培訓計劃》 40 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/3 確定并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需的設備設施，確定對工作環(huán)境實施適當管理，確保環(huán)境不會對產品符合要求造成影響。 培訓記錄： 綜合辦公室 負責培訓記錄的收集和保管，需要進入人事檔案的培訓記錄，應確保按期歸檔。 培訓后的效果評估 各類培訓應 注重培訓的及時總 結，以此檢查培訓效果。 部門培訓完畢后 ,將培訓情況反饋給 經營企劃部 ，培訓內容主要包括以下幾方面 : a) 崗位職責操作規(guī)程的加強培訓； b) 新知識、新技能方面的培訓； c) 提高與本業(yè)務有關的管理知識、技能、技巧的培訓； d) 工作需要時進行計算機應用技術、其他應用能力的提高培訓。 綜合辦公室 責根據(jù)培訓要求，制定《員工培訓計劃》，規(guī)定培訓內容等，報主管領導審核批準后實施。 員工培訓 培訓分類。 2） 招聘員工應提供滿足崗位能力的證據(jù)，填寫《員工求職登記表》，并做好登記。 工作程序 人員能力 綜合辦公室 制定《崗位人員職責及任職要求》，明確各崗位職責及對人 員的學歷、技 能、工作經歷 、接受的專業(yè)培訓和應取得的資格等具體要求和標準，由管理者代表審核后，報總經理批準執(zhí)行。 其它部門負責本部門員工崗位的技能培訓。 范圍 本程序適用于公司從事影響產品 符合性 的所有人員的招聘、培訓、考核、能力評審等活動的管理。 3. 對資源的確定的方式為 a) 質量管理體系運行及改進所需的資源由各管理部門根據(jù)職責范圍以文件或報告的形式提出； b) 質量體系過程改進所需的資源，由相應部門按職責范圍以文件或報告的形式提出，以及時滿足環(huán)境、顧客要求的變化。 《管理評審計劃》 《質量體系運行情況報告》 《管理評審報告》 《管理評審報告發(fā)放記錄表》 《預防及改進報告單》 35 資源管理 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 1 . 公司應及時確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境， 以便實施、保持和有效改進質量管理體系的各過程，滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 5 、相關文件 《糾正和預防措施程序》 《文件和資料控制程序》 《不合格品控制程序》 6 、質量記錄 由 經營企劃部 負責對下列記錄進行管理。 經營企劃部 負責按《糾正和預防措施程序》對預防、改進措施的實施進行跟蹤和驗證。 預防及改進措施的制定、實施和驗證。 管理評審報告的內容應包括： a) 管理評審的目的、范圍、日期； 34 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 4/4 b) 管理評審的依據(jù)文件； c) 參加管理評審的人員； d) 管理評審的綜述； e) 質量管理體系及其過程有效性改進方面的決定和措施； f) 與顧客要求有關的產品的改進； g) 資源的需求。 經營企劃部 負責做好“管理評審會議記錄”。 通過對質量體系審核結果、顧客投訴、過程業(yè)績及產品符合性等方面反映的質量問題進行評議分析，查找原因，提出預防措施或改進要求。 評審時 ,由管理者代表報告質量體系運行情況。 質量體系運行報告由部門負責提供相關信息， 經營企劃 部負責收集整理，由管理者代表審核。 內 33 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/4 容應包括： a)管理評審的目的、范圍、日期； b)依據(jù)的文件； c)管理評審的主要項目及時間安排； d)參加管理評審的人員分工。 管理評審工作準備 文件準備 管理評審的專用文件有： a)管理評審計劃； b)質量體系運行情況報告 (包括質量體系存在問題清單 )。 管理評審的內容 管理評審應包括如下幾個方面的內容： a)組織結構、管理職能、資源配備的適宜性和充分性； b)質量方針和目標的適宜性； c)最終產品符合質量要求的程度； d)糾正和預防措施有效性的評價； e)所需的更改和改 進。 4 、工 作程序 管理評審的頻次 當質量體系正常運行時，每年進行一次管理評審（時間間隔不超過 12 個月） 。 經營企劃部 負責管理評審的組織、管理和預防措施實施的驗證工作。 管理者代表 組織制定管理評審專用文件 ,負責報告質量體系的運行情況，審核“管理評審報告”。 2 、范圍 本標準適用于 董事長 對公司質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評審。 當涉及內部客戶投訴及內部客戶支持時 參照《顧客投訴處理制度》執(zhí)行。 定期溝通交流會：定期實施早會制度，每周一公司領導及部門主管就公司有關事務進行溝通交流。 公告欄：公司內有關人事規(guī)章、勞動紀律、獎罰升降公告或有關 ISO執(zhí)行中重要決議，應張貼于公告欄，以達到全員知曉的目的。 面談：溝通涉及面小，一般在 13人或溝通內容主要是思想認識、工作技巧、勞動紀律等方面交流，個別督導時，一般宜采用此方式。 召開會議：按規(guī)定需定期或不定期召集相關人員舉行會議，將決議內容記錄于“會議記錄表”中，并對會議記錄進行 追蹤確認。 內部溝通需把握六個要領：即能聽話；能贊美；能平心靜氣；能變通；能清楚；能幽默。 工作流程 內部溝通可分為三類： 1）自上而下的溝通； 2）自下而上的溝通； 3）平行單位間的溝通。 職責 、 總經理確保公司溝通渠道、溝通氛圍的建立，以及重大溝通異常的協(xié)調處理。 29 內部溝通控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/2 目的 為了確保公司內部各層級之間及對客戶之間的溝通順暢，從而達到相互了解、相互信任、促進全員參與、實現(xiàn)全員參與質量管理，提升客戶滿意度。 生產 技術部 28 職責、權限 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 負責公司技術管理， 負責分解落實項目開發(fā)各項設計活動、產品圖紙和工藝文件、標準化審查， 負責公司產品生產 工藝、技術標準的編制和管理 負責技術文件的歸口管理及文件的發(fā)放、更改、歸檔工作。 確保質量管理體系在本部門的正常運行。確保質量管理體系在本部門的正常運行。 質檢 部 負責原材料的檢驗、半成品和產品質量檢驗， 負責 對外協(xié)件、委外件進行檢驗和控制， 負責公司計量管理，監(jiān)視和測量裝置的控制， 負責檢測儀表的管理維護和送檢工作，保證測量設備的準確， 負責數(shù)據(jù)收集、分析，負責不合格品、糾正預防措施的控制。 管理者代表 負責公司的質量管理工作、產品質量的策劃及質量體系的建立、實施和保 27 職責、權限 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 持工作；領導內部質量體系審核、糾正和預防措施的有關活動，直接向總經理報告質量體系的運行情況，以供管理評審和組織質量改進；確保質量體系符合 GB/T19000— ： 20xx 族標準。 生產經理 在總經理的領導下全面負責公司的新產品開發(fā)、生產運作，對產品設計開發(fā)進行控制，負責審批生產計劃，確保質量管理體系在新產品開發(fā)、生產部門的正常運行。推進質量體系建