【文章內(nèi)容簡介】 的排放； b)向水體的排放； c)廢棄物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責頁 碼第6頁 共10頁 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、 法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。 在識別危險源時，還應考慮： a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b)所有進入作業(yè)場所的人員的活動； c)無論是自有的、租賃的、借用的設備和設施可能造成的傷害。 評價危險源時應考慮： a)該項活動發(fā)生事故的可能性大??； b)人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； c)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 當新項目、生產(chǎn)或服務過程中的活動發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素和危險源進行補充識別，及時報實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）評價，以重新確定重大環(huán)境因素和不可容許危險源，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期組織識別環(huán)境因素和危險源、評價重大環(huán)境因素和不可容許危險源，并及時更新。 法律法規(guī)與其他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)獲取識別程序》，確認其對本公司的適用性，并及時更新。 經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、識別、更新，并確認適用性、符合性。 總部各部門、各二級單位將接收到的新的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)分別傳遞到經(jīng)理辦公室和實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 經(jīng)理辦公室會同實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）及時將最新的《法律、法規(guī)清單》傳遞給各單位。 管理承諾 總經(jīng)理應通過以下活動，對建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 公司總經(jīng)理要在公司建立起一個主動守法和滿足顧客需求的渠道，通過會議、報紙、電視、文件、廣播，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客、滿足顧客的要求和期望是我們進行一切工作的出發(fā)點的觀念。 公司經(jīng)理辦公室負責公司法律咨詢與法律支持，負責公司法律糾紛的處置，對其引起的啟示，在公司內(nèi)部進行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。 公司總經(jīng)理確保質量方針的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進的承諾；建立、評價質量目標的框架）。質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責頁 碼第7頁 共10頁 公司總經(jīng)理確保在公司的各個職能層次上建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，確保公司管理體系運行所需的資源。 公司總經(jīng)理每年至少主持進行一次管理評審，以保證質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理要以增強顧客滿意為目的，通過公司、部門、二級單位的質量目標相關要求及實施效果評審來體現(xiàn)。 公司通過與水泥生產(chǎn)、后勤服務等有關的要求的確定，確保顧客的要求得到滿足。 公司通過各二級單位的生產(chǎn)和服務的全過程來保證顧客滿意。，并始終保持與顧客的信息溝通。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）通過《生產(chǎn)和服務提供的管理程序》，在生產(chǎn)和服務過程中保證實現(xiàn)經(jīng)過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責建立和保持《顧客滿意度評價程序》，相關單位對顧客滿意度進行測評，改進顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的溝通。 公司在內(nèi)部審核及管理評審時對本條款要求實施狀況進行評審，從上到下逐步形成一個主動地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結合各相關要求予以體現(xiàn)，對各部門、各二級單位、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績予以確認和肯定。 質量目標 公司在各個職能層次上建立質量目標，各二級單位在公司的總體質量目標要求框架下分別對各自承擔的質量目標進行分解。質量目標應盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質量目標應與公司的質量方針相一致。 公司通過本手冊確定公司總的質量目標；通過年度行政工作計劃來確定本年度的質量目標；通過部門工作質量目標來確定部門年度的質量目標；通過目標責任書來確定各單位的質量目標。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期對質量目標的實現(xiàn)情況進行分析，找出原因，進行糾正或采取糾正措施，以反映公司應變能力。 在管理評審時，對質量目標進行評審，必要時進行修訂。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案 公司制定、實施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案，并將其分解到各部門和各二級單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總體目標指標的實現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責頁 碼第8頁 共10頁康安全事故進行預防，實現(xiàn)持續(xù)改進； 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標、指標及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責制定公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標完成情況進行檢查。 各二級單位依據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標及管理方案確定本單位的指標和管理方案，經(jīng)各二級單位主管領導審核、經(jīng)理批準后實施，定期對其完成情況檢查。 目標、指標及管理方案的編制依據(jù)： 1）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 2）國家有關法律、法規(guī)的要求； 3）相關方（包括員工）的期望和要求； 4）公司的重大環(huán)境因素和不可容許危險源； 5）公司財務狀況和經(jīng)營要求；6）技術方案的先進性和可選性。 目標、指標及管理方案的修訂： 1）當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化時，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應及時調整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案，正常情況下每年對其評審一次； 2）當各單位的有關情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案更新后，各單位應及時修訂本單位的目標指標及管理方案。 3）修訂后的目標、指標和管理方案由管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。 信息溝通 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負責組織建立并保持《信息溝通程序》，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息溝通。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綜合部門，負責組織實施信息溝通，并負責向管理者代表報告有關信息。 各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息的溝通，并將有關信息傳遞到實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或溝通，由發(fā)生單位直接傳遞到實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）或主管領導、政府部門。 管理者代表負責重大質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息處理的審批。 外來的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務部門處理，各二級單位可根據(jù)信息重要程度協(xié)助，并將結果反饋到有關人員。質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責頁 碼第9頁 共10頁 內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容： a)企業(yè)的質量管理動態(tài)：如例會中重要信息；持續(xù)改進的措施；內(nèi)部審核、外審及管理評審動態(tài)等； b)質量管理動態(tài)：如合同變更、重大的設計變更、顧客對產(chǎn)品或服務的滿意度等； c)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標、管理方案； d)重大環(huán)境因素、不可容許危險源及相關信息； e)職責和權限的信息； f)培訓信息； g)體系過程的監(jiān)視和測量的信息； h)不符合、糾正與預防措施信息； i)內(nèi)審、外審及管理評審信息； j)相關的法律法規(guī)及其他要求變更的信息； k)緊急事態(tài)及應急的響應信息；l)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事故及其處置信息； m)員工對作業(yè)場所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。 外部信息溝通的主要內(nèi)容： a)顧客對產(chǎn)品質量的抱怨或要求； b)相關法律、法規(guī)的變更信息； c)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通告相關方； d)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測測量結果的信息； e)認證與監(jiān)督檢查的信息； f)相關方的投訴信息； g)新材料、新工藝、新技術、新設備信息；h)市場新動向； i)上級主管部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)；j)其他有關過程及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有效性的外部信息。 公司建立、實施并保持《管理評審程序》，保證質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。 公司按程序文件規(guī)定的時間間隔進行管理評審，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）策劃、管理者代表審核確定，總經(jīng)理主持進行。 管理評審輸入：質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責頁 碼第10頁 共10頁 1)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結果和應改進的問題； 2)顧客及相關方對企業(yè)產(chǎn)品或服務的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題。 3)法律法規(guī)執(zhí)行情況；4)體系運行考核結果（方針、目標、指標及方案完成情況和重大環(huán)境因素、不可容許危險源的控制情況）及存在問題；5)和外部相關方交流取得的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息； 6)質量檢驗及目標結果和存在的問題； 7)糾正和預防措施的實施、驗證情況； 8)上次管理評審提出的改進措施及跟蹤驗證情況； 9)內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的、應予研討的問題； 10)管理者代表、管理體系主管部門、各層次機構提出的改進建議。輸入信息的人員、部門應同時做出有效的分析、評價和建議，以供會議評審之用。 管理評審的輸出 1)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的有效性的改進措施以及不斷滿足規(guī)定要求的應有措施。 2)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進措施； 3)與社區(qū)相關方有關的環(huán)境改進措施； 4)與員工及作業(yè)場所人員有關的職業(yè)健康安全的改進措施；5)為以上的改進所需的資源的需求。 6)對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。 參加評審的部門準備充分的評審資料，當評審提出疑義時，負責解釋其充分性和合理性，當會議做出決議時，負責糾正措施的落實及相關文件的更改。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準，然后分發(fā)各相關部門。對各部門糾正措施的落實情況及效果進行驗證并向管代報告?！豆芾碓u審程序》《環(huán)境因素識別與評價程序》 《危險源識別與評價程序》《法律法規(guī)獲取識別程序》 《生產(chǎn)和服務提供的管理程序》《顧客滿意度評價程序》 《信息溝通程序》 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱資源管理頁 碼第1頁 共2頁 資源管理 資源的提供 公司各級管理者負責及時識別、確定并提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實現(xiàn)方針和目標，保持管理體系有效運行和持續(xù)改進，增強顧客、相關方以及員工的滿意； 公司總經(jīng)理確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置； 各部門和各二級單位負責提出本部門和本單位的資源需求計劃，并經(jīng)主管領導批準后實施。 資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境以及資金資源等。 人力資源為確保全體員工通過相應的培訓,具備相應的知識和技能,提高質量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識,勝任本職工作,建立并實施《人力資源控制程序》。 人員安排 1)承擔質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責的人員應勝任所擔負的工作，可以通過人員聘用、培訓、考核、激勵、調崗等多種管理方式予以實現(xiàn)；公司人事部根據(jù)教育程度、培訓、崗位技能要求和經(jīng)歷方面的因素，對各類人員提出能力要求并予以安排； 2)按照《崗位說明書》，公司各部門、各單位正職以上人員，由人事部負責對其應具備的條件及應完成的工作按年度進行考核； 其他人員由所在部門進行考核； 3)各二級單位按照崗位職責對其員工進行考核； 4)按工作需要，規(guī)定員工上崗能力，特種作業(yè)人員要持證上崗，由各二級單位進行驗證和監(jiān)控。 培訓意識和能力人事部負責對質量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大危險源相關的關鍵崗位和人員都能得到相應的培訓，使其達到相應的能力； 1)各單位要根據(jù)崗位能力要求對從事影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員進行評價，對未能滿足要求的人員向人事部提出各類培訓或采取其他措施的需求，使人員能夠持續(xù)滿足要求。 2)公司人事部根據(jù)各單位的培訓需求，制定培訓計劃并組織實施； 3)可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方式，來評價培訓的有效性、人員所具備的能力和意識。質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號 / 修改狀態(tài)A/1編 號CGWAC/QEHSM/2005/名稱 資源管理頁 碼第2頁 共2頁 4) 評價和培訓部門應保留員工教育、培訓、技能資格認可和經(jīng)驗的記錄，如學習證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 基礎設施和工作環(huán)境 公司應提供并