【正文】 001:2004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過程； －審核公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； －批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行； －批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單； －組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；－組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督管理評(píng)審決議的落實(shí)情況；－確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識(shí)；－代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供管理體系有效性的證據(jù)。 管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱體系要求頁 碼第3頁 共3頁 本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、形成文件的程序及對(duì)其引用、過程間的相互作用。 供應(yīng)鏈為： 供方 → 組織 → 顧客 本手冊(cè)環(huán)境管理采用ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。刪減后，不影響本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 質(zhì)量目標(biāo) 水泥產(chǎn)品確保三個(gè)100％（出廠合格率100％、富裕標(biāo)號(hào)合格率100％、袋重合格率100％）后勤管理服務(wù)滿意度85%總體顧客滿意度不低于80％ 環(huán)境方針 關(guān)注環(huán)境，守法達(dá)標(biāo)，致力于預(yù)防，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《手冊(cè)》內(nèi)容，并貫徹實(shí)施。 《手冊(cè)》由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、發(fā)控制，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督?！　」揪哂?0萬噸普通硅酸鹽水泥的年生產(chǎn)能力，批量生產(chǎn)的10多種產(chǎn)品全部榮獲省級(jí)以上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美十幾個(gè)國(guó)家。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求。本《管理手冊(cè)》從2005年5月20日起實(shí)施，作為《管理手冊(cè)》支持性的《程序文件》及相關(guān)文件同時(shí)發(fā)布實(shí)施。編號(hào)：CGWAC/QEHSM/2005質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 國(guó) 長(zhǎng) 城 鋁 業(yè) 公 司China Great Wall Aluminum Corporation52 / 52 管 理 手 冊(cè)手 冊(cè) 版 號(hào)： A/1發(fā) 放 編 號(hào)：編 制： 三大體系文件編寫組審 核：批 準(zhǔn)： 管 理 手 冊(cè) 目 錄序 號(hào) 名 稱 手冊(cè)發(fā)布令 任命書 公司簡(jiǎn)介 手冊(cè)的管理 方針和目標(biāo) 適用范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 體系要求 總要求 文件要求 管理職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見附錄二、三、四） 職責(zé)權(quán)限 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià) 法律法規(guī)與其他要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo) 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 信息溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)(根據(jù)公司體系覆蓋的范圍對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減, 應(yīng)用中有關(guān)刪減理由的說明) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 顧客滿意度的測(cè)量 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量 職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測(cè)量 法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品及不符合的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄 附錄 1 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄 2 公司質(zhì)量管理職能劃分表附錄 3 公司環(huán)境管理職能劃分表 附錄 4 公司職業(yè)健康安全管理職能劃分表附錄 5 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄附錄 6 公司管理手冊(cè)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱手冊(cè)發(fā)布令 頁 碼第1頁 共1頁 手冊(cè)發(fā)布令 關(guān)于頒布實(shí)施公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的命令公司所屬各單位： 依據(jù)GB/T190012000 ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001:2004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，特批準(zhǔn)發(fā)布。 此令 總經(jīng)理： 二ＯＯ五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱任命書 頁 碼第1頁 共1頁 任命書為了更好地貫徹和實(shí)施GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》，特任命孟若志為管理者代表。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。　　公司技術(shù)力量雄厚，裝備精良，工藝水平先進(jìn)，先后榮獲全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)金馬獎(jiǎng)、全國(guó)優(yōu)秀思想政治工作企業(yè)、全國(guó)模范職工之家、省級(jí)文明單位等榮譽(yù)稱號(hào)。 《手冊(cè)》的發(fā)放范圍，由公司最高管理者批準(zhǔn)。 《手冊(cè)》持有者必須遵守管理規(guī)定。環(huán)境目標(biāo) 重大環(huán)境污染事故為零創(chuàng)建12家花園式工作單位或綠化達(dá)標(biāo)生產(chǎn)小區(qū)職業(yè)健康安全方針人人關(guān)愛生命，人人關(guān)注安全，遵規(guī)守法，降低風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)體系績(jī)效。本手冊(cè)涵蓋了GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》()的所有條款和ISO140012004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的17個(gè)要素以及GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的17個(gè)要素的全部要求。 本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理采用GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 文件控制
公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《文件管理程序》，各部門及二級(jí)單位嚴(yán)格按照文件管理程序中的規(guī)定進(jìn)行文件控制。 副總經(jīng)理 －負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展、質(zhì)量和項(xiàng)目管理工作； －組織、指導(dǎo)公司技術(shù)研發(fā)部、計(jì)劃發(fā)展部、實(shí)業(yè)管理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； －組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； －組織發(fā)布公司年度科技成果； －組織編制公司年度糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第2頁 共10頁 －參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 －負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，建立和保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，并組織實(shí)施；－負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)保監(jiān)督管理； －制定和保持《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》，并組織實(shí)施。 計(jì)劃發(fā)展部－計(jì)劃發(fā)展部是公司負(fù)責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃、企業(yè)管理、改革改制，工程項(xiàng)目管理等工作的綜合管理部門；－負(fù)責(zé)技改等專項(xiàng)資金平衡（技措、還貸計(jì)劃）及工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查，組織新建項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、可行性研究，負(fù)責(zé)工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)督審查工作，負(fù)責(zé)編制零星固定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第4頁 共10頁資產(chǎn)購置計(jì)劃并組織實(shí)施；－負(fù)責(zé)技改、技措項(xiàng)目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護(hù)、管理工作，編制并實(shí)施《新項(xiàng)目管理程序》；－負(fù)責(zé)組織公司管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的制、修訂及管理，并參與工作標(biāo)準(zhǔn)的制修訂；負(fù)責(zé)公司定額管理綜合工作，組織公司及上級(jí)管理的定額標(biāo)準(zhǔn)的審定。 工會(huì)－參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)、作業(yè)條件更改的相應(yīng)評(píng)審；－確定職業(yè)健康安全的代表，編制并實(shí)施《女職工保護(hù)和職業(yè)病防治管理程序》；－組織職工代表及有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全監(jiān)督檢查；－負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； －負(fù)責(zé)組織實(shí)施“四項(xiàng)工程、打造五一品牌”活動(dòng)（四項(xiàng)工程包括素質(zhì)工程、溫暖工程、陽光工程、文體工程。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià) 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，建立《重大環(huán)境因素清單》和《不可容許危險(xiǎn)源清單》。 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。 在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)； b)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； c)無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。 經(jīng)理辦公室、實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、識(shí)別、更新，并確認(rèn)適用性、符合性。 公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司法律咨詢與法律支持，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對(duì)其引起的啟示，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過公司、部門、二級(jí)單位的質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)要求及實(shí)施效果評(píng)審來體現(xiàn)。 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）通過《生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序》，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過評(píng)審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測(cè)量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 公司制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并將其分解到各部門和各二級(jí)單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第8頁 共10頁康安全事故進(jìn)行預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂： 1）當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應(yīng)及時(shí)調(diào)整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，正常情況下每年對(duì)其評(píng)審一次； 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各單位應(yīng)及時(shí)修訂本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息的溝通，并將有關(guān)信息傳遞到實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第9頁 共10頁 內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容： a)企業(yè)的質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)：如例會(huì)中重要信息；持續(xù)改進(jìn)的措施；內(nèi)部審核、外審及管理評(píng)審動(dòng)態(tài)等； b)質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)：如合同變更、重大的設(shè)計(jì)變更、顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度等；