【正文】 進(jìn)行。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng) 資源管理頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè) 4) 評(píng)價(jià)和培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，如學(xué)習(xí)證明、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。 與顧客的溝通 1)各二級(jí)單位應(yīng)在合同或協(xié)議簽訂前、產(chǎn)品或服務(wù)提供過(guò)程中及交付或交付后，與顧客建立有效溝通渠道，及時(shí)將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)職能部門(mén)。合同規(guī)定時(shí)，各二級(jí)單位將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗(yàn)證所購(gòu)物資是否符合規(guī)定要求。3)對(duì)顧客提供的物資 a)進(jìn)行驗(yàn)證，按規(guī)定做檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識(shí)； b)單獨(dú)存放，建立單獨(dú)的帳目； c)定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞； d)有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書(shū)面報(bào)告給顧客，協(xié)商解決。、各二級(jí)單位負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 顧客滿意度的測(cè)量 1) 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)編制《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》，并組織各二級(jí)單位定期收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測(cè)評(píng)，評(píng)價(jià)公司管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客或市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等，作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的主導(dǎo)性依據(jù)。 9)審核的記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告、不符合項(xiàng)分布表、內(nèi)審報(bào)告，并按《記錄管理程序》的要求保存。 4)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5)各二級(jí)單位定期向?qū)崢I(yè)管理部（安全環(huán)保部）上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量完成情況，并由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織統(tǒng)一匯總； 6)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：有關(guān)部門(mén)和各二級(jí)單位負(fù)責(zé)指派專(zhuān)人建立、保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。g) 糾正或預(yù)防措施涉及到文件修改或更新時(shí),應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4)各二級(jí)單位利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，顧客滿意信息的分析，針對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性及時(shí)采取改進(jìn)措施。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生的不符合進(jìn)行糾正。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，并監(jiān)督檢查有關(guān)部門(mén)、各二級(jí)單位的實(shí)施情況。 2)各二級(jí)單位應(yīng)對(duì)廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，各單位應(yīng)設(shè)置廢棄物置放點(diǎn)，并配備有標(biāo)識(shí)的廢棄物容器；有毒有害廢棄物分類(lèi)存放，必要時(shí)應(yīng)密閉。 5)具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部過(guò)程和所有部門(mén)、單位。 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，保存校檢記錄。5)可追溯要求按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 評(píng)價(jià)合格的物資供方、分包方，經(jīng)批準(zhǔn)后，列入合格的物資供方、分包方名單，保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼第3頁(yè) 共6頁(yè)存合格物資供方記錄并通知各有關(guān)單位、部門(mén)。 1)產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定和明確，如產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、驗(yàn)收和服務(wù)等要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等； 2)與顧客有關(guān)的問(wèn)題是否取得一致意見(jiàn)； 3)公司現(xiàn)有技術(shù)水平、工藝條件、設(shè)備、人員資格等方面能力是否能夠保證顧客的要求； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼第2頁(yè) 共6頁(yè) 各二級(jí)單位對(duì)合同文件評(píng)審后，做到： a)各項(xiàng)要求已明確規(guī)定； b)與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決，并能滿足顧客要求； c)本單位具有滿足規(guī)定要求的能力。 人力資源為確保全體員工通過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn),具備相應(yīng)的知識(shí)和技能,提高質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí),勝任本職工作,建立并實(shí)施《人力資源控制程序》。 外來(lái)的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門(mén)處理，各二級(jí)單位可根據(jù)信息重要程度協(xié)助，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。 質(zhì)量目標(biāo) 公司在各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，各二級(jí)單位在公司的總體質(zhì)量目標(biāo)要求框架下分別對(duì)各自承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。 法律法規(guī)與其他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)獲取識(shí)別程序》，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并及時(shí)更新。 財(cái)務(wù)部－財(cái)務(wù)部是公司全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和審計(jì)工作的職能部門(mén)；－負(fù)責(zé)保障體系運(yùn)行所需資金。 管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)體系要求頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè) 本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、形成文件的程序及對(duì)其引用、過(guò)程間的相互作用。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《手冊(cè)》內(nèi)容，并貫徹實(shí)施。本《管理手冊(cè)》從2005年5月20日起實(shí)施，作為《管理手冊(cè)》支持性的《程序文件》及相關(guān)文件同時(shí)發(fā)布實(shí)施。　　公司技術(shù)力量雄厚，裝備精良，工藝水平先進(jìn)，先后榮獲全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)金馬獎(jiǎng)、全國(guó)優(yōu)秀思想政治工作企業(yè)、全國(guó)模范職工之家、省級(jí)文明單位等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。本手冊(cè)涵蓋了GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》()的所有條款和ISO140012004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的17個(gè)要素以及GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的17個(gè)要素的全部要求。 －負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，建立和保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，并組織實(shí)施；－負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)保監(jiān)督管理； －制定和保持《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》，并組織實(shí)施。 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過(guò)公司、部門(mén)、二級(jí)單位的質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)要求及實(shí)施效果評(píng)審來(lái)體現(xiàn)。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂： 1）當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應(yīng)及時(shí)調(diào)整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，正常情況下每年對(duì)其評(píng)審一次； 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各單位應(yīng)及時(shí)修訂本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； 3)與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施； 4)與員工及作業(yè)場(chǎng)所人員有關(guān)的職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施；5)為以上的改進(jìn)所需的資源的需求。 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)公司設(shè)備和設(shè)施管理；信息管理中心負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)管理；后勤服務(wù)管理中心受使用單位的委托，負(fù)責(zé)水電及房屋的維護(hù)管理；人事部負(fù)責(zé)建立有激勵(lì)作用的任用、分配和獎(jiǎng)勵(lì)制度；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司年度費(fèi)用全面預(yù)算；各二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的具體提供和維護(hù)。 公司有關(guān)部門(mén)及各二級(jí)單位按要求組織評(píng)價(jià)和選擇合格供方，并按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)1)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序》，各二級(jí)單位對(duì)本單位的特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果報(bào)告上報(bào)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）備案。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼第5頁(yè) 共6頁(yè)3)具體的防護(hù)要求見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序》。 應(yīng)急事件主要是中毒、火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、機(jī)械事故、傷亡事故等。5)收集信息的方式可以是口頭進(jìn)行或通過(guò)書(shū)面進(jìn)行。 4)過(guò)程績(jī)效監(jiān)測(cè)執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》。4)對(duì)于職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)過(guò)程中的不符合項(xiàng)，按《事故事件不符合控制程序》的要求進(jìn)行整改。5)不合格出現(xiàn)后，各二級(jí)單位按照不合格的嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處置，并按照《糾正與預(yù)防措施程序》整改。 供方的信息收集與分析應(yīng)貫穿于對(duì)供方考評(píng)的各過(guò)程中。 數(shù)據(jù)分析時(shí)機(jī)產(chǎn)品或服務(wù)各種要求的符合性驗(yàn)證之后；內(nèi)部審核、外部審核后； 收集顧客信息之后； 對(duì)各二級(jí)單位、供方、各部門(mén)的管理能力監(jiān)測(cè)之后； 管理評(píng)審活動(dòng)之中； 對(duì)公司、各部門(mén)、各二級(jí)單位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)考核。7)若顧客同意讓步接收，各二級(jí)單位應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。 2)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況的檢質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼第4頁(yè) 共7頁(yè)查。 2)監(jiān)測(cè)的方式是各單位的自檢、公司定期的質(zhì)量安全檢查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核 1)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定并保持《內(nèi)部審核程序》，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）會(huì)同保衛(wèi)消防中心、人事部組織制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼第6頁(yè) 共6頁(yè)急預(yù)案，并指導(dǎo)各二級(jí)單位貫徹落實(shí)，提高應(yīng)急響應(yīng)的能力。 各二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的需要配備應(yīng)有的監(jiān)測(cè)裝置。特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制： a)確認(rèn)為特殊過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 確認(rèn)特殊過(guò)程所使用的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件、控制程序；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼第4頁(yè) 共6頁(yè) c)對(duì)特殊過(guò)程所使用的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定； d)對(duì)操作工人進(jìn)行培訓(xùn)并取得相應(yīng)的上崗資格； e) 確認(rèn)特殊過(guò)程控制記錄的適宜性并保留特殊過(guò)程的控制記錄以便于追溯； f)在生產(chǎn)條件(技術(shù)參數(shù))發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、安全問(wèn)題時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)。 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮： 1)供方滿足合同要求的能力?！度肆Y源控制程序》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼第1頁(yè) 共6頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司各二級(jí)單位針對(duì)具體的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)策劃方案的編制，必要時(shí)報(bào)公司主管部門(mén)審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 參加評(píng)審的部門(mén)準(zhǔn)備充分的評(píng)審資料，當(dāng)評(píng)審提出疑義時(shí)，負(fù)責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會(huì)議做出決議時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及相關(guān)文件的更改。 信息溝通 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織建立并保持《信息溝通程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息溝通。 公司通過(guò)各二級(jí)單位的生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程來(lái)保證顧客滿意。 ，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢棄物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。－掌握公司人力資源的分布情況，根據(jù)工作的需要進(jìn)行人員調(diào)配、調(diào)整、考核、聘任，保證工作的順利進(jìn)行 ；－負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的管理工作，負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)等；－按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)從事該工作的員工進(jìn)行考核和竟聘，為職工提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求；－參加實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，編制并實(shí)施《人力資源控制程序》。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012000 《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO140012004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱(chēng)術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè) 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)質(zhì)量管理采用GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。公司地址：鄭州市上街區(qū)廠前路28號(hào) 聯(lián)系電話：0371—67295270/67296868 傳 真：0371—67295909 郵 編： 網(wǎng) 址：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改