【正文】 、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客滿意 顧客職業(yè)健康安全績(jī)效顧客要求顧客要求環(huán)境因素法規(guī)危險(xiǎn)因素法規(guī)管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸出產(chǎn)品品增值活動(dòng)信息流質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱體系要求頁 碼第2頁 共3頁 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu)其文件體系框架如圖：所屬二級(jí)單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心QEHS三級(jí)文件所屬二級(jí)單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心QEHS程序文件分管理手冊(cè)所屬二級(jí)單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心分QEHS管理手冊(cè)長(zhǎng)城鋁QEHS程序文件長(zhǎng)城鋁總管理手冊(cè)長(zhǎng)城鋁QEHS三級(jí)文件 手冊(cè)闡明公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，各部門的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口； 程序文件與管理手冊(cè)或管理辦法共同構(gòu)成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的操作文件； 三級(jí)文件產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全環(huán)保操作規(guī)定、管理制度等作業(yè)文件、記錄文件是各二級(jí)單位具體實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書和實(shí)施記錄的文件； 文件要求 總則 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括： 1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； 2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)； 3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案以及相應(yīng)的控制計(jì)劃；4)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；5)各項(xiàng)管理制度、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括工藝文件、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、專項(xiàng)方案等；6)體系運(yùn)行的表格和記錄。 管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱體系要求頁 碼第3頁 共3頁 本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、形成文件的程序及對(duì)其引用、過程間的相互作用。 文件控制
公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《文件管理程序》，各部門及二級(jí)單位嚴(yán)格按照文件管理程序中的規(guī)定進(jìn)行文件控制。 記錄控制公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《記錄管理程序》，各部門及二級(jí)單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存利用和處置?！段募芾沓绦颉贰队涗浌芾沓绦颉焚|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第1頁 共10頁 管理職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見附錄二、三、四） 職責(zé)權(quán)限 公司總經(jīng)理 －組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； －確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，審批公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； －任命質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表； －主持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理評(píng)審； －審批《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》并監(jiān)督貫徹實(shí)施； －建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； －確保提供體系運(yùn)行的資源。 管理者代表 －按GB/T190012000、ISO14001:2004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過程； －審核公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； －批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行； －批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單； －組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；－組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督管理評(píng)審決議的落實(shí)情況；－確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識(shí)；－代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供管理體系有效性的證據(jù)。 副總經(jīng)理 －負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展、質(zhì)量和項(xiàng)目管理工作； －組織、指導(dǎo)公司技術(shù)研發(fā)部、計(jì)劃發(fā)展部、實(shí)業(yè)管理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； －組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； －組織發(fā)布公司年度科技成果； －組織編制公司年度糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第2頁 共10頁 －參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 －貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃； 副總經(jīng)理 －負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保、消防、后勤等管理工作； －組織、指導(dǎo)公司安全環(huán)保部、保衛(wèi)消防中心、后勤服務(wù)管理中心的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； －組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)； －參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 －貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 部門主管 －組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和體系文件；－組織識(shí)別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并按公司要求對(duì)重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源進(jìn)行控制； －負(fù)責(zé)本部門職責(zé)的落實(shí)，督促和檢查本部門的體系運(yùn)行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)； －審核或批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件；－組織整改內(nèi)審、外審時(shí)對(duì)本部門提出的不符合項(xiàng)；－負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審議案，并落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）： －負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃； －組織編制、修改公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件； －負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審和外審的組織和協(xié)調(diào)工作，編制并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》； －負(fù)責(zé)組織建立管理體系內(nèi)審員隊(duì)伍，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)； －協(xié)助組織管理體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)知識(shí)和文件要求的培訓(xùn)工作； －負(fù)責(zé)體系文件的控制管理，編制并實(shí)施《文件管理程序》； －負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及不合格品的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，編制并運(yùn)行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》以及《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》；？現(xiàn)在并無此程序 －組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理，建立和保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》； －負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的制定、實(shí)施； －負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)用品及時(shí)供應(yīng)與發(fā)放；－負(fù)責(zé)識(shí)別公司的危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)組織識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)公司危險(xiǎn)源及不可容許危險(xiǎn)源，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第3頁 共10頁制定實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》－負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查處理和報(bào)告； －負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案，建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》； －負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全管理的內(nèi)、外部信息交流，編制并實(shí)施《信息溝通程序》；－負(fù)責(zé)制定、實(shí)施并保持《運(yùn)行控制程序》，組織進(jìn)行體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。 －負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，建立和保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，并組織實(shí)施；－負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)保監(jiān)督管理； －制定和保持《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》，并組織實(shí)施。 人事部－人事部是對(duì)公司人力資源管理與開發(fā)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理，薪酬制度與激勵(lì)機(jī)制建立與實(shí)施，社會(huì)保險(xiǎn)，專業(yè)技術(shù)人員任職職務(wù)與資格和職業(yè)技能鑒定，培訓(xùn)等進(jìn)行全面管理的職能部門。－掌握公司人力資源的分布情況，根據(jù)工作的需要進(jìn)行人員調(diào)配、調(diào)整、考核、聘任，保證工作的順利進(jìn)行 ；－負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的管理工作，負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)等；－按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)從事該工作的員工進(jìn)行考核和竟聘，為職工提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求；－參加實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，編制并實(shí)施《人力資源控制程序》。 經(jīng)理辦公室－經(jīng)理辦公室是公司行政事務(wù)的綜合管理部門；－執(zhí)行《文件管理程序》、《記錄管理程序》，管理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件和資料、負(fù)責(zé)公司各種文書、財(cái)會(huì)、技術(shù)資料（含光盤、軟件）、音像等檔案資料的收集、整編、借閱、銷毀等管理工作； －負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，編制并實(shí)施《法律法規(guī)獲取識(shí)別程序》。 計(jì)劃發(fā)展部－計(jì)劃發(fā)展部是公司負(fù)責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃、企業(yè)管理、改革改制，工程項(xiàng)目管理等工作的綜合管理部門；－負(fù)責(zé)技改等專項(xiàng)資金平衡（技措、還貸計(jì)劃）及工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查，組織新建項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、可行性研究，負(fù)責(zé)工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)督審查工作，負(fù)責(zé)編制零星固定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第4頁 共10頁資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃并組織實(shí)施；－負(fù)責(zé)技改、技措項(xiàng)目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護(hù)、管理工作，編制并實(shí)施《新項(xiàng)目管理程序》；－負(fù)責(zé)組織公司管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的制、修訂及管理，并參與工作標(biāo)準(zhǔn)的制修訂；負(fù)責(zé)公司定額管理綜合工作，組織公司及上級(jí)管理的定額標(biāo)準(zhǔn)的審定。 技術(shù)研發(fā)部 －技術(shù)研發(fā)部是公司科研、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用的技術(shù)研究和開發(fā)機(jī)構(gòu)與部門，也是公司技術(shù)中心的具體辦事機(jī)構(gòu)；－負(fù)責(zé)公司貫徹國(guó)標(biāo)、部（行）標(biāo)的采標(biāo)、對(duì)標(biāo)工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)專業(yè)的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的制、修訂和發(fā)布工作，并組織貫徹實(shí)施、檢查、監(jiān)督落實(shí)；－負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度的管理工作；－負(fù)責(zé)主要原燃料消耗定額的制修訂和管理工作；負(fù)責(zé)能源管理及節(jié)能措施的組織實(shí)施工作，編制并實(shí)施《資源能源管理程序》。 保衛(wèi)消防中心－負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；－負(fù)責(zé)公司消防安全和機(jī)動(dòng)車輛交通管理工作，編制并實(shí)施《消防安全管理程序》； －參加實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，負(fù)責(zé)保衛(wèi)消防和車輛管理方面的檢查。 財(cái)務(wù)部－財(cái)務(wù)部是公司全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和審計(jì)工作的職能部門；－負(fù)責(zé)保障體系運(yùn)行所需資金。 工會(huì)－參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)、作業(yè)條件更改的相應(yīng)評(píng)審；－確定職業(yè)健康安全的代表，編制并實(shí)施《女職工保護(hù)和職業(yè)病防治管理程序》；－組織職工代表及有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全監(jiān)督檢查；－負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； －負(fù)責(zé)組織實(shí)施“四項(xiàng)工程、打造五一品牌”活動(dòng)（四項(xiàng)工程包括素質(zhì)工程、溫暖工程、陽光工程、文體工程。素質(zhì)工程的主要內(nèi)容勞動(dòng)競(jìng)賽、技能競(jìng)賽、合理化建議、安康杯競(jìng)賽、勞動(dòng)保護(hù)）。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHSM/2005/名稱管理職責(zé)頁 碼第5頁 共10頁－負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)管理，公司網(wǎng)站的日常維護(hù)與更新；－協(xié)助公司有關(guān)單位做好公司信息保密工作。 總部各部門、二級(jí)單位通用職責(zé)： －負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳遞公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，向其施加影響； －負(fù)責(zé)識(shí)別并控制本單位的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源； －負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，制定業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施； －對(duì)監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定實(shí)施糾正措施并跟蹤驗(yàn)證； －負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的信息交流及本系統(tǒng)適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等管理，將接收的適用的法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關(guān)職能部門。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià) 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，建立《重大環(huán)境因素清單》和《不可容許危險(xiǎn)源清單》。 公司各二級(jí)單位負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將新增加的（或更新的）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源分別填入《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)調(diào)查表》。 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)識(shí)別公司總部的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及公司涉及的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的確認(rèn)、匯總、登記，組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源。 管理者代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源清單。 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 ，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)向大氣