【文章內(nèi)容簡介】 和改進需求； d． 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； e． 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 ．各部門的職責 ．技檢部 a. 協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立和完善本公司的質(zhì)量管理體系，并負責本公司質(zhì)量體系日常管理； b. 協(xié)助管理者代表組織實施本公司質(zhì)量記錄的監(jiān)督、管理； c. 負責本公司質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； d. 負責本公司檢驗、監(jiān)視和測量裝置的管理； e. 負責對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對不合格品的識別控制； f. 負責統(tǒng)籌公司相關數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計技術的選用批準并檢查統(tǒng)計技術的實施效果； 、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，提出質(zhì)量糾正和預防措施，并跟蹤驗證； h. 負責本公司加工產(chǎn)品的技術改進并編寫相應的工藝規(guī)程和作業(yè)指導書， 負責本公司技術文件和資料的管理。 ．辦公室 第 17 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx a. 負責對質(zhì)量體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關記錄； b. 負責公司內(nèi)部相關規(guī)章制度的制定、管理； c. 負責人力資源的培訓、配置及管理； d. 負責本公司內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理； e. 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)審、管理評審 工作。 . 生產(chǎn)部 a. 負責 物資材料的采購、 原材料驗收資料的搜集、整理、存檔工作； b. 負責主要物資合格供應商的選擇和評審工作，建立合格供應商的質(zhì)量檔案； c. 負責產(chǎn)品生產(chǎn)加工實現(xiàn)過程控制； d. 負責產(chǎn)品 (包括顧客財產(chǎn) )的 管理、防護、 生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)管理，編制設備的操作規(guī)程； e. 負責對不合格產(chǎn)品進行返工、返修； f. 負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； g. 負責作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好； h. 明確關鍵工序和特殊工序； i. 按生產(chǎn)加工需要編制采購 計劃，實施采購。負責原材料檢驗資料的搜集、整理、存檔及物資材料庫的管理工作； ．銷售部 a． 負責市場的開發(fā)，正確對外宣傳本公司的業(yè)務范圍、能力及水平； b． 接受顧客產(chǎn)品投標并與其聯(lián)絡，洽談加工合同； c． 負責組織合同評審及合同的具體事項； d． 負責收集市場信息和顧客意見，并及時向本公司反饋，處理顧客的投訴。 e. 負責成品庫的管理。 ．質(zhì)量檢驗員 經(jīng)授權負責本公司原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗、檢查，參與質(zhì)量評定，及時作好相關記錄，對檢驗結果負責； ．內(nèi)部質(zhì) 量體系審核員 參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核和驗證工作； 第 18 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ．庫房管理人員 a． 負責庫房管理工作，負責產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運輸工具和方法，認真清點出入庫物品，做到帳、物、卡相符； b． 負責庫房內(nèi)外產(chǎn)品的標識，負責不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標識的維護，負責顧客提供產(chǎn)品的標識； ．車間主任 a． 對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責； b． 組織本車間人員學習技術、設備、質(zhì)量及相關規(guī)程、標準，生產(chǎn)加工中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用設備； c. 負責本車間生產(chǎn)加工現(xiàn)場管理，作好本車間質(zhì)量記錄 。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及顧客需求和期望的有關信息，在本公司內(nèi)得到及時溝通，并將其作為本公司內(nèi)全體員工充分參與質(zhì)量目標的實現(xiàn)和進行質(zhì)量管理體系的有效性實施改進的重要手段。 （ a）本公司內(nèi)定期召開管理例會，通報質(zhì)量目標完成情況和顧客反饋意見，協(xié)調(diào)解決各部門的接口問題，并以會議紀要的形式將會議內(nèi)容予以傳達，或以發(fā)布文件的形式進行內(nèi)部溝通。 （ b）各部門可采用交換意見的方式進行橫向溝通，其內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量問題的研討，文件的修改意見，管理質(zhì)量的改進建議等。 管理評審 總則 為 確保質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本公司建立并保持《管理評審規(guī)定》，評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 公司每年至少開展一次管理評審，兩次間隔不得超過十二個月。一般情 況下，采取會議的形式，安排在內(nèi)部審核之后。當出現(xiàn)下列情況時，應及時 進行管理評審： a. 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化； b. 國家法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準發(fā)生重大變化； 第 19 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx c. 外審之前； d. 其他認為需要評審時。 辦公室組織有關部門實施管理評審決定，并對實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審由總經(jīng) 理主持，管理評審的有關計劃、報告、記錄由辦公室保 管，保存期三年。 評審輸入 管理者代表組織辦公室編制《管理評審計劃》，安排評審的目的、內(nèi)容、時間、參加人員及有關要求等。 辦公室組織有關部門按計劃的要求收集整理有關文件和數(shù)據(jù)資料提交管理評審，包括： a. 內(nèi)、外部審核的結果； b. 顧客投訴的處理結果及顧客滿意度的測量分析； c. 質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)結果及產(chǎn)品質(zhì)量關鍵特性的控制結果； d. 糾正和預防 措施的實施狀況； ； ； ，對改進的建議。 評審輸出 按照質(zhì)量方針、目標對上述信息進行全面的討論、評價、分析，決定所要采取的改進措施，包括： ，目標的有效性、充分性、適宜性的評價結論，需要時制定新的質(zhì)量方針和目標； ，如質(zhì)量管理體系的修改計劃； 。 理體系改進活動所需的資源計劃。 資源管理 資源提供 本公司通過質(zhì)量管理體系的全面策劃，企業(yè)為質(zhì)量管理體系的實施、保持 第 20 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 和持續(xù)改進其有效性，并增強顧客滿意提供所需的資源，包括： ：確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都是能夠勝任的； ：提供為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所必需的基礎設施，如生產(chǎn)設備、生產(chǎn)場所、辦公場所、辦公設備等； ：確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境。 人力資源 總則 為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工 作的所有人員都是能夠勝任的，使其具有相應崗位的能力、素質(zhì)和意識，滿足本公司發(fā)展需要，本公司建立并保持《培訓管理規(guī)定》。 能力、意識和培訓 辦公室組織各職能部門對與產(chǎn)品質(zhì)量有關的所有崗位的人員能力要求基于教育、培訓、技能和經(jīng)驗四個方面做出規(guī)定，制定《崗位任職條件、考核標準》。 滿足需求的措施 （ a） 外聘：在聘用人員時，招聘符合任職資格的人員； （ b） 本公司對不夠條件的人經(jīng)過培訓，使其達到任職要求； （ c） 通過教育使職工認識到自己崗位的重要性，發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢 獻。 培訓包括： a. 入職培訓 (1)本公司新錄用的員工在上崗前必須接受培訓及考核。 (2)通過培訓，可以使員工盡快熟悉工作環(huán)境、掌握產(chǎn)品標準、操作規(guī)范及有關要求，具有獨立完成本職工作的能力。 (3)入職培訓結束后，由辦公室組織考核，可采用試卷考核，實際操作考核等方式，合格后方可上崗試用。培訓記錄由辦公室保存。 b. 再提高培訓 (1)再提高培訓是指在職工上崗后，要針對不同崗位進行繼續(xù)培訓，不斷提高業(yè)第 21 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 務、技術水平和素質(zhì)。 (2)在職培訓結束后，由辦公室和相關部門組織考核，可采取實際操作、觀察、詢問等方式進行。將考核結果記入《員工培訓履歷表》。 培訓計劃 每年 12 月，辦公室根據(jù)各部門提出的培訓需求，結合本公司的實際生產(chǎn)、質(zhì)量控制的需要，制定下年度《培訓計劃》，報總經(jīng)理審批后組織實施。 培訓記錄 辦公室建立培訓、考核記錄及員工的培訓、教育、技能和經(jīng)驗，填入《員工培訓履歷表》，保證滿足《崗位任職條件、考核標準》的要求。 基礎設施 為使本公司產(chǎn)品符合要求，企業(yè)確定了以下 基礎設施： （ a）辦公室、測試室、會議室、庫房等； （ b）生產(chǎn)設備；所有生產(chǎn)設備； （ c）辦公設施； 包括文件柜、辦公桌、電腦等。 （ d）服務設施； 包括空調(diào)系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)，照明系統(tǒng)、運輸車輛、電話、傳真。 針對以上基礎設施本公司制定了《辦公設備管理規(guī)定》和《測量設備管理規(guī)定》，維護了設備與工具等基礎設施的完好，保證了生產(chǎn)的有效進行。 基礎設施的維護由辦公室負責，使用人員配合。 工作環(huán)境 為保證產(chǎn)品符合要求，本公司提供所需的工作環(huán)境。 提供適宜的生產(chǎn)、辦公條件 : ； ； ，保障電力供應及安全要求。 提供專業(yè)培訓的機會，營造良好的企業(yè)文化氛圍，鼓勵全員參與產(chǎn)品質(zhì)量的改進。 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 22 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本公司質(zhì)量管理體系的主要過程，是確保產(chǎn)品實現(xiàn)的直接過程，只有對過程進行策劃并使其在受控條件下進行，才能確保實現(xiàn)增值。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃遵循了八項質(zhì)量管理原則，應用過程方法對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和相互 作用進行識別、管理，并為達到產(chǎn)品質(zhì)量標準采用系統(tǒng)的方法予以管理，并保證與 章節(jié)質(zhì)量管理體系要求相一致。 本公司為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各重要因素進行分析，并結合本公司的運作方式，在識別各工作環(huán)節(jié)的基礎上進行了策劃： ； 、人員安排及所需作業(yè)文件和資源。確定與產(chǎn)品有關要求及要求的評審，以滿足顧客要求，確定工藝生產(chǎn)流程；編制各階段適用的規(guī)范、操作規(guī)程、工藝文件；對采購進行控制；通過與顧客的溝通、售前咨詢、售后服務、收集顧客 反饋意見，為質(zhì)量體系的改進提供信息；并確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源。 、生產(chǎn)階段所要求的驗證、確認、檢驗和實驗的活動以及產(chǎn)品的技術說明書、檢驗測試驗程等； 記錄。 外包過程 本公司暫不存在外包過程，如發(fā)生外包過程將制定《外包加工管理規(guī)定》對其進行控制。 質(zhì)量計劃 針對新產(chǎn)品的新配方、生產(chǎn)過程，由技術部對其質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）進行策劃，編制《質(zhì)量計劃》，報總經(jīng)理批準后組織實施 。策劃的活動應滿足 的要求。 與顧客有關的過程 本公司以顧客為關注焦點，通過與顧客溝通了解，確定、評審并最終確定顧客要求，以達到顧客滿意。 與產(chǎn)品有關的要求的確定 第 23 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 為滿足顧客要求，銷售部通過與顧客的溝通了解顧客的要求，制定出產(chǎn)品的要求。要求內(nèi)容如下： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； d. 公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 銷售部以合同草案 或協(xié)議的形式記錄顧客的要求，在向顧客作出承諾前，本公司要評審自己有沒有能力滿足顧客的要求。 （ 1）常規(guī)合同由銷售部進行評審，內(nèi)容為： （ a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； （ c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 （ 2） 特殊合同由總經(jīng)理召集會議，評審內(nèi)容為除按常規(guī)產(chǎn)品評審內(nèi)容評審以外，還應評審其特殊的技術要求、本公司對特殊的技術要求是否有履約的能力，并對其價格的合理性進行評審并做好評審記錄。 產(chǎn)品要求的修訂 （ a） 顧客要求對合同進行更改時，簽訂產(chǎn)品合同人員應保 留相關的記錄，填寫《合同修改記錄表》 ，報原審批人審批。 （ b）本公司提出修改時，需取得顧客書面認可。 . 顧客溝通 為確保及時地識別顧客的需要，了解顧客對服務質(zhì)量的反饋意見，本公司制定《顧客服務規(guī)定》，以實現(xiàn)與顧客的溝通。采取如下活動： 由 銷售部 負責接收顧客要求，傳遞合同（包括修改合同）及有關處理事項