【文章內(nèi)容簡介】 和改進(jìn)需求； d． 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； e． 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 ．各部門的職責(zé) ．技檢部 a. 協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立和完善本公司的質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系日常管理； b. 協(xié)助管理者代表組織實(shí)施本公司質(zhì)量記錄的監(jiān)督、管理； c. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； d. 負(fù)責(zé)本公司檢驗(yàn)、監(jiān)視和測量裝置的管理； e. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對不合格品的識別控制； f. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果； 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，提出質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證； h. 負(fù)責(zé)本公司加工產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)并編寫相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書， 負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件和資料的管理。 ．辦公室 第 17 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx a. 負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄； b. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理； c. 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理； d. 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理； e. 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)審、管理評審 工作。 . 生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé) 物資材料的采購、 原材料驗(yàn)收資料的搜集、整理、存檔工作； b. 負(fù)責(zé)主要物資合格供應(yīng)商的選擇和評審工作，建立合格供應(yīng)商的質(zhì)量檔案； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)加工實(shí)現(xiàn)過程控制； d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 (包括顧客財(cái)產(chǎn) )的 管理、防護(hù)、 生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程； e. 負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修； f. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； g. 負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； h. 明確關(guān)鍵工序和特殊工序； i. 按生產(chǎn)加工需要編制采購 計(jì)劃，實(shí)施采購。負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)資料的搜集、整理、存檔及物資材料庫的管理工作； ．銷售部 a． 負(fù)責(zé)市場的開發(fā)，正確對外宣傳本公司的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平； b． 接受顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談加工合同； c． 負(fù)責(zé)組織合同評審及合同的具體事項(xiàng)； d． 負(fù)責(zé)收集市場信息和顧客意見，并及時(shí)向本公司反饋，處理顧客的投訴。 e. 負(fù)責(zé)成品庫的管理。 ．質(zhì)量檢驗(yàn)員 經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本公司原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評定，及時(shí)作好相關(guān)記錄，對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)； ．內(nèi)部質(zhì) 量體系審核員 參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核和驗(yàn)證工作； 第 18 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ．庫房管理人員 a． 負(fù)責(zé)庫房管理工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工具和方法，認(rèn)真清點(diǎn)出入庫物品，做到帳、物、卡相符； b． 負(fù)責(zé)庫房內(nèi)外產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識的維護(hù)，負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識； ．車間主任 a． 對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b． 組織本車間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)加工中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用設(shè)備； c. 負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)加工現(xiàn)場管理，作好本車間質(zhì)量記錄 。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及顧客需求和期望的有關(guān)信息，在本公司內(nèi)得到及時(shí)溝通，并將其作為本公司內(nèi)全體員工充分參與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和進(jìn)行質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施改進(jìn)的重要手段。 （ a）本公司內(nèi)定期召開管理例會，通報(bào)質(zhì)量目標(biāo)完成情況和顧客反饋意見，協(xié)調(diào)解決各部門的接口問題，并以會議紀(jì)要的形式將會議內(nèi)容予以傳達(dá)，或以發(fā)布文件的形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 （ b）各部門可采用交換意見的方式進(jìn)行橫向溝通，其內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量問題的研討，文件的修改意見，管理質(zhì)量的改進(jìn)建議等。 管理評審 總則 為 確保質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本公司建立并保持《管理評審規(guī)定》，評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 公司每年至少開展一次管理評審，兩次間隔不得超過十二個(gè)月。一般情 況下，采取會議的形式，安排在內(nèi)部審核之后。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行管理評審： a. 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化； b. 國家法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 第 19 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx c. 外審之前； d. 其他認(rèn)為需要評審時(shí)。 辦公室組織有關(guān)部門實(shí)施管理評審決定，并對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評審由總經(jīng) 理主持，管理評審的有關(guān)計(jì)劃、報(bào)告、記錄由辦公室保 管，保存期三年。 評審輸入 管理者代表組織辦公室編制《管理評審計(jì)劃》，安排評審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、參加人員及有關(guān)要求等。 辦公室組織有關(guān)部門按計(jì)劃的要求收集整理有關(guān)文件和數(shù)據(jù)資料提交管理評審，包括： a. 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； b. 顧客投訴的處理結(jié)果及顧客滿意度的測量分析； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性的控制結(jié)果； d. 糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施狀況； ； ； ，對改進(jìn)的建議。 評審輸出 按照質(zhì)量方針、目標(biāo)對上述信息進(jìn)行全面的討論、評價(jià)、分析，決定所要采取的改進(jìn)措施，包括： ，目標(biāo)的有效性、充分性、適宜性的評價(jià)結(jié)論，需要時(shí)制定新的質(zhì)量方針和目標(biāo)； ，如質(zhì)量管理體系的修改計(jì)劃； 。 理體系改進(jìn)活動所需的資源計(jì)劃。 資源管理 資源提供 本公司通過質(zhì)量管理體系的全面策劃，企業(yè)為質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持 第 20 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并增強(qiáng)顧客滿意提供所需的資源，包括： ：確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都是能夠勝任的； ：提供為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場所、辦公場所、辦公設(shè)備等； ：確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境。 人力資源 總則 為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工 作的所有人員都是能夠勝任的，使其具有相應(yīng)崗位的能力、素質(zhì)和意識，滿足本公司發(fā)展需要，本公司建立并保持《培訓(xùn)管理規(guī)定》。 能力、意識和培訓(xùn) 辦公室組織各職能部門對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有崗位的人員能力要求基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面做出規(guī)定，制定《崗位任職條件、考核標(biāo)準(zhǔn)》。 滿足需求的措施 （ a） 外聘：在聘用人員時(shí)，招聘符合任職資格的人員； （ b） 本公司對不夠條件的人經(jīng)過培訓(xùn)，使其達(dá)到任職要求； （ c） 通過教育使職工認(rèn)識到自己崗位的重要性，發(fā)揮主觀能動性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢 獻(xiàn)。 培訓(xùn)包括： a. 入職培訓(xùn) (1)本公司新錄用的員工在上崗前必須接受培訓(xùn)及考核。 (2)通過培訓(xùn)，可以使員工盡快熟悉工作環(huán)境、掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范及有關(guān)要求，具有獨(dú)立完成本職工作的能力。 (3)入職培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室組織考核，可采用試卷考核，實(shí)際操作考核等方式，合格后方可上崗試用。培訓(xùn)記錄由辦公室保存。 b. 再提高培訓(xùn) (1)再提高培訓(xùn)是指在職工上崗后，要針對不同崗位進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)第 21 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 務(wù)、技術(shù)水平和素質(zhì)。 (2)在職培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室和相關(guān)部門組織考核，可采取實(shí)際操作、觀察、詢問等方式進(jìn)行。將考核結(jié)果記入《員工培訓(xùn)履歷表》。 培訓(xùn)計(jì)劃 每年 12 月，辦公室根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合本公司的實(shí)際生產(chǎn)、質(zhì)量控制的需要，制定下年度《培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 培訓(xùn)記錄 辦公室建立培訓(xùn)、考核記錄及員工的培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)，填入《員工培訓(xùn)履歷表》，保證滿足《崗位任職條件、考核標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 為使本公司產(chǎn)品符合要求，企業(yè)確定了以下 基礎(chǔ)設(shè)施： （ a）辦公室、測試室、會議室、庫房等； （ b）生產(chǎn)設(shè)備；所有生產(chǎn)設(shè)備； （ c）辦公設(shè)施； 包括文件柜、辦公桌、電腦等。 （ d）服務(wù)設(shè)施； 包括空調(diào)系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)，照明系統(tǒng)、運(yùn)輸車輛、電話、傳真。 針對以上基礎(chǔ)設(shè)施本公司制定了《辦公設(shè)備管理規(guī)定》和《測量設(shè)備管理規(guī)定》，維護(hù)了設(shè)備與工具等基礎(chǔ)設(shè)施的完好，保證了生產(chǎn)的有效進(jìn)行。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)，使用人員配合。 工作環(huán)境 為保證產(chǎn)品符合要求，本公司提供所需的工作環(huán)境。 提供適宜的生產(chǎn)、辦公條件 : ； ； ，保障電力供應(yīng)及安全要求。 提供專業(yè)培訓(xùn)的機(jī)會，營造良好的企業(yè)文化氛圍，鼓勵(lì)全員參與產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 22 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是本公司質(zhì)量管理體系的主要過程，是確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程，只有對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下進(jìn)行，才能確保實(shí)現(xiàn)增值。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃遵循了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，應(yīng)用過程方法對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和相互 作用進(jìn)行識別、管理，并為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用系統(tǒng)的方法予以管理，并保證與 章節(jié)質(zhì)量管理體系要求相一致。 本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各重要因素進(jìn)行分析，并結(jié)合本公司的運(yùn)作方式，在識別各工作環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了策劃： ； 、人員安排及所需作業(yè)文件和資源。確定與產(chǎn)品有關(guān)要求及要求的評審，以滿足顧客要求，確定工藝生產(chǎn)流程；編制各階段適用的規(guī)范、操作規(guī)程、工藝文件；對采購進(jìn)行控制；通過與顧客的溝通、售前咨詢、售后服務(wù)、收集顧客 反饋意見，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供信息；并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的資源。 、生產(chǎn)階段所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的活動以及產(chǎn)品的技術(shù)說明書、檢驗(yàn)測試驗(yàn)程等； 記錄。 外包過程 本公司暫不存在外包過程，如發(fā)生外包過程將制定《外包加工管理規(guī)定》對其進(jìn)行控制。 質(zhì)量計(jì)劃 針對新產(chǎn)品的新配方、生產(chǎn)過程，由技術(shù)部對其質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）進(jìn)行策劃，編制《質(zhì)量計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施 。策劃的活動應(yīng)滿足 的要求。 與顧客有關(guān)的過程 本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過與顧客溝通了解，確定、評審并最終確定顧客要求，以達(dá)到顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 第 23 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 為滿足顧客要求，銷售部通過與顧客的溝通了解顧客的要求，制定出產(chǎn)品的要求。要求內(nèi)容如下： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 銷售部以合同草案 或協(xié)議的形式記錄顧客的要求，在向顧客作出承諾前，本公司要評審自己有沒有能力滿足顧客的要求。 （ 1）常規(guī)合同由銷售部進(jìn)行評審，內(nèi)容為： （ a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； （ c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 （ 2） 特殊合同由總經(jīng)理召集會議，評審內(nèi)容為除按常規(guī)產(chǎn)品評審內(nèi)容評審以外，還應(yīng)評審其特殊的技術(shù)要求、本公司對特殊的技術(shù)要求是否有履約的能力，并對其價(jià)格的合理性進(jìn)行評審并做好評審記錄。 產(chǎn)品要求的修訂 （ a） 顧客要求對合同進(jìn)行更改時(shí)，簽訂產(chǎn)品合同人員應(yīng)保 留相關(guān)的記錄，填寫《合同修改記錄表》 ，報(bào)原審批人審批。 （ b）本公司提出修改時(shí)，需取得顧客書面認(rèn)可。 . 顧客溝通 為確保及時(shí)地識別顧客的需要，了解顧客對服務(wù)質(zhì)量的反饋意見，本公司制定《顧客服務(wù)規(guī)定》，以實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通。采取如下活動： 由 銷售部 負(fù)責(zé)接收顧客要求，傳遞合同（包括修改合同）及有關(guān)處理事項(xiàng)