【正文】 輸入 輸出 圖釋 增值活動 信息流 注：（ a）管理職責(zé)過程包括：管理承諾、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限的確定及內(nèi)部溝通、管理評審等。 （ b）資源管理過程包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的資源提供。 （ c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品有關(guān)要求的評審與顧客溝通、設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)物資采購和外包加工、生產(chǎn)、交付及交付后活動的控制、監(jiān)視和測量裝置的控制。 （ d）測量、分析和改進過程包括：顧客滿意度的監(jiān)視、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程和監(jiān)視和測量、不合格品的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析和改進的策劃、糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進過程的策劃活動包括： 通過識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)、管理職責(zé)、資源 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 要求 顧客 要求 顧客 滿意 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 第 10 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 管理、測量、分析和改進四大過程及其子過程。 這些過程的順序和相互作用如下： （ a）以識別“顧客要求→產(chǎn)品實現(xiàn)→持續(xù)顧客滿意”為主要控制過程，該過程直接產(chǎn)生增值。 （ b）明確本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客要求為目的建立質(zhì)量管理體系。 （ c）資源提供是產(chǎn) 品實現(xiàn)的重要保證，是支持過程。 （ d）為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，并持續(xù)顧客滿意，開展測量、分析和改進活動，實施監(jiān)視和測量，是支持過程。 為確保所識別的過程得以有效控制，針對每一過程采用過程方法進行策劃和管理，建立相適宜的控制文件。 提供確保產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)活動的資源和信息，包括人力資源如：具有豐富經(jīng)驗的管理人員；基礎(chǔ)設(shè)施如必要的生產(chǎn)、工作場所、設(shè)備和信息文件等；工作環(huán)境。 對質(zhì)量管理體系過程的能力實施監(jiān)視、測量和分析，以保證實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進過程的有效性， 包括關(guān)鍵工序的監(jiān)視測量、內(nèi)部審核、管理評審等活動。 目前本公司還暫未發(fā)生外包加工產(chǎn)品和服務(wù)的過程，如有本公司將會對外包過程進行了識別 ,并制定《外包加工管理規(guī)定》，明確管控措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足本公司要求。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 質(zhì)量方針：由總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和方向； ：依據(jù)質(zhì)量方針制定的本公司在質(zhì)量方面所追求的目的； ：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 文件的程序、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書：為如何一致地完成活動或過程提供信息的文件，按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司為確保過程有效運行和控制所需的文件，具體見附圖表 2《質(zhì)量管理體系文件清單》； 第 11 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ：為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 質(zhì)量手冊 本公司根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃、編制了適用于本公司質(zhì) 量管理活動的《質(zhì)量手冊》?！顿|(zhì)量手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)；明確了公司的質(zhì)量管理體系范圍， 規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)及人員的職 責(zé)；對質(zhì)量管理活動及各過程的關(guān)系進行了簡要描述，并對相應(yīng)的程序和作業(yè)文件進行了適當(dāng)?shù)囊谩? 文件控制 總則 為保證質(zhì)量管理體系文件的適用性、系統(tǒng)性和完整性，確保對質(zhì)量管 理體系有效運行起重要作用的各個活動場所都能得到相應(yīng)文件的有效版 本，防止失效文件的誤用，本公司建立并保持《文件控制程序》。由辦公室 主管負責(zé)。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程 序文件、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄。 文件的審批、發(fā)布 a. 各類文 件按程序文件的職責(zé)權(quán)限進行審批，確保文件的充分性、適宜性； b. 本公司文件以書面形式予以發(fā)布。 文件的管理 ，按授權(quán)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍登記發(fā)放，保證發(fā)放到有效的使用場所； ，建立歸檔手續(xù)； ，建立《文件清單》，保證文件便于檢索； ，受控狀態(tài)、作廢和保留狀態(tài)進行標(biāo)識，確保使用有效文件； e. 對外來文件，經(jīng)管理者代表審閱后，做好外來文件標(biāo)識并列入《外來文件清單》中， 由專人管理，做好借閱歸還記錄，保證各場所使用的文件是最新有效版本。 F． 所有文件均應(yīng)做到防潮、防火、防蟲蛀、防丟失，禁止亂放、亂畫、污毀損壞。 文件的評審、修改 第 12 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 每次管理評審應(yīng)對文件的有效性進行評審，當(dāng)發(fā)生《文件控制程序》中 有關(guān)情況時，文件主管部門應(yīng)及時組織對文件的適宜性進行評審并做好 記錄。當(dāng)決定修改時，按程序規(guī)定實施修改，并按授權(quán)進行審批； 記錄控制 總則 對記錄進行管理，為質(zhì)量管理體系運行有效，產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求提供客 觀證據(jù)，為質(zhì)量管理體系改進 活動提供依據(jù)， 本公司建立并保持《記錄控 制程序》。 記錄范圍和編制要求 a 記錄范圍包括：生產(chǎn)過程中的有關(guān)記錄，質(zhì)量管理體系運行記錄，供方產(chǎn)品檢測記錄和顧客反饋記錄等； 、磁盤等形式； c. 記錄盡量以表格形式編制，以編號作為標(biāo)識； d. 記錄必須真實完整，數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，簽字齊全。 記錄的收集、整理、歸檔 《記錄清單》，明確保存期限，經(jīng)各部門經(jīng)理審批 后留存，并報辦公室一份備案； 、整理， 同一類 的記錄按項目或序號裝訂成冊 ，編制歸檔目錄，妥善保存，以便存取和檢查。 記錄的存貯、保管 a. 記錄應(yīng)存放在適宜的環(huán)境，做到防潮、防火、防蟲蛀、防盜； b. 記錄的保存期限一般不少于一年，其中質(zhì)量管理體系運行記錄不少 于三年。 記錄的查閱、借閱 a. 記錄借閱須由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后并填寫《記錄借閱記錄表》，因工作原因需借閱其他部門的記錄時，應(yīng)同時經(jīng)本部門經(jīng)理及對方部門經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 本公司外部人員一般不準(zhǔn)許查閱，特殊情況下，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并做好借閱記錄； c. 借閱人不得在記錄案卷中有涂改、勾劃、拆散、抽換等現(xiàn)象，違反者將追究個人責(zé)任。借閱歸還時部門記錄保管人要認真核對，以保證案卷的齊全、完整。 第 13 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 記錄的處理 對已超過保存期限的記錄，需經(jīng)管理者代表審批后處理，并做好銷毀記 錄。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理在建立質(zhì)量管理體系，保持和改進質(zhì)量管理體系有效性的過 程中，應(yīng)確保開展以下活動： 重要性； ，明確本公司的質(zhì)量宗旨和方向； ； 《管理評審規(guī)定》進行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，尋找改進機會，制定并實施改進措施； e. 確保為滿足顧客和法律法規(guī)要求所需的資源獲得。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司遵循八項質(zhì)量管理原則，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求 得到確定，并予以滿足的活動如下： （ a） 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)以滿足顧客的需求和期望為宗旨； （ b） 通過與顧客的溝通，充分了解顧客明確的和隱含的，當(dāng)前的和未來的需求，并以合同方式確定 顧客要求； （ c） 在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計中，確保顧客的要求在產(chǎn)品特性中得以轉(zhuǎn)化； （ d） 嚴格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)； （ e） 通過與顧客的溝通和顧客滿意度的監(jiān)視、收集顧客對產(chǎn)品的意見，經(jīng) 過分析，找出改進的機會，制定糾正預(yù)防措施，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量， 增強顧客的滿意度。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以滿足顧客的需求和期望為宗旨制定本公司的質(zhì)量方針，作為手 冊一部分。內(nèi)容如下： 第 14 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 依托 科技提升品質(zhì) 科學(xué)管理保證質(zhì)量 用心服務(wù)創(chuàng)造價值 不斷創(chuàng)新確保領(lǐng)先 為了保證質(zhì)量方 針的有效實施和執(zhí)行，通過《質(zhì)量手冊》的分發(fā)講解、宣傳等方式以確保員工對方針的理解。 a. 公司內(nèi)以適當(dāng)?shù)姆绞焦假|(zhì)量方針； b. 辦公室負責(zé)組織對全體員工進行質(zhì)量方針的講解培訓(xùn)。 每次管理評審時需對質(zhì)量方針的適宜性、有效性、充分性予以評價。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 圍繞公司的質(zhì)量方針，以滿足顧客要求為宗旨，公司總經(jīng)理主持制定 公 司 的質(zhì)量目標(biāo)如下： 1．產(chǎn)品出廠合格率 100% 2． 顧客滿意度 95% 質(zhì)量目標(biāo)須對產(chǎn)品 /管理兩方面進行量化 . 質(zhì)量目標(biāo)分解： 負 責(zé)人為本部門經(jīng)理 辦公室： 1. 崗前培訓(xùn) 合格 率 100％； 2. 文件控制率 100％； （受控文件） 3. 人力資源配備率 100% 技術(shù)部： 檢驗執(zhí)行 率 100%； 產(chǎn)品出 合格率 100%； 生產(chǎn)部： 原料采購 合格率 100% 原料采購到貨及時率 100% 設(shè)備完好率 100% 銷售部： 第 15 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 1. 產(chǎn)品訂貨合同履約率 100%； 2. 客戶滿意率 95%； 每年底，管理者代表組織各部門負責(zé)人依據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)結(jié) 合各部門職責(zé)制定本部門的分級目標(biāo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后形成文件，正 式發(fā)布。 通過 全員參與，定期組織內(nèi)審，對公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門分級質(zhì)量目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性進行評價，持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系策劃 在建立質(zhì)量管理體系時，采用八項質(zhì)量管理原則、管理的系統(tǒng)方法以滿足質(zhì)量目標(biāo)為前提，結(jié)合企業(yè)的具體情況，對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保體系的系統(tǒng)性、完整性、充分性，使質(zhì)量管理體系的各項活動做到有法可依、有章可循，從而達到不斷完善、持續(xù)改進的目的，其策劃的活動見 章節(jié)。 針對內(nèi)外條件的變化，對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃，形成適宜的文件，確保質(zhì)量管理體系的完整性 、適宜性和延續(xù)性，針對以下的情況的變化進行策劃： a. 體制的改變； b. 新產(chǎn)品新工藝的引進，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； c. 生產(chǎn)場所發(fā)生變化。 最高管理者根據(jù)以上三點變化應(yīng)及時組織管理評審，并做出以下決策： a. 因變化引起的職能調(diào)整及時做出規(guī)定； b. 因變化引起體系文件變化應(yīng)及時組織修訂； c. 未規(guī)定和修訂之前仍按原文執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)本公司的實際情況和質(zhì)量管理體系進行的需要建立《質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)》（見附錄一：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖），并明確各職能部門 的職責(zé)、權(quán)限，如下： 第 16 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 、實施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對生產(chǎn)加工質(zhì)量負全責(zé)； b． 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配備； c． 主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系； d． 確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 a． 最高管理者應(yīng)指定一名本組織的管理者 ， 代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負責(zé)； b． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； c． 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況