【正文】 計(jì)使資金達(dá)到正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，為企業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)最大效益，創(chuàng)造更好的條件 。對(duì)銷售合同到期的貨款本著第 5 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 誰(shuí)銷售誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則回收貨款，并安排專門負(fù)責(zé)人一同前往辦理，目標(biāo)明確，針對(duì)性強(qiáng)，提高貨款回收率。 公司組建了一支強(qiáng)有力的銷售隊(duì)伍，招聘銷售精英，選拔優(yōu)秀的員工。對(duì)于不能勝任者及時(shí)調(diào)整，優(yōu)化企業(yè)隊(duì)伍。（須經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)） ,公司現(xiàn)有員工 39 人，其中管理人員 16 人，生產(chǎn)人員 23 人， 天弘公司經(jīng)過(guò)近兩年的運(yùn)營(yíng)，在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣的情況下，在股東的支持下，經(jīng)全體員工齊心協(xié)力的努力，在北海新區(qū)已展露頭角，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)信譽(yù)。 其它關(guān)鍵職位任命事項(xiàng)： 任命 王連金 為辦公室主任 任命 吳 震 為 技術(shù)部經(jīng)理（兼） 任命 荊延勝 為 生產(chǎn)部經(jīng)理 任命 于 強(qiáng) 為 技術(shù)部經(jīng)理（兼） 授權(quán) 張 明 為產(chǎn)品檢測(cè) （ 放行 ） 員 望以上關(guān)鍵崗位人員， 以團(tuán)隊(duì)精神 認(rèn) 真履行自己的職責(zé)，在產(chǎn)品質(zhì)量管理中發(fā)揮自己的作用，使我公司的 混凝土 、外加劑產(chǎn)品 ，以質(zhì)量贏得巨大的市場(chǎng) 。現(xiàn)予以發(fā)布，并于 20xx 年 1 月 1 日正式發(fā)布實(shí)施。望本公司各部及各級(jí)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)手冊(cè)內(nèi)容，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 總經(jīng)理： 于強(qiáng) 20xx 年 1 月 1 日 第 4 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 公司簡(jiǎn)介 濱州市北海天弘混凝土有限公司成立于二○一二年三月二十日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為 37160320xx00779，注冊(cè)資本： 1000 萬(wàn)元人民幣；法定代表人：王世芳；公司住所：濱州市北海新區(qū)馬山子鎮(zhèn)蔡家村南（永泰建材公司院內(nèi)）。完成預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo)，打下了良好的基 礎(chǔ)。對(duì)操作員實(shí)行不定期的安全教育，有專人負(fù)責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，并取得了上半年無(wú)大小事故發(fā)生的成績(jī)，達(dá)到安全生產(chǎn)的總目標(biāo)。組織有關(guān)人員分析、調(diào)研市場(chǎng)，確定營(yíng)銷策略和方針。努力提高綜合服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，建立回訪機(jī)制，提高企業(yè)知名度。 20xx 年銷售混凝土外加劑 1764 噸，銷售額 1200 萬(wàn)元，貨款回收率達(dá) 70%，實(shí) 現(xiàn)利潤(rùn) 140 萬(wàn)元。 科學(xué)管理保證質(zhì)量 —— 對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、銷售的全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范、科學(xué)的管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超越規(guī)定和預(yù)期的各項(xiàng)要求。受控原 本由辦公室存檔，作為標(biāo)準(zhǔn)文件；受控副本是受控原版的復(fù)印件，發(fā)至本公 司內(nèi)使用者或認(rèn)證中心手中加蓋紅色“受控”印章并編制發(fā)放號(hào)碼，作為有 效文件使用。 《質(zhì)量手冊(cè)》在以下情況應(yīng)進(jìn)行修改： ； ； 、法律有重大變化時(shí)； ； 《質(zhì)量手冊(cè)》的修改由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員 實(shí)施，經(jīng)管理者代表 審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)更改 ”質(zhì)量手冊(cè) ”修改狀態(tài)或版本號(hào)。 本質(zhì)量手冊(cè)可作為內(nèi)審和外審的依據(jù)。 本公司的質(zhì)量管理過(guò)程模式如下圖所示。 （ d）測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程包括：顧客滿意度的監(jiān)視、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程和監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的策劃、糾正和預(yù)防措施。 （ c）資源提供是產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的重要保證，是支持過(guò)程。 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的能力實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，以保證實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效性， 包括關(guān)鍵工序的監(jiān)視測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)；明確了公司的質(zhì)量管理體系范圍， 規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)及人員的職 責(zé)；對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)及各過(guò)程的關(guān)系進(jìn)行了簡(jiǎn)要描述，并對(duì)相應(yīng)的程序和作業(yè)文件進(jìn)行了適當(dāng)?shù)囊谩? 文件的審批、發(fā)布 a. 各類文 件按程序文件的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審批，確保文件的充分性、適宜性； b. 本公司文件以書面形式予以發(fā)布。當(dāng)決定修改時(shí)，按程序規(guī)定實(shí)施修改，并按授權(quán)進(jìn)行審批； 記錄控制 總則 對(duì)記錄進(jìn)行管理，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求提供客 觀證據(jù)，為質(zhì)量管理體系改進(jìn) 活動(dòng)提供依據(jù)， 本公司建立并保持《記錄控 制程序》。 記錄的查閱、借閱 a. 記錄借閱須由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后并填寫《記錄借閱記錄表》，因工作原因需借閱其他部門的記錄時(shí)，應(yīng)同時(shí)經(jīng)本部門經(jīng)理及對(duì)方部門經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 本公司外部人員一般不準(zhǔn)許查閱，特殊情況下，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并做好借閱記錄； c. 借閱人不得在記錄案卷中有涂改、勾劃、拆散、抽換等現(xiàn)象，違反者將追究個(gè)人責(zé)任。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求 得到確定，并予以滿足的活動(dòng)如下： （ a） 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)以滿足顧客的需求和期望為宗旨； （ b） 通過(guò)與顧客的溝通，充分了解顧客明確的和隱含的，當(dāng)前的和未來(lái)的需求，并以合同方式確定 顧客要求； （ c） 在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)中，確保顧客的要求在產(chǎn)品特性中得以轉(zhuǎn)化； （ d） 嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； （ e） 通過(guò)與顧客的溝通和顧客滿意度的監(jiān)視、收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見，經(jīng) 過(guò)分析，找出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，制定糾正預(yù)防措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量， 增強(qiáng)顧客的滿意度。 每次管理評(píng)審時(shí)需對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性、充分性予以評(píng)價(jià)。 針對(duì)內(nèi)外條件的變化，對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃，形成適宜的文件，確保質(zhì)量管理體系的完整性 、適宜性和延續(xù)性，針對(duì)以下的情況的變化進(jìn)行策劃： a. 體制的改變； b. 新產(chǎn)品新工藝的引進(jìn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； c. 生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生變化。 ．各部門的職責(zé) ．技檢部 a. 協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立和完善本公司的質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系日常管理； b. 協(xié)助管理者代表組織實(shí)施本公司質(zhì)量記錄的監(jiān)督、管理； c. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； d. 負(fù)責(zé)本公司檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理； e. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別控制； f. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果； 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，提出質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證； h. 負(fù)責(zé)本公司加工產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)并編寫相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書， 負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件和資料的管理。 e. 負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理。 （ b）各部門可采用交換意見的方式進(jìn)行橫向溝通，其內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的研討，文件的修改意見，管理質(zhì)量的改進(jìn)建議等。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行管理評(píng)審： a. 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化； b. 國(guó)家法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 第 19 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx c. 外審之前； d. 其他認(rèn)為需要評(píng)審時(shí)。 辦公室組織有關(guān)部門按計(jì)劃的要求收集整理有關(guān)文件和數(shù)據(jù)資料提交管理評(píng)審，包括： a. 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； b. 顧客投訴的處理結(jié)果及顧客滿意度的測(cè)量分析； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性的控制結(jié)果； d. 糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施狀況； ； ； ，對(duì)改進(jìn)的建議。 人力資源 總則 為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工 作的所有人員都是能夠勝任的，使其具有相應(yīng)崗位的能力、素質(zhì)和意識(shí)，滿足本公司發(fā)展需要，本公司建立并保持《培訓(xùn)管理規(guī)定》。 (2)通過(guò)培訓(xùn)，可以使員工盡快熟悉工作環(huán)境、掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范及有關(guān)要求，具有獨(dú)立完成本職工作的能力。 (2)在職培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室和相關(guān)部門組織考核，可采取實(shí)際操作、觀察、詢問(wèn)等方式進(jìn)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 為使本公司產(chǎn)品符合要求，企業(yè)確定了以下 基礎(chǔ)設(shè)施： （ a）辦公室、測(cè)試室、會(huì)議室、庫(kù)房等； （ b）生產(chǎn)設(shè)備；所有生產(chǎn)設(shè)備； （ c）辦公設(shè)施； 包括文件柜、辦公桌、電腦等。 工作環(huán)境 為保證產(chǎn)品符合要求，本公司提供所需的工作環(huán)境。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃遵循了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，應(yīng)用過(guò)程方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和相互 作用進(jìn)行識(shí)別、管理，并為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用系統(tǒng)的方法予以管理，并保證與 章節(jié)質(zhì)量管理體系要求相一致。 外包過(guò)程 本公司暫不存在外包過(guò)程，如發(fā)生外包過(guò)程將制定《外包加工管理規(guī)定》對(duì)其進(jìn)行控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 第 23 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 為滿足顧客要求，銷售部通過(guò)與顧客的溝通了解顧客的要求，制定出產(chǎn)品的要求。 （ 2） 特殊合同由總經(jīng)理召集會(huì)議，評(píng)審內(nèi)容為除按常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審內(nèi)容評(píng)審以外，還應(yīng)評(píng)審其特殊的技術(shù)要求、本公司對(duì)特殊的技術(shù)要求是否有履約的能力，并對(duì)其價(jià)格的合理性進(jìn)行評(píng)審并做好評(píng)審記錄。采取如下活動(dòng)： 由 銷售部 負(fù)責(zé)接收顧客要求，傳遞合同（包括修改合同）及有關(guān)處理事項(xiàng)。 顧客回訪 （ 1）電話回訪：銷售部每季度或半年對(duì)顧客進(jìn)行一次電話巡訪，填寫《顧客反饋意見記錄表》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)的確定 公司每位職工都可將產(chǎn)品開發(fā)意向反映給技術(shù)部，由技術(shù)部經(jīng)理編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 由總經(jīng)理下達(dá)任務(wù)。相關(guān)技術(shù)人員編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、軟件以及包裝的設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè) 計(jì) /開發(fā)中軟件和硬件的評(píng)審。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證可以是以下方法之一：模擬現(xiàn)場(chǎng)，加標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)更改以文件的形式提交技術(shù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審批，必要時(shí)由技術(shù)部經(jīng)理組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改評(píng)審。 （ c）對(duì)國(guó)際知名生產(chǎn)公司家，可免于考查，如美國(guó)惠普公司、聯(lián)想集團(tuán)、北大方正等。 辦公室記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的變更措施并保存記錄。 當(dāng)組織或其顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。交付后按《服務(wù)管理規(guī)定》中 的要求進(jìn)行服務(wù)。 混凝土和混凝土 外加劑生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)只有待使用原料和成品兩種。并按《記錄控制程序》予以保 存。 第 28 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 貯存 產(chǎn)品在貯存期間必須保持環(huán)境安全，保證不磕碰桶身，避免漏撒。為了使這些測(cè)量裝置始終處于有效控制狀態(tài)，為確保其測(cè)量準(zhǔn)確度滿足使用要求，證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求提供證據(jù)，本公司建立并保持《測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定》。 （ b） 技術(shù)部制定《測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表》。 調(diào)整 需調(diào)整的設(shè)備，使用前操作人應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，使用一段時(shí)間后再進(jìn) 行調(diào)整。 第 29 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 對(duì)重新啟用測(cè)量裝置必須校準(zhǔn)后方可使用。 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量分為：顧客滿意監(jiān)視、內(nèi)審、 過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量。 每次調(diào)查前，由銷售部編制《產(chǎn)品使用情 況調(diào)查表》，報(bào)管理者代表審批后發(fā)放。 每年年初辦公室編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，確定年度內(nèi)審的時(shí)機(jī)和范圍，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后實(shí)施。 內(nèi)審實(shí)施由內(nèi)審員采用交談、提問(wèn)、抽樣、查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等 方式，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，擴(kuò)大抽樣、增加調(diào)研深度，獲取更全面、更準(zhǔn)確的客觀事實(shí)，并要求受審單位確認(rèn)不合格事實(shí)。 年度審核報(bào)告 a. 為對(duì)本公司整個(gè)體系運(yùn)行狀況做出總體評(píng)價(jià)，在完成年度審核計(jì)劃后，由管理者代表組織年度審核結(jié)果的匯總分析，包括糾正措施完成情況，對(duì)完不成或拖后的原因進(jìn)行分析，并編寫《年度審