【正文】 計使資金達到正常經(jīng)營狀態(tài)，為企業(yè)發(fā)展和實現(xiàn)最大效益，創(chuàng)造更好的條件 。對銷售合同到期的貨款本著第 5 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 誰銷售誰負責的原則回收貨款，并安排專門負責人一同前往辦理，目標明確，針對性強，提高貨款回收率。 公司組建了一支強有力的銷售隊伍，招聘銷售精英，選拔優(yōu)秀的員工。對于不能勝任者及時調整，優(yōu)化企業(yè)隊伍。（須經(jīng)審批的，未獲批準前不得經(jīng)營） ,公司現(xiàn)有員工 39 人，其中管理人員 16 人，生產(chǎn)人員 23 人， 天弘公司經(jīng)過近兩年的運營，在經(jīng)濟大環(huán)境不景氣的情況下，在股東的支持下，經(jīng)全體員工齊心協(xié)力的努力，在北海新區(qū)已展露頭角，取得了較好的經(jīng)濟效益和市場信譽。 其它關鍵職位任命事項： 任命 王連金 為辦公室主任 任命 吳 震 為 技術部經(jīng)理（兼） 任命 荊延勝 為 生產(chǎn)部經(jīng)理 任命 于 強 為 技術部經(jīng)理（兼） 授權 張 明 為產(chǎn)品檢測 （ 放行 ） 員 望以上關鍵崗位人員， 以團隊精神 認 真履行自己的職責，在產(chǎn)品質量管理中發(fā)揮自己的作用，使我公司的 混凝土 、外加劑產(chǎn)品 ，以質量贏得巨大的市場 ?，F(xiàn)予以發(fā)布，并于 20xx 年 1 月 1 日正式發(fā)布實施。望本公司各部及各級員工認真學習手冊內容，嚴格遵守并執(zhí)行手冊的各項規(guī)定和要求。 總經(jīng)理： 于強 20xx 年 1 月 1 日 第 4 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 公司簡介 濱州市北海天弘混凝土有限公司成立于二○一二年三月二十日，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為 37160320xx00779，注冊資本： 1000 萬元人民幣；法定代表人：王世芳；公司住所：濱州市北海新區(qū)馬山子鎮(zhèn)蔡家村南（永泰建材公司院內）。完成預期的各項目標，打下了良好的基 礎。對操作員實行不定期的安全教育，有專人負責，強化服務意識，并取得了上半年無大小事故發(fā)生的成績，達到安全生產(chǎn)的總目標。組織有關人員分析、調研市場，確定營銷策略和方針。努力提高綜合服務意識，加強服務質量，加強跟蹤服務，建立回訪機制，提高企業(yè)知名度。 20xx 年銷售混凝土外加劑 1764 噸，銷售額 1200 萬元，貨款回收率達 70%，實 現(xiàn)利潤 140 萬元。 科學管理保證質量 —— 對研發(fā)、生產(chǎn)、服務、銷售的全過程進行嚴格、規(guī)范、科學的管理，保證產(chǎn)品質量達到或超越規(guī)定和預期的各項要求。受控原 本由辦公室存檔，作為標準文件；受控副本是受控原版的復印件，發(fā)至本公 司內使用者或認證中心手中加蓋紅色“受控”印章并編制發(fā)放號碼，作為有 效文件使用。 《質量手冊》在以下情況應進行修改： ； ； 、法律有重大變化時； ； 《質量手冊》的修改由管理者代表負責組織有關人員 實施，經(jīng)管理者代表 審核后，報總經(jīng)理批準，同時更改 ”質量手冊 ”修改狀態(tài)或版本號。 本質量手冊可作為內審和外審的依據(jù)。 本公司的質量管理過程模式如下圖所示。 （ d）測量、分析和改進過程包括：顧客滿意度的監(jiān)視、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程和監(jiān)視和測量、不合格品的控制、內部質量審核、數(shù)據(jù)分析和改進的策劃、糾正和預防措施。 （ c）資源提供是產(chǎn) 品實現(xiàn)的重要保證，是支持過程。 對質量管理體系過程的能力實施監(jiān)視、測量和分析，以保證實現(xiàn)過程策劃的結果，并持續(xù)改進過程的有效性， 包括關鍵工序的監(jiān)視測量、內部審核、管理評審等活動?！顿|量手冊》闡明了公司的質量方針和質量目 標；明確了公司的質量管理體系范圍， 規(guī)定了質量管理體系的組織機構及人員的職 責；對質量管理活動及各過程的關系進行了簡要描述，并對相應的程序和作業(yè)文件進行了適當?shù)囊谩? 文件的審批、發(fā)布 a. 各類文 件按程序文件的職責權限進行審批，確保文件的充分性、適宜性； b. 本公司文件以書面形式予以發(fā)布。當決定修改時，按程序規(guī)定實施修改，并按授權進行審批； 記錄控制 總則 對記錄進行管理，為質量管理體系運行有效，產(chǎn)品質量滿足要求提供客 觀證據(jù)，為質量管理體系改進 活動提供依據(jù)， 本公司建立并保持《記錄控 制程序》。 記錄的查閱、借閱 a. 記錄借閱須由部門經(jīng)理批準后并填寫《記錄借閱記錄表》，因工作原因需借閱其他部門的記錄時，應同時經(jīng)本部門經(jīng)理及對方部門經(jīng)理批準； b. 本公司外部人員一般不準許查閱，特殊情況下，須經(jīng)管理者代表批準，并做好借閱記錄； c. 借閱人不得在記錄案卷中有涂改、勾劃、拆散、抽換等現(xiàn)象，違反者將追究個人責任。 以顧客為關注焦點 本公司遵循八項質量管理原則，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求 得到確定，并予以滿足的活動如下： （ a） 總經(jīng)理在制定質量方針和質量目標時，應以滿足顧客的需求和期望為宗旨； （ b） 通過與顧客的溝通，充分了解顧客明確的和隱含的，當前的和未來的需求，并以合同方式確定 顧客要求； （ c） 在產(chǎn)品研發(fā)設計中，確保顧客的要求在產(chǎn)品特性中得以轉化； （ d） 嚴格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質量目標得以實現(xiàn)； （ e） 通過與顧客的溝通和顧客滿意度的監(jiān)視、收集顧客對產(chǎn)品的意見，經(jīng) 過分析，找出改進的機會，制定糾正預防措施，不斷改進產(chǎn)品質量， 增強顧客的滿意度。 每次管理評審時需對質量方針的適宜性、有效性、充分性予以評價。 針對內外條件的變化，對質量管理體系的更改進行策劃，形成適宜的文件，確保質量管理體系的完整性 、適宜性和延續(xù)性，針對以下的情況的變化進行策劃： a. 體制的改變； b. 新產(chǎn)品新工藝的引進，產(chǎn)品標準發(fā)生變化； c. 生產(chǎn)場所發(fā)生變化。 ．各部門的職責 ．技檢部 a. 協(xié)助管理者代表組織編制質量管理體系文件，建立和完善本公司的質量管理體系，并負責本公司質量體系日常管理； b. 協(xié)助管理者代表組織實施本公司質量記錄的監(jiān)督、管理； c. 負責本公司質量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； d. 負責本公司檢驗、監(jiān)視和測量裝置的管理； e. 負責對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對不合格品的識別控制； f. 負責統(tǒng)籌公司相關數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計技術的選用批準并檢查統(tǒng)計技術的實施效果； 、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，提出質量糾正和預防措施，并跟蹤驗證； h. 負責本公司加工產(chǎn)品的技術改進并編寫相應的工藝規(guī)程和作業(yè)指導書， 負責本公司技術文件和資料的管理。 e. 負責成品庫的管理。 （ b）各部門可采用交換意見的方式進行橫向溝通，其內容包括產(chǎn)品質量問題的研討，文件的修改意見，管理質量的改進建議等。當出現(xiàn)下列情況時，應及時 進行管理評審： a. 質量體系發(fā)生重大變化； b. 國家法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準發(fā)生重大變化； 第 19 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx c. 外審之前； d. 其他認為需要評審時。 辦公室組織有關部門按計劃的要求收集整理有關文件和數(shù)據(jù)資料提交管理評審，包括： a. 內、外部審核的結果； b. 顧客投訴的處理結果及顧客滿意度的測量分析； c. 質量方針、目標的實現(xiàn)結果及產(chǎn)品質量關鍵特性的控制結果； d. 糾正和預防 措施的實施狀況； ； ； ，對改進的建議。 人力資源 總則 為確保從事影響產(chǎn)品質量工 作的所有人員都是能夠勝任的，使其具有相應崗位的能力、素質和意識，滿足本公司發(fā)展需要，本公司建立并保持《培訓管理規(guī)定》。 (2)通過培訓，可以使員工盡快熟悉工作環(huán)境、掌握產(chǎn)品標準、操作規(guī)范及有關要求，具有獨立完成本職工作的能力。 (2)在職培訓結束后，由辦公室和相關部門組織考核，可采取實際操作、觀察、詢問等方式進行。 基礎設施 為使本公司產(chǎn)品符合要求，企業(yè)確定了以下 基礎設施： （ a）辦公室、測試室、會議室、庫房等； （ b）生產(chǎn)設備；所有生產(chǎn)設備； （ c）辦公設施； 包括文件柜、辦公桌、電腦等。 工作環(huán)境 為保證產(chǎn)品符合要求，本公司提供所需的工作環(huán)境。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃遵循了八項質量管理原則，應用過程方法對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和相互 作用進行識別、管理，并為達到產(chǎn)品質量標準采用系統(tǒng)的方法予以管理，并保證與 章節(jié)質量管理體系要求相一致。 外包過程 本公司暫不存在外包過程，如發(fā)生外包過程將制定《外包加工管理規(guī)定》對其進行控制。 與產(chǎn)品有關的要求的確定 第 23 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 為滿足顧客要求，銷售部通過與顧客的溝通了解顧客的要求，制定出產(chǎn)品的要求。 （ 2） 特殊合同由總經(jīng)理召集會議，評審內容為除按常規(guī)產(chǎn)品評審內容評審以外，還應評審其特殊的技術要求、本公司對特殊的技術要求是否有履約的能力，并對其價格的合理性進行評審并做好評審記錄。采取如下活動： 由 銷售部 負責接收顧客要求，傳遞合同（包括修改合同）及有關處理事項。 顧客回訪 （ 1）電話回訪：銷售部每季度或半年對顧客進行一次電話巡訪，填寫《顧客反饋意見記錄表》。 設計和開發(fā)的策劃 新項目的設計和開發(fā) 設計和開發(fā)任務的確定 公司每位職工都可將產(chǎn)品開發(fā)意向反映給技術部，由技術部經(jīng)理編寫《設計開發(fā)立項書》報總經(jīng)理批準， 由總經(jīng)理下達任務。相關技術人員編寫《設計開發(fā)實施計劃》，報技術部經(jīng)理批準后執(zhí)行。 設計輸出應包括產(chǎn)品標準、設計文件、工藝文件、軟件以及包裝的設計。 設計和開發(fā)的評審 技術部經(jīng)理負責組織產(chǎn)品設 計 /開發(fā)中軟件和硬件的評審。 設計開發(fā)驗證可以是以下方法之一：模擬現(xiàn)場，加標準信號。 設計和開發(fā)更改的控制 設計更改以文件的形式提交技術部經(jīng)理或總經(jīng)理審批，必要時由技術部經(jīng)理組織設計人員進行設計更改評審。 （ c）對國際知名生產(chǎn)公司家，可免于考查，如美國惠普公司、聯(lián)想集團、北大方正等。 辦公室記錄評價結果及評價引起的變更措施并保存記錄。 當組織或其顧客提出在供方的現(xiàn)場實地驗證時，組織應在采購信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。交付后按《服務管理規(guī)定》中 的要求進行服務。 混凝土和混凝土 外加劑生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)標識只有待使用原料和成品兩種。并按《記錄控制程序》予以保 存。 第 28 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 貯存 產(chǎn)品在貯存期間必須保持環(huán)境安全，保證不磕碰桶身，避免漏撒。為了使這些測量裝置始終處于有效控制狀態(tài)，為確保其測量準確度滿足使用要求，證實產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求提供證據(jù)，本公司建立并保持《測量設備管理規(guī)定》。 （ b） 技術部制定《測量設備校準計劃表》。 調整 需調整的設備，使用前操作人應按規(guī)定進行調整，使用一段時間后再進 行調整。 第 29 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 對重新啟用測量裝置必須校準后方可使用。 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量分為：顧客滿意監(jiān)視、內審、 過程監(jiān)視測量、產(chǎn)品監(jiān)視測量。 每次調查前，由銷售部編制《產(chǎn)品使用情 況調查表》，報管理者代表審批后發(fā)放。 每年年初辦公室編制《年度內部審核計劃》，確定年度內審的時機和范圍，報管理者代表審核、總經(jīng)理審批后實施。 內審實施由內審員采用交談、提問、抽樣、查閱記錄、現(xiàn)場查驗等 方式，發(fā)現(xiàn)不合格時，擴大抽樣、增加調研深度，獲取更全面、更準確的客觀事實，并要求受審單位確認不合格事實。 年度審核報告 a. 為對本公司整個體系運行狀況做出總體評價，在完成年度審核計劃后，由管理者代表組織年度審核結果的匯總分析，包括糾正措施完成情況，對完不成或拖后的原因進行分析，并編寫《年度審