【導(dǎo)讀】了質(zhì)量管理體系的范圍和本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制要求，對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理，公司的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行增強(qiáng)顧客滿意的程度。以發(fā)布，并于20xx年1月1日正式發(fā)布實(shí)施。望本公司各部及各級(jí)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)手。冊(cè)內(nèi)容，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定和要求。任命吳震為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。司現(xiàn)有員工39人，其中管理人員16人，生產(chǎn)人員23人，完成預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo)，打下了良好的基礎(chǔ)。對(duì)于不能勝任者及時(shí)調(diào)整，優(yōu)化企業(yè)隊(duì)伍。關(guān)人員分析、調(diào)研市場(chǎng)，確定營(yíng)銷策略和方針。對(duì)銷售合同到期的貨款本著。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)合同的管理、執(zhí)行和監(jiān)督。凝土外加劑1764噸，銷售額1200萬(wàn)元，貨款回收率達(dá)70%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)140萬(wàn)元。20xx年公司目標(biāo)成為北海新區(qū)混凝土外加劑龍頭企業(yè)。的應(yīng)用研究，增加產(chǎn)品的科技含量，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　

【正文】 期限，經(jīng)審核組認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； 。 年度審核報(bào)告 a. 為對(duì)本公司整個(gè)體系運(yùn)行狀況做出總體評(píng)價(jià)，在完成年度審核計(jì)劃后，由管理者代表組織年度審核結(jié)果的匯總分析，包括糾正措施完成情況，對(duì)完不成或拖后的原因進(jìn)行分析，并編寫《年度審核報(bào)告》。 第 31 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx b. 《年度審核報(bào)告》由管理者代表提交管理評(píng)審，作為改進(jìn)的依據(jù)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程能力滿足所策劃的結(jié)果，結(jié)合 章節(jié)質(zhì)量 管理體系的策劃及本公司的實(shí)際情況確定采用如下方法實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò) 程的監(jiān)視和測(cè)量。 （ a） 總經(jīng)理每年對(duì)全體員工進(jìn)行一次業(yè)績(jī)考評(píng)，以確保員工能 力和工作業(yè)績(jī)滿足要求。辦公室對(duì)公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量有重要影響的崗位制定《崗位任職條件及考核標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ b） 定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、充分性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則 對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品、采購(gòu)產(chǎn)品和外包加工產(chǎn)品實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品、采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，《生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)定》、《采購(gòu)管理規(guī)定》、《服務(wù)管理規(guī)定》。 采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證 生產(chǎn)部根據(jù)審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)表》對(duì) 到貨物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)收合格后入庫(kù)。當(dāng)所購(gòu)物資需要在供方處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在與供方簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確開(kāi)展驗(yàn)證的安排和質(zhì)量驗(yàn)收的要求。 生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量 生產(chǎn)人員必須參照生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)。產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)的，由銷售部根據(jù)《服務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 產(chǎn)品交付后，雙方根據(jù)《銷售合同》進(jìn)行驗(yàn)收，簽訂《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，進(jìn)行設(shè)備移交。 售后服務(wù)按《服務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 不合格品控制 總則 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使 用和交第 32 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 付，本公司建立并保持《不合格品控制程序》。 采購(gòu)不合格品的控制 不合格品的類別 （ a） 入庫(kù)驗(yàn)收中的不合格； （ b） 技術(shù)部檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不合格； （ c） 使用結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格； 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄 （ a）對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人及時(shí)粘貼“不合格”標(biāo)簽，或擺放到不合格區(qū)，以示隔離。 （ b）檢測(cè)人員對(duì)所有不合格品進(jìn)行登記，填寫 《采購(gòu)產(chǎn)品不合格報(bào)告》 。 不合格品的評(píng)審、處置 生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，協(xié)同技術(shù)部質(zhì)檢有關(guān)人員共同 進(jìn)行 評(píng)審決定處置措施 。 不合格品的評(píng)審、處置 質(zhì)檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，統(tǒng)一由質(zhì)檢員填寫《生產(chǎn)不合格品報(bào)告》，上報(bào)管理者代表，并通知操作者將不合格品隔離、粘貼不合格標(biāo)識(shí)已至銷毀。 數(shù)據(jù)分析 信息來(lái)源 ； ； ； ； 。 數(shù)據(jù)分析 （ a） 物流部采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)率和最終檢驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，上報(bào)管 理者代表和總經(jīng)理； （ b） 每年至少一次，銷售部對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量評(píng)定； （ c） 總經(jīng)理定期對(duì)員工崗位考核合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； （ d） 定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行分析。 第 33 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為保證質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性，本公司將開(kāi)展如下活動(dòng)： ，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍； ，明確改進(jìn)方向； 、數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)改進(jìn)活 動(dòng)安排； ，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 總則 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行 有效控制，本公司建立并保持《糾正措施控制程序》。 糾正措施的信息來(lái)源 （ a） 檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。 （ b） 顧客的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋（包括意見(jiàn)、建議和投訴）。 （ c） 內(nèi)、外部審核提出的不合格項(xiàng)。 （ d） 管理評(píng)審提出的改進(jìn)決策。 糾正措施的制定 （ 1）技術(shù) 部組織有關(guān)人員對(duì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客反饋意見(jiàn)進(jìn)行匯總，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評(píng)審不合格，分析不合格原因，制定糾正措施，填寫《糾正措施實(shí)施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報(bào)辦公室一份。 （ 2）在對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)采取糾正措施的需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)針對(duì)下述情況應(yīng)采取糾正措施： （ a） 重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。 （ b） 頻繁多次出現(xiàn)此類型的不合格。 （ a） 采取措施對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量是否有很大提高。 （ 3）技術(shù)部及相關(guān)人員分析原因后，認(rèn)為原因較復(fù)雜，無(wú)力解決和實(shí)施時(shí)，上報(bào)管理者代表組織有關(guān)部門召開(kāi)專題會(huì)議 ，分析原因，制定措施，報(bào)總經(jīng)理第 34 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 審批。 （ 4）內(nèi)、外部審核時(shí)提出的不合格項(xiàng)的糾正措施由責(zé)任部門組織制定、實(shí)施，管理者代表批準(zhǔn)，具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 （ 5）管理評(píng)審決定的糾正措施由辦公室組織、實(shí)施、驗(yàn)證，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 6）糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施 各相關(guān)部門按措施內(nèi)容嚴(yán)格組織實(shí)施，并做好實(shí)施記錄，實(shí)施完畢后提交辦公室進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正措施的驗(yàn)證 辦公室負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的跟蹤評(píng)審，并做好記錄，驗(yàn)證內(nèi)容包括： 成； ； ，如未達(dá)到預(yù)期目的應(yīng)重新組織分析 ,制定新的糾正措施； a. 實(shí)施結(jié)果是否保存記錄 經(jīng)過(guò)評(píng)審成功的糾正措施內(nèi)容可納入質(zhì)量管理體系文件，由此產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系文件的修改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施 總則 為消除潛在不合格原因，防止不期望情況的發(fā)生，對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行有效控制，本公司建立并保持《預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施的信息來(lái)源 （ a）由較大的質(zhì)量波動(dòng)可能存在潛在的不 合格趨勢(shì)。 （ b）同行業(yè)發(fā)生的重要質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能影響較大。 （ c）顧客提出的重要質(zhì)量改進(jìn)建議。 預(yù)防措施的制定 （ 1）由 技術(shù)部 每半年對(duì)較大的質(zhì)量波動(dòng)可能存在潛在的不合格趨勢(shì)和顧客提出的重要質(zhì)量改進(jìn)建議進(jìn)行匯總，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評(píng)審潛在的不合格，分析不合格原因，制定預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報(bào)第 35 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 辦公室一份。在對(duì)潛在不合格進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)采取預(yù)防措施的需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)針對(duì)下述情況 （ 2） 各部門及相關(guān)人員 分析原因后，認(rèn)為原因較復(fù)雜，無(wú)力解決和實(shí)施時(shí) ，上報(bào)管理者代表，由管理者代表召開(kāi)專題會(huì)議，分析原因，制定措施，報(bào)總經(jīng)理審批。 （ 3）同行業(yè)所發(fā)生的重要質(zhì)量問(wèn)題，在本公司也可能存在，對(duì)于這種潛在的不合格，由技術(shù)部組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，制定措施并實(shí)施，管理者代表批準(zhǔn)。 （ 4）預(yù)防措施應(yīng)與潛在的不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實(shí)施 各相關(guān)部門按預(yù)防措施內(nèi)容嚴(yán)格組織，并做好實(shí)施記錄，實(shí)施完畢后提交辦公室進(jìn)行驗(yàn)證。 預(yù)防措施的驗(yàn)證 辦公室對(duì)各相關(guān)部門采取的預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤評(píng)審。 經(jīng)過(guò)評(píng)審成功的預(yù)防措施內(nèi)容可納 入質(zhì)量管理體系文件，由此產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系文件的修改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 第 36 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件 1： 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 檢 部 銷 售 部 管理者代表 辦 公 室 人力資源 技 術(shù) 檢 測(cè) 成 品 庫(kù) 售后服務(wù) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 車 間 采 購(gòu) 原材料庫(kù) 文 件 第 37 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件 2： 質(zhì)量管理體系職能分配表 注： ○ 主控部門 √ 相關(guān)部門 部 門 管 理 要 求 總經(jīng)理 管 代 辦公室 技撿部 生產(chǎn)部 銷售部 1 管理職責(zé) , ○ √ √ √ √ √ 2 質(zhì)量管理體系 、 、 ○ ○ √ √ √ √ 3 質(zhì)量管理體系策劃 ○ √ √ √ √ √ 4 內(nèi)部溝通 ○ √ √ √ √ √ 5 文件控制 √ √ ○ √ √ √ 6 記錄的控制 √ √ ○ √ √ √ 7 管理評(píng)審 ○ √ √ √ √ √ 8 資源的提供 ○ √ √ √ √ √ 9 人力資源 √ √ ○ √ √ √ 10 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ √ √ √ ○ √ 11 工作環(huán)境 ○ √ √ √ √ √ 12 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 √ √ √ ○ ○ √ 13 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 √ √ √ √ √ ○ 14 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 √ √ √ √ √ ○ 15 顧客溝通 √ √ √ √ √ ○ 16 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) √ √ √ ○ √ ○ 17 采購(gòu)過(guò)程 √ √ √ √ ○ √ 18 采購(gòu)信息 √ √ √ √ ○ √ 19 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 √ √ √ ○ √ √ 20生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 √ √ √ √ ○ √ 21生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) √ √ √ √ ○ √ 22 標(biāo)識(shí)和可追溯性 √ √ √ √ ○ √ 23 顧客財(cái)產(chǎn) √ √ √ √ √ ○ 24 產(chǎn)品防護(hù) √ √ √ √ ○ ○ 25 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 √ √ √ ○ √ √ 26 測(cè)量、分析和改進(jìn)的總則 √ √ √ ○ √ √ 27 顧客滿意 √ √ √ √ √ ○ 28 內(nèi) 部審核 √ ○ √ ○ √ √ 29 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 √ √ √ ○ √ √ 30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 √ √ √ ○ √ √ 31不合格品控制 √ √ √ ○ √ √ 32 數(shù)據(jù)分析 √ √ √ ○ √ √ 33 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ √ √ √ √ 34 糾正措施 √ ○ √ √ √ √ 35 預(yù)防措施 √ ○ √ √ √ √ 第 38 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件： 3 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 位置 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)