【導讀】了質量管理體系的范圍和本公司產品生產過程的質量控制要求，對內作為質量管理，公司的質量管理體系，并通過質量管理體系的有效運行增強顧客滿意的程度。以發(fā)布，并于20xx年1月1日正式發(fā)布實施。望本公司各部及各級員工認真學習手。冊內容，嚴格遵守并執(zhí)行手冊的各項規(guī)定和要求。任命吳震為管理者代表，負責質量管理體系的建立、實施和保持。司現(xiàn)有員工39人，其中管理人員16人，生產人員23人，完成預期的各項目標，打下了良好的基礎。對于不能勝任者及時調整，優(yōu)化企業(yè)隊伍。關人員分析、調研市場，確定營銷策略和方針。對銷售合同到期的貨款本著。制定嚴格的財務制度，加強對合同的管理、執(zhí)行和監(jiān)督。凝土外加劑1764噸，銷售額1200萬元，貨款回收率達70%，實現(xiàn)利潤140萬元。20xx年公司目標成為北海新區(qū)混凝土外加劑龍頭企業(yè)。的應用研究，增加產品的科技含量，提高產品的競爭力。

　　

【正文】 期限，經(jīng)審核組認可，管理者代表批準后，由部門負責人組織實施； 。 年度審核報告 a. 為對本公司整個體系運行狀況做出總體評價，在完成年度審核計劃后，由管理者代表組織年度審核結果的匯總分析，包括糾正措施完成情況，對完不成或拖后的原因進行分析，并編寫《年度審核報告》。 第 31 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx b. 《年度審核報告》由管理者代表提交管理評審，作為改進的依據(jù)。 過程的監(jiān)視和測量 為確保質量管理體系過程能力滿足所策劃的結果，結合 章節(jié)質量 管理體系的策劃及本公司的實際情況確定采用如下方法實施質量管理體系過 程的監(jiān)視和測量。 （ a） 總經(jīng)理每年對全體員工進行一次業(yè)績考評，以確保員工能 力和工作業(yè)績滿足要求。辦公室對公司內對質量有重要影響的崗位制定《崗位任職條件及考核標準》，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 （ b） 定期開展內部質量審核和管理評審活動，對質量管理體系各過程能力進行評價，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以確保質量管理體系的有效性、充分性。 產品的監(jiān)視和測量 總則 對生產產品、采購產品和外包加工產品實施有效的監(jiān)視和測量，以確保生產產品、采購產品質量滿足規(guī)定要求，《生產過程管理規(guī)定》、《采購管理規(guī)定》、《服務管理規(guī)定》。 采購物資的質量驗證 生產部根據(jù)審批后的《采購申請表》對 到貨物資進行質量驗證，驗收合格后入庫。當所購物資需要在供方處實施驗證時，在與供方簽訂采購合同時，應明確開展驗證的安排和質量驗收的要求。 生產產品的監(jiān)視、測量 生產人員必須參照生產工藝進行生產。產品出廠前需進行成品檢驗。 對于需要現(xiàn)場指導服務的，由銷售部根據(jù)《服務管理規(guī)定》執(zhí)行。 產品交付后，雙方根據(jù)《銷售合同》進行驗收，簽訂《驗收報告》，進行設備移交。 售后服務按《服務管理規(guī)定》執(zhí)行。 不合格品控制 總則 為確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使 用和交第 32 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 付，本公司建立并保持《不合格品控制程序》。 采購不合格品的控制 不合格品的類別 （ a） 入庫驗收中的不合格； （ b） 技術部檢測發(fā)現(xiàn)的不合格； （ c） 使用結果發(fā)現(xiàn)的不合格； 不合格品的標識、隔離、記錄 （ a）對所發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人及時粘貼“不合格”標簽，或擺放到不合格區(qū)，以示隔離。 （ b）檢測人員對所有不合格品進行登記，填寫 《采購產品不合格報告》 。 不合格品的評審、處置 生產部對不合格品進行評審。必要時，協(xié)同技術部質檢有關人員共同 進行 評審決定處置措施 。 不合格品的評審、處置 質檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，統(tǒng)一由質檢員填寫《生產不合格品報告》，上報管理者代表，并通知操作者將不合格品隔離、粘貼不合格標識已至銷毀。 數(shù)據(jù)分析 信息來源 ； ； ； ； 。 數(shù)據(jù)分析 （ a） 物流部采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法對產品質量達標率和最終檢驗合格率進行統(tǒng)計分析，上報管 理者代表和總經(jīng)理； （ b） 每年至少一次，銷售部對顧客滿意度進行測量評定； （ c） 總經(jīng)理定期對員工崗位考核合格率進行統(tǒng)計分析； （ d） 定期開展內部質量審核，對質量管理體系運行的有效性進行分析。 第 33 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 改進 持續(xù)改進 為保證質量管理體系有效性的持續(xù)改進，增強顧客滿意，改進的重點是改善產品的特性，提高質量管理體系過程的有效性，本公司將開展如下活動： ，營造一個激勵改進的氛圍； ，明確改進方向； 、數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進機會，并作出適當改進活 動安排； ，實現(xiàn)改進； ，確定新的改進目標。 糾正措施 總則 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，對糾正措施的實施進行 有效控制，本公司建立并保持《糾正措施控制程序》。 糾正措施的信息來源 （ a） 檢測時發(fā)現(xiàn)的不合格品。 （ b） 顧客的產品質量信息反饋（包括意見、建議和投訴）。 （ c） 內、外部審核提出的不合格項。 （ d） 管理評審提出的改進決策。 糾正措施的制定 （ 1）技術 部組織有關人員對檢測發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客反饋意見進行匯總，采用統(tǒng)計技術評審不合格，分析不合格原因，制定糾正措施，填寫《糾正措施實施表》，下發(fā)各相關部門執(zhí)行，并報辦公室一份。 （ 2）在對不合格進行評審時，應對采取糾正措施的需求進行評價，通過評價針對下述情況應采取糾正措施： （ a） 重大產品質量問題。 （ b） 頻繁多次出現(xiàn)此類型的不合格。 （ a） 采取措施對產品質量是否有很大提高。 （ 3）技術部及相關人員分析原因后，認為原因較復雜，無力解決和實施時，上報管理者代表組織有關部門召開專題會議 ，分析原因，制定措施，報總經(jīng)理第 34 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 審批。 （ 4）內、外部審核時提出的不合格項的糾正措施由責任部門組織制定、實施，管理者代表批準，具體執(zhí)行《內部審核控制程序》。 （ 5）管理評審決定的糾正措施由辦公室組織、實施、驗證，總經(jīng)理批準。 （ 6）糾正措施應與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應。 糾正措施的實施 各相關部門按措施內容嚴格組織實施，并做好實施記錄，實施完畢后提交辦公室進行驗證。 糾正措施的驗證 辦公室負責糾正措施實施效果的跟蹤評審，并做好記錄，驗證內容包括： 成； ； ，如未達到預期目的應重新組織分析 ,制定新的糾正措施； a. 實施結果是否保存記錄 經(jīng)過評審成功的糾正措施內容可納入質量管理體系文件，由此產生的質量管理體系文件的修改，應按《文件控制程序》執(zhí)行。 預防措施 總則 為消除潛在不合格原因，防止不期望情況的發(fā)生，對預防措施的實施進行有效控制，本公司建立并保持《預防措施控制程序》。 預防措施的信息來源 （ a）由較大的質量波動可能存在潛在的不 合格趨勢。 （ b）同行業(yè)發(fā)生的重要質量問題，對產品質量性能影響較大。 （ c）顧客提出的重要質量改進建議。 預防措施的制定 （ 1）由 技術部 每半年對較大的質量波動可能存在潛在的不合格趨勢和顧客提出的重要質量改進建議進行匯總，采用統(tǒng)計技術評審潛在的不合格，分析不合格原因，制定預防措施，填寫《預防措施實施表》，下發(fā)各相關部門執(zhí)行，并報第 35 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 辦公室一份。在對潛在不合格進行評審時，應對采取預防措施的需求進行評價，通過評價針對下述情況 （ 2） 各部門及相關人員 分析原因后，認為原因較復雜，無力解決和實施時 ，上報管理者代表，由管理者代表召開專題會議，分析原因，制定措施，報總經(jīng)理審批。 （ 3）同行業(yè)所發(fā)生的重要質量問題，在本公司也可能存在，對于這種潛在的不合格，由技術部組織有關人員進行討論，制定措施并實施，管理者代表批準。 （ 4）預防措施應與潛在的不合格的影響程度相適應。 預防措施的實施 各相關部門按預防措施內容嚴格組織，并做好實施記錄，實施完畢后提交辦公室進行驗證。 預防措施的驗證 辦公室對各相關部門采取的預防措施實施效果進行跟蹤評審。 經(jīng)過評審成功的預防措施內容可納 入質量管理體系文件，由此產生的質量管理體系文件的修改，應按《文件控制程序》執(zhí)行。 第 36 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件 1： 質量管理體系組織結構圖 總 經(jīng) 理 生 產 部 技 檢 部 銷 售 部 管理者代表 辦 公 室 人力資源 技 術 檢 測 成 品 庫 售后服務 市場開發(fā) 車 間 采 購 原材料庫 文 件 第 37 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件 2： 質量管理體系職能分配表 注： ○ 主控部門 √ 相關部門 部 門 管 理 要 求 總經(jīng)理 管 代 辦公室 技撿部 生產部 銷售部 1 管理職責 , ○ √ √ √ √ √ 2 質量管理體系 、 、 ○ ○ √ √ √ √ 3 質量管理體系策劃 ○ √ √ √ √ √ 4 內部溝通 ○ √ √ √ √ √ 5 文件控制 √ √ ○ √ √ √ 6 記錄的控制 √ √ ○ √ √ √ 7 管理評審 ○ √ √ √ √ √ 8 資源的提供 ○ √ √ √ √ √ 9 人力資源 √ √ ○ √ √ √ 10 基礎設施 ○ √ √ √ ○ √ 11 工作環(huán)境 ○ √ √ √ √ √ 12 產品實現(xiàn)的策劃 √ √ √ ○ ○ √ 13 與產品有關的要求的確定 √ √ √ √ √ ○ 14 與產品有關的要求的評審 √ √ √ √ √ ○ 15 顧客溝通 √ √ √ √ √ ○ 16 設計和開發(fā) √ √ √ ○ √ ○ 17 采購過程 √ √ √ √ ○ √ 18 采購信息 √ √ √ √ ○ √ 19 采購產品的驗證 √ √ √ ○ √ √ 20生產和服務提供的控制 √ √ √ √ ○ √ 21生產和服務提供過程的確認 √ √ √ √ ○ √ 22 標識和可追溯性 √ √ √ √ ○ √ 23 顧客財產 √ √ √ √ √ ○ 24 產品防護 √ √ √ √ ○ ○ 25 監(jiān)視和測量裝置的控制 √ √ √ ○ √ √ 26 測量、分析和改進的總則 √ √ √ ○ √ √ 27 顧客滿意 √ √ √ √ √ ○ 28 內 部審核 √ ○ √ ○ √ √ 29 過程的監(jiān)視和測量 √ √ √ ○ √ √ 30 產品的監(jiān)視和測量 √ √ √ ○ √ √ 31不合格品控制 √ √ √ ○ √ √ 32 數(shù)據(jù)分析 √ √ √ ○ √ √ 33 持續(xù)改進 ○ ○ √ √ √ √ 34 糾正措施 √ ○ √ √ √ √ 35 預防措施 √ ○ √ √ √ √ 第 38 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件： 3 質量手冊修改頁 位置 修改內容 修改日期 修改人 審核 批準