【正文】 工作環(huán)境 第 21 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 21 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 21 頁(yè) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 第 22 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第 24 頁(yè) 采購(gòu) 第 25 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 第 26 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第 28 頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 29 頁(yè) 總則 第 29 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量 第 29 頁(yè) 內(nèi)部審核 第 30 頁(yè) 不合格品控制 第 31 頁(yè) 數(shù)據(jù)分析 第 32 頁(yè) 改進(jìn) 第 32 頁(yè) 附件 1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 第 36 頁(yè) 附件 2 質(zhì)量管理體系職能分配表 第 37 頁(yè) 附件 3 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 第 38 頁(yè) 第 3 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 批準(zhǔn)發(fā)布令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制的《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍和本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制要求，對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，對(duì)外闡明本公司的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行增強(qiáng)顧客滿意 的程度。經(jīng)營(yíng)范圍：前置許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。 在生產(chǎn)上配備優(yōu)秀人才，選拔具有良好素質(zhì)的專業(yè)人員，組織上崗前的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，定期組織開(kāi)展安全教育，制定崗位工作目標(biāo)，強(qiáng)化崗位責(zé)任制。 制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)合同的管理、執(zhí)行和監(jiān)督。 用心服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值 —— 從心理上提高全員的服務(wù)意識(shí)，始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)提供及時(shí)、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和持續(xù)的技術(shù)支持，保證所供產(chǎn)品最大程度上為顧客發(fā)揮作用，為公司樹(shù)立信譽(yù)。 第 8 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 范圍 目的 通過(guò)編制和發(fā)布本質(zhì)量手冊(cè) ,向 顧客證實(shí)本企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和使用法律法規(guī)要求的混凝土、混凝土外加劑的生產(chǎn)、和服務(wù) 能力。 輸入 輸出 圖釋 增值活動(dòng) 信息流 注：（ a）管理職責(zé)過(guò)程包括：管理承諾、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限的確定及內(nèi)部溝通、管理評(píng)審等。 （ d）為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，并持續(xù)顧客滿意，開(kāi)展測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，是支持過(guò)程。 文件控制 總則 為保證質(zhì)量管理體系文件的適用性、系統(tǒng)性和完整性，確保對(duì)質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)活動(dòng)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版 本，防止失效文件的誤用，本公司建立并保持《文件控制程序》。 記錄范圍和編制要求 a 記錄范圍包括：生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，供方產(chǎn)品檢測(cè)記錄和顧客反饋記錄等； 、磁盤(pán)等形式； c. 記錄盡量以表格形式編制，以編號(hào)作為標(biāo)識(shí)； d. 記錄必須真實(shí)完整，數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，簽字齊全。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以滿足顧客的需求和期望為宗旨制定本公司的質(zhì)量方針，作為手 冊(cè)一部分。 最高管理者根據(jù)以上三點(diǎn)變化應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審，并做出以下決策： a. 因變化引起的職能調(diào)整及時(shí)做出規(guī)定； b. 因變化引起體系文件變化應(yīng)及時(shí)組織修訂； c. 未規(guī)定和修訂之前仍按原文執(zhí)行。 ．質(zhì)量檢驗(yàn)員 經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本公司原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評(píng)定，及時(shí)作好相關(guān)記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)； ．內(nèi)部質(zhì) 量體系審核員 參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核和驗(yàn)證工作； 第 18 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ．庫(kù)房管理人員 a． 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工具和方法，認(rèn)真清點(diǎn)出入庫(kù)物品，做到帳、物、卡相符； b． 負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)外產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)，負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； ．車(chē)間主任 a． 對(duì)本車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b． 組織本車(chē)間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)加工中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用設(shè)備； c. 負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)管理，作好本車(chē)間質(zhì)量記錄 。 辦公室組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施管理評(píng)審決定，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室組織各職能部門(mén)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有崗位的人員能力要求基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面做出規(guī)定，制定《崗位任職條件、考核標(biāo)準(zhǔn)》。將考核結(jié)果記入《員工培訓(xùn)履歷表》。 提供適宜的生產(chǎn)、辦公條件 : ； ； ，保障電力供應(yīng)及安全要求。 質(zhì)量計(jì)劃 針對(duì)新產(chǎn)品的新配方、生產(chǎn)過(guò)程，由技術(shù)部對(duì)其質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）進(jìn)行策劃，編制《質(zhì)量計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施 。 產(chǎn)品要求的修訂 （ a） 顧客要求對(duì)合同進(jìn)行更改時(shí)，簽訂產(chǎn)品合同人員應(yīng)保 留相關(guān)的記錄，填寫(xiě)《合同修改記錄表》 ，報(bào)原審批人審批。 （ 2）現(xiàn)場(chǎng)巡訪：銷售部不定期對(duì)用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡訪，填寫(xiě)《產(chǎn)品使用情況調(diào)查表》。 設(shè)計(jì)輸入 應(yīng)以設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和與產(chǎn)品有關(guān)的文件和資料作為設(shè)計(jì)輸入，包括顧客的要求第 25 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx (合同，技術(shù)協(xié)議書(shū)等 )或公司規(guī)定的設(shè)計(jì)要求，適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī) 范，需要時(shí)包括法律法規(guī)等要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的最終產(chǎn)品由公司總經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行最終設(shè)計(jì)評(píng)審。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 總則 通過(guò)對(duì)物資供應(yīng)方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇合格的供方，及對(duì)采購(gòu)信息和采 購(gòu)產(chǎn)品的有效控制，確保采購(gòu)物資質(zhì)量滿足要求，為此，本公司建立并保持了《采購(gòu)管理規(guī)定》、《供方評(píng)定管理規(guī)定》。 采購(gòu)信息 a. 辦公室編制產(chǎn)品《采購(gòu)申請(qǐng)表》 ，報(bào)總經(jīng)理審批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 企業(yè)沒(méi)有過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，生產(chǎn)和安裝過(guò)程按《生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)定》、《服務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 組織應(yīng)愛(ài)護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)，接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并予以標(biāo)識(shí)； b) 不同顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)采取不同的控制方式； c) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞的情況時(shí)，組織應(yīng)向顧客報(bào)告并加以記錄。 控制程序 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量要求編制《測(cè)量設(shè)備采購(gòu)審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批。 使用前操作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān) 說(shuō)明，按規(guī)定進(jìn)行操作。 顧客滿意 制定《顧客服務(wù)規(guī)定》以實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通，對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視，評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，找出與顧客和市場(chǎng)需求的差距，確定在競(jìng)爭(zhēng)中的位置，不斷找出進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取措施增強(qiáng)顧客滿意。若發(fā)生特殊情況，應(yīng)及時(shí)增加內(nèi)審。 第 31 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx b. 《年度審核報(bào)告》由管理者代表提交管理評(píng)審，作為改進(jìn)的依據(jù)。 生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量 生產(chǎn)人員必須參照生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)。 不合格品的評(píng)審、處置 生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。 （ b） 顧客的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋（包括意見(jiàn)、建議和投訴）。 （ 4）內(nèi)、外部審核時(shí)提出的不合格項(xiàng)的糾正措施由責(zé)任部門(mén)組織制定、實(shí)施，管理者代表批準(zhǔn)，具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 （ c）顧客提出的重要質(zhì)量改進(jìn)建議。 第 36 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件 1： 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 檢 部 銷 售 部 管理者代表 辦 公 室 人力資源 技 術(shù) 檢 測(cè) 成 品 庫(kù) 售后服務(wù) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 車(chē) 間 采 購(gòu) 原材料庫(kù) 文 件 第 37 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件 2： 質(zhì)量管理體系職能分配表 注： ○ 主控部門(mén) √ 相關(guān)部門(mén) 部 門(mén) 管 理 要 求 總經(jīng)理 管 代 辦公室 技撿部 生產(chǎn)部 銷售部 1 管理職責(zé) , ○ √ √ √ √ √ 2 質(zhì)量管理體系 、 、 ○ ○ √ √ √ √ 3 質(zhì)量管理體系策劃 ○ √ √ √ √ √ 4 內(nèi)部溝通 ○ √ √ √ √ √ 5 文件控制 √ √ ○ √ √ √ 6 記錄的控制 √ √ ○ √ √ √ 7 管理評(píng)審 ○ √ √ √ √ √ 8 資源的提供 ○ √ √ √ √ √ 9 人力資源 √ √ ○ √ √ √ 10 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ √ √ √ ○ √ 11 工作環(huán)境 ○ √ √ √ √ √ 12 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 √ √ √ ○ ○ √ 13 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 √ √ √ √ √ ○ 14 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 √ √ √ √ √ ○ 15 顧客溝通 √ √ √ √ √ ○ 16 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) √ √ √ ○ √ ○ 17 采購(gòu)過(guò)程 √ √ √ √ ○ √ 18 采購(gòu)信息 √ √ √ √ ○ √ 19 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 √ √ √ ○ √ √ 20生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 √ √ √ √ ○ √ 21生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) √ √ √ √ ○ √ 22 標(biāo)識(shí)和可追溯性 √ √ √ √ ○ √ 23 顧客財(cái)產(chǎn) √ √ √ √ √ ○ 24 產(chǎn)品防護(hù) √ √ √ √ ○ ○ 25 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 √ √ √ ○ √ √ 26 測(cè)量、分析和改進(jìn)的總則 √ √ √ ○ √ √ 27 顧客滿意 √ √ √ √ √ ○ 28 內(nèi) 部審核 √ ○ √ ○ √ √ 29 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 √ √ √ ○ √ √ 30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 √ √ √ ○ √ √ 31不合格品控制 √ √ √ ○ √ √ 32 數(shù)據(jù)分析 √ √ √ ○ √ √ 33 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ √ √ √ √ 34 糾正措施 √ ○ √ √ √ √ 35 預(yù)防措施 √ ○ √ √ √ √ 第 38 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 附件： 3 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 位置 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)