【正文】 核報告》。辦公室對公司內(nèi)對質(zhì)量有重要影響的崗位制定《崗位任職條件及考核標準》，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。當所購物資需要在供方處實施驗證時，在與供方簽訂采購合同時，應明確開展驗證的安排和質(zhì)量驗收的要求。 產(chǎn)品交付后，雙方根據(jù)《銷售合同》進行驗收，簽訂《驗收報告》，進行設備移交。 （ b）檢測人員對所有不合格品進行登記，填寫 《采購產(chǎn)品不合格報告》 。 數(shù)據(jù)分析 信息來源 ； ； ； ； 。 糾正措施的信息來源 （ a） 檢測時發(fā)現(xiàn)的不合格品。 糾正措施的制定 （ 1）技術(shù) 部組織有關(guān)人員對檢測發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客反饋意見進行匯總，采用統(tǒng)計技術(shù)評審不合格，分析不合格原因，制定糾正措施，填寫《糾正措施實施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報辦公室一份。 （ 3）技術(shù)部及相關(guān)人員分析原因后，認為原因較復雜，無力解決和實施時，上報管理者代表組織有關(guān)部門召開專題會議 ，分析原因，制定措施，報總經(jīng)理第 34 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 審批。 糾正措施的實施 各相關(guān)部門按措施內(nèi)容嚴格組織實施，并做好實施記錄，實施完畢后提交辦公室進行驗證。 （ b）同行業(yè)發(fā)生的重要質(zhì)量問題，對產(chǎn)品質(zhì)量性能影響較大。 （ 3）同行業(yè)所發(fā)生的重要質(zhì)量問題，在本公司也可能存在，對于這種潛在的不合格，由技術(shù)部組織有關(guān)人員進行討論，制定措施并實施，管理者代表批準。 經(jīng)過評審成功的預防措施內(nèi)容可納 入質(zhì)量管理體系文件，由此產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系文件的修改，應按《文件控制程序》執(zhí)行。 預防措施的實施 各相關(guān)部門按預防措施內(nèi)容嚴格組織，并做好實施記錄，實施完畢后提交辦公室進行驗證。 預防措施的制定 （ 1）由 技術(shù)部 每半年對較大的質(zhì)量波動可能存在潛在的不合格趨勢和顧客提出的重要質(zhì)量改進建議進行匯總，采用統(tǒng)計技術(shù)評審潛在的不合格，分析不合格原因，制定預防措施，填寫《預防措施實施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報第 35 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 辦公室一份。 預防措施 總則 為消除潛在不合格原因，防止不期望情況的發(fā)生，對預防措施的實施進行有效控制，本公司建立并保持《預防措施控制程序》。 （ 5）管理評審決定的糾正措施由辦公室組織、實施、驗證，總經(jīng)理批準。 （ b） 頻繁多次出現(xiàn)此類型的不合格。 （ c） 內(nèi)、外部審核提出的不合格項。 第 33 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 改進 持續(xù)改進 為保證質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，增強顧客滿意，改進的重點是改善產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性，本公司將開展如下活動： ，營造一個激勵改進的氛圍； ，明確改進方向； 、數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進機會，并作出適當改進活 動安排； ，實現(xiàn)改進； ，確定新的改進目標。必要時，協(xié)同技術(shù)部質(zhì)檢有關(guān)人員共同 進行 評審決定處置措施 。 不合格品控制 總則 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使 用和交第 32 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 付，本公司建立并保持《不合格品控制程序》。產(chǎn)品出廠前需進行成品檢驗。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則 對生產(chǎn)產(chǎn)品、采購產(chǎn)品和外包加工產(chǎn)品實施有效的監(jiān)視和測量，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品、采購產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，《生產(chǎn)過程管理規(guī)定》、《采購管理規(guī)定》、《服務管理規(guī)定》。 過程的監(jiān)視和測量 為確保質(zhì)量管理體系過程能力滿足所策劃的結(jié)果，結(jié)合 章節(jié)質(zhì)量 管理體系的策劃及本公司的實際情況確定采用如下方法實施質(zhì)量管理體系過 程的監(jiān)視和測量。由內(nèi)審組 長編制《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導。 管理者代表任命內(nèi)審組長，組成內(nèi)審小組。 對顧客的反饋意見進行評價、分析，采用糾正 /預防措施，具體執(zhí)行《糾正措施程序》和《預防措施程序》。 銷售部每年至少組織一次顧客滿意度的測量，評定顧客的滿意度，征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的改進建議和要求，以此做為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量手段。 測量、分析和改進 總則 為證明產(chǎn)品質(zhì)量達到標準要求，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，本公司將采用如下活 動監(jiān)視、測量、分析和改進質(zhì)量管理體系，以增強顧客的滿意： 、測量，包括采購產(chǎn)品的驗證、工序產(chǎn)品的檢驗測試、最終產(chǎn)品的檢驗測試等； 、評定； 、評價； ； ； 、實施。非使用人員不 得隨意調(diào)整，以防止測量結(jié)果失效。 標識 技術(shù)部 負責對測量裝置進行標識。 技術(shù)部對新測量設備在使用前要進行驗證，其技術(shù)指標達到規(guī)定要求，如果需檢定到有關(guān)部門去檢定，并做出標識后才能投入作用。 包裝 產(chǎn)品為液態(tài)，按 條款進行。 產(chǎn)品防護 為使產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到予定地點期間得到有效防護。 為實現(xiàn)可追溯性，本公司對下述活動予以控制： 《采購申請單》、《用料計劃表》實現(xiàn)不合格物資的來源追溯； ：通過生產(chǎn)過程的配方計量記錄、成品質(zhì)量的檢驗記錄實現(xiàn)不合格產(chǎn)品責任的追溯。 標識和可追溯性 為保證產(chǎn)品不混淆，防止不合格品的非預期使用，企業(yè)制定并執(zhí)行《標識方法及管理規(guī)定》。受控條件包括： ； （包括放行交付，交付后的活動）規(guī)范和操作規(guī)程已予以規(guī)定； ； 第 27 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ； 以安排； 。并在管理規(guī)定中規(guī)定了采購單和采購合同的內(nèi)容。 供方的控制 生產(chǎn)部要求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的證明文件并保存。 供方評價 第 26 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx （ 1） A 類產(chǎn)品供方評價 （ a）生產(chǎn)部對供方質(zhì)量保證能力進行考查，通過情況介紹、調(diào)查等形 式了解生產(chǎn)公司的質(zhì)量管理、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、供貨能力等，并填寫《供方能力考查表》作為檔案，檔案的保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 設計和開發(fā)的確認 技術(shù)部將設計驗證后的最終產(chǎn)品放到用戶實際現(xiàn)場進行確認，設計確認記錄應連同設計文件、資料以及軟盤一并保存。 設計評審活動應記錄入《設計評審記錄》。產(chǎn)品標準需由總經(jīng)理批準。 設計輸入應考慮到合同評審的結(jié)果。 實施項目組負責人編寫《設計開發(fā)實施計劃》，報技術(shù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準。 由辦公室配合銷售部策劃產(chǎn)品廣告，參加產(chǎn)品展覽會等方式向顧客宣傳本公司產(chǎn)品，宣傳內(nèi)容保證做到真實、可靠。 ：由銷售部或技術(shù)部派人到現(xiàn)場進行指導使用。 （ b）本公司提出修改時，需取得顧客書面認可。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 銷售部以合同草案 或協(xié)議的形式記錄顧客的要求，在向顧客作出承諾前，本公司要評審自己有沒有能力滿足顧客的要求。策劃的活動應滿足 的要求。確定與產(chǎn)品有關(guān)要求及要求的評審，以滿足顧客要求，確定工藝生產(chǎn)流程；編制各階段適用的規(guī)范、操作規(guī)程、工藝文件；對采購進行控制；通過與顧客的溝通、售前咨詢、售后服務、收集顧客 反饋意見，為質(zhì)量體系的改進提供信息；并確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源。 提供專業(yè)培訓的機會，營造良好的企業(yè)文化氛圍，鼓勵全員參與產(chǎn)品質(zhì)量的改進。 針對以上基礎(chǔ)設施本公司制定了《辦公設備管理規(guī)定》和《測量設備管理規(guī)定》，維護了設備與工具等基礎(chǔ)設施的完好，保證了生產(chǎn)的有效進行。 培訓計劃 每年 12 月，辦公室根據(jù)各部門提出的培訓需求，結(jié)合本公司的實際生產(chǎn)、質(zhì)量控制的需要，制定下年度《培訓計劃》，報總經(jīng)理審批后組織實施。培訓記錄由辦公室保存。 滿足需求的措施 （ a） 外聘：在聘用人員時，招聘符合任職資格的人員； （ b） 本公司對不夠條件的人經(jīng)過培訓，使其達到任職要求； （ c） 通過教育使職工認識到自己崗位的重要性，發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢 獻。 理體系改進活動所需的資源計劃。 管理評審由總經(jīng) 理主持，管理評審的有關(guān)計劃、報告、記錄由辦公室保 管，保存期三年。 公司每年至少開展一次管理評審，兩次間隔不得超過十二個月。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及顧客需求和期望的有關(guān)信息，在本公司內(nèi)得到及時溝通，并將其作為本公司內(nèi)全體員工充分參與質(zhì)量目標的實現(xiàn)和進行質(zhì)量管理體系的有效性實施改進的重要手段。 . 生產(chǎn)部 a. 負責 物資材料的采購、 原材料驗收資料的搜集、整理、存檔工作； b. 負責主要物資合格供應商的選擇和評審工作，建立合格供應商的質(zhì)量檔案； c. 負責產(chǎn)品生產(chǎn)加工實現(xiàn)過程控制； d. 負責產(chǎn)品 (包括顧客財產(chǎn) )的 管理、防護、 生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)管理，編制設備的操作規(guī)程； e. 負責對不合格產(chǎn)品進行返工、返修； f. 負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； g. 負責作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設施適用及工作環(huán)境良好； h. 明確關(guān)鍵工序和特殊工序； i. 按生產(chǎn)加工需要編制采購 計劃，實施采購。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)本公司的實際情況和質(zhì)量管理體系進行的需要建立《質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)》（見附錄一：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖），并明確各職能部門 的職責、權(quán)限，如下： 第 16 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 、實施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對生產(chǎn)加工質(zhì)量負全責； b． 批準質(zhì)量手冊并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配備； c． 主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系； d． 確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限。 通過 全員參與，定期組織內(nèi)審，對公司質(zhì)量目標，各部門分級質(zhì)量目標的有效性、適宜性、充分性進行評價，持續(xù)改進。內(nèi)容如下： 第 14 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 依托 科技提升品質(zhì) 科學管理保證質(zhì)量 用心服務創(chuàng)造價值 不斷創(chuàng)新確保領(lǐng)先 為了保證質(zhì)量方 針的有效實施和執(zhí)行，通過《質(zhì)量手冊》的分發(fā)講解、宣傳等方式以確保員工對方針的理解。 第 13 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 記錄的處理 對已超過保存期限的記錄，需經(jīng)管理者代表審批后處理，并做好銷毀記 錄。 記錄的收集、整理、歸檔 《記錄清單》，明確保存期限，經(jīng)各部門經(jīng)理審批 后留存，并報辦公室一份備案； 、整理， 同一類 的記錄按項目或序號裝訂成冊 ，編制歸檔目錄，妥善保存，以便存取和檢查。 F． 所有文件均應做到防潮、防火、防蟲蛀、防丟失，禁止亂放、亂畫、污毀損壞。由辦公室 主管負責。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 質(zhì)量方針：由總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和方向； ：依據(jù)質(zhì)量方針制定的本公司在質(zhì)量方面所追求的目的； ：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件，由總經(jīng)理批準發(fā)布； 文件的程序、規(guī)范、作業(yè)指導書：為如何一致地完成活動或過程提供信息的文件，按 GB/T1900120xx 標準要求和本公司為確保過程有效運行和控制所需的文件，具體見附圖表 2《質(zhì)量管理體系文件清單》； 第 11 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx