【正文】 核報(bào)告》。辦公室對公司內(nèi)對質(zhì)量有重要影響的崗位制定《崗位任職條件及考核標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。當(dāng)所購物資需要在供方處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在與供方簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確開展驗(yàn)證的安排和質(zhì)量驗(yàn)收的要求。 產(chǎn)品交付后，雙方根據(jù)《銷售合同》進(jìn)行驗(yàn)收，簽訂《驗(yàn)收報(bào)告》，進(jìn)行設(shè)備移交。 （ b）檢測人員對所有不合格品進(jìn)行登記，填寫 《采購產(chǎn)品不合格報(bào)告》 。 數(shù)據(jù)分析 信息來源 ； ； ； ； 。 糾正措施的信息來源 （ a） 檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。 糾正措施的制定 （ 1）技術(shù) 部組織有關(guān)人員對檢測發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客反饋意見進(jìn)行匯總，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評審不合格，分析不合格原因，制定糾正措施，填寫《糾正措施實(shí)施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報(bào)辦公室一份。 （ 3）技術(shù)部及相關(guān)人員分析原因后，認(rèn)為原因較復(fù)雜，無力解決和實(shí)施時(shí)，上報(bào)管理者代表組織有關(guān)部門召開專題會議 ，分析原因，制定措施，報(bào)總經(jīng)理第 34 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 審批。 糾正措施的實(shí)施 各相關(guān)部門按措施內(nèi)容嚴(yán)格組織實(shí)施，并做好實(shí)施記錄，實(shí)施完畢后提交辦公室進(jìn)行驗(yàn)證。 （ b）同行業(yè)發(fā)生的重要質(zhì)量問題，對產(chǎn)品質(zhì)量性能影響較大。 （ 3）同行業(yè)所發(fā)生的重要質(zhì)量問題，在本公司也可能存在，對于這種潛在的不合格，由技術(shù)部組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，制定措施并實(shí)施，管理者代表批準(zhǔn)。 經(jīng)過評審成功的預(yù)防措施內(nèi)容可納 入質(zhì)量管理體系文件，由此產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系文件的修改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施的實(shí)施 各相關(guān)部門按預(yù)防措施內(nèi)容嚴(yán)格組織，并做好實(shí)施記錄，實(shí)施完畢后提交辦公室進(jìn)行驗(yàn)證。 預(yù)防措施的制定 （ 1）由 技術(shù)部 每半年對較大的質(zhì)量波動可能存在潛在的不合格趨勢和顧客提出的重要質(zhì)量改進(jìn)建議進(jìn)行匯總，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評審潛在的不合格，分析不合格原因，制定預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報(bào)第 35 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 辦公室一份。 預(yù)防措施 總則 為消除潛在不合格原因，防止不期望情況的發(fā)生，對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行有效控制，本公司建立并保持《預(yù)防措施控制程序》。 （ 5）管理評審決定的糾正措施由辦公室組織、實(shí)施、驗(yàn)證，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ b） 頻繁多次出現(xiàn)此類型的不合格。 （ c） 內(nèi)、外部審核提出的不合格項(xiàng)。 第 33 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為保證質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性，本公司將開展如下活動： ，營造一個(gè)激勵改進(jìn)的氛圍； ，明確改進(jìn)方向； 、數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)機(jī)會，并作出適當(dāng)改進(jìn)活 動安排； ，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。必要時(shí)，協(xié)同技術(shù)部質(zhì)檢有關(guān)人員共同 進(jìn)行 評審決定處置措施 。 不合格品控制 總則 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使 用和交第 32 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 付，本公司建立并保持《不合格品控制程序》。產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則 對生產(chǎn)產(chǎn)品、采購產(chǎn)品和外包加工產(chǎn)品實(shí)施有效的監(jiān)視和測量，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品、采購產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，《生產(chǎn)過程管理規(guī)定》、《采購管理規(guī)定》、《服務(wù)管理規(guī)定》。 過程的監(jiān)視和測量 為確保質(zhì)量管理體系過程能力滿足所策劃的結(jié)果，結(jié)合 章節(jié)質(zhì)量 管理體系的策劃及本公司的實(shí)際情況確定采用如下方法實(shí)施質(zhì)量管理體系過 程的監(jiān)視和測量。由內(nèi)審組 長編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 管理者代表任命內(nèi)審組長，組成內(nèi)審小組。 對顧客的反饋意見進(jìn)行評價(jià)、分析，采用糾正 /預(yù)防措施，具體執(zhí)行《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》。 銷售部每年至少組織一次顧客滿意度的測量，評定顧客的滿意度，征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)建議和要求，以此做為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量手段。 測量、分析和改進(jìn) 總則 為證明產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司將采用如下活 動監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以增強(qiáng)顧客的滿意： 、測量，包括采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)測試、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)測試等； 、評定； 、評價(jià)； ； ； 、實(shí)施。非使用人員不 得隨意調(diào)整，以防止測量結(jié)果失效。 標(biāo)識 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對測量裝置進(jìn)行標(biāo)識。 技術(shù)部對新測量設(shè)備在使用前要進(jìn)行驗(yàn)證，其技術(shù)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求，如果需檢定到有關(guān)部門去檢定，并做出標(biāo)識后才能投入作用。 包裝 產(chǎn)品為液態(tài)，按 條款進(jìn)行。 產(chǎn)品防護(hù) 為使產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到予定地點(diǎn)期間得到有效防護(hù)。 為實(shí)現(xiàn)可追溯性，本公司對下述活動予以控制： 《采購申請單》、《用料計(jì)劃表》實(shí)現(xiàn)不合格物資的來源追溯； ：通過生產(chǎn)過程的配方計(jì)量記錄、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)記錄實(shí)現(xiàn)不合格產(chǎn)品責(zé)任的追溯。 標(biāo)識和可追溯性 為保證產(chǎn)品不混淆，防止不合格品的非預(yù)期使用，企業(yè)制定并執(zhí)行《標(biāo)識方法及管理規(guī)定》。受控條件包括： ； （包括放行交付，交付后的活動）規(guī)范和操作規(guī)程已予以規(guī)定； ； 第 27 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ； 以安排； 。并在管理規(guī)定中規(guī)定了采購單和采購合同的內(nèi)容。 供方的控制 生產(chǎn)部要求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的證明文件并保存。 供方評價(jià) 第 26 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx （ 1） A 類產(chǎn)品供方評價(jià) （ a）生產(chǎn)部對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行考查，通過情況介紹、調(diào)查等形 式了解生產(chǎn)公司的質(zhì)量管理、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等，并填寫《供方能力考查表》作為檔案，檔案的保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 技術(shù)部將設(shè)計(jì)驗(yàn)證后的最終產(chǎn)品放到用戶實(shí)際現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄應(yīng)連同設(shè)計(jì)文件、資料以及軟盤一并保存。 設(shè)計(jì)評審活動應(yīng)記錄入《設(shè)計(jì)評審記錄》。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮到合同評審的結(jié)果。 實(shí)施項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 由辦公室配合銷售部策劃產(chǎn)品廣告，參加產(chǎn)品展覽會等方式向顧客宣傳本公司產(chǎn)品，宣傳內(nèi)容保證做到真實(shí)、可靠。 ：由銷售部或技術(shù)部派人到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)使用。 （ b）本公司提出修改時(shí)，需取得顧客書面認(rèn)可。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 銷售部以合同草案 或協(xié)議的形式記錄顧客的要求，在向顧客作出承諾前，本公司要評審自己有沒有能力滿足顧客的要求。策劃的活動應(yīng)滿足 的要求。確定與產(chǎn)品有關(guān)要求及要求的評審，以滿足顧客要求，確定工藝生產(chǎn)流程；編制各階段適用的規(guī)范、操作規(guī)程、工藝文件；對采購進(jìn)行控制；通過與顧客的溝通、售前咨詢、售后服務(wù)、收集顧客 反饋意見，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供信息；并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的資源。 提供專業(yè)培訓(xùn)的機(jī)會，營造良好的企業(yè)文化氛圍，鼓勵全員參與產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 針對以上基礎(chǔ)設(shè)施本公司制定了《辦公設(shè)備管理規(guī)定》和《測量設(shè)備管理規(guī)定》，維護(hù)了設(shè)備與工具等基礎(chǔ)設(shè)施的完好，保證了生產(chǎn)的有效進(jìn)行。 培訓(xùn)計(jì)劃 每年 12 月，辦公室根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合本公司的實(shí)際生產(chǎn)、質(zhì)量控制的需要，制定下年度《培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。培訓(xùn)記錄由辦公室保存。 滿足需求的措施 （ a） 外聘：在聘用人員時(shí)，招聘符合任職資格的人員； （ b） 本公司對不夠條件的人經(jīng)過培訓(xùn)，使其達(dá)到任職要求； （ c） 通過教育使職工認(rèn)識到自己崗位的重要性，發(fā)揮主觀能動性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢 獻(xiàn)。 理體系改進(jìn)活動所需的資源計(jì)劃。 管理評審由總經(jīng) 理主持，管理評審的有關(guān)計(jì)劃、報(bào)告、記錄由辦公室保 管，保存期三年。 公司每年至少開展一次管理評審，兩次間隔不得超過十二個(gè)月。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及顧客需求和期望的有關(guān)信息，在本公司內(nèi)得到及時(shí)溝通，并將其作為本公司內(nèi)全體員工充分參與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和進(jìn)行質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施改進(jìn)的重要手段。 . 生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé) 物資材料的采購、 原材料驗(yàn)收資料的搜集、整理、存檔工作； b. 負(fù)責(zé)主要物資合格供應(yīng)商的選擇和評審工作，建立合格供應(yīng)商的質(zhì)量檔案； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)加工實(shí)現(xiàn)過程控制； d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 (包括顧客財(cái)產(chǎn) )的 管理、防護(hù)、 生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程； e. 負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修； f. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； g. 負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； h. 明確關(guān)鍵工序和特殊工序； i. 按生產(chǎn)加工需要編制采購 計(jì)劃，實(shí)施采購。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)本公司的實(shí)際情況和質(zhì)量管理體系進(jìn)行的需要建立《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)》（見附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖），并明確各職能部門 的職責(zé)、權(quán)限，如下： 第 16 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對生產(chǎn)加工質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b． 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； c． 主持管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； d． 確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 通過 全員參與，定期組織內(nèi)審，對公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門分級質(zhì)量目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評價(jià)，持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)容如下： 第 14 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 依托 科技提升品質(zhì) 科學(xué)管理保證質(zhì)量 用心服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值 不斷創(chuàng)新確保領(lǐng)先 為了保證質(zhì)量方 針的有效實(shí)施和執(zhí)行，通過《質(zhì)量手冊》的分發(fā)講解、宣傳等方式以確保員工對方針的理解。 第 13 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 記錄的處理 對已超過保存期限的記錄，需經(jīng)管理者代表審批后處理，并做好銷毀記 錄。 記錄的收集、整理、歸檔 《記錄清單》，明確保存期限，經(jīng)各部門經(jīng)理審批 后留存，并報(bào)辦公室一份備案； 、整理， 同一類 的記錄按項(xiàng)目或序號裝訂成冊 ，編制歸檔目錄，妥善保存，以便存取和檢查。 F． 所有文件均應(yīng)做到防潮、防火、防蟲蛀、防丟失，禁止亂放、亂畫、污毀損壞。由辦公室 主管負(fù)責(zé)。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 質(zhì)量方針：由總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和方向； ：依據(jù)質(zhì)量方針制定的本公司在質(zhì)量方面所追求的目的； ：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 文件的程序、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書：為如何一致地完成活動或過程提供信息的文件，按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司為確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件，具體見附圖表 2《質(zhì)量管理體系文件清單》； 第 11 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx