【正文】 訂貨、采購人員嚴(yán)格按批準(zhǔn)的計(jì)劃執(zhí)行，并對經(jīng)辦的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。 ③ 對不合格的物資，應(yīng)作出明顯標(biāo)志，嚴(yán)加隔離，妥善保管，需退貨的物資由檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量意見書，通知供應(yīng)部門辦理退貨。 ③做好通風(fēng)、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮發(fā)、防損耗工作。 ①保管人員在發(fā)放物資之前應(yīng)仔細(xì)檢查領(lǐng)料單或提貨單，杜絕錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。 職責(zé) 是過程控制的主管部門 ,負(fù)責(zé)過程控制的策劃 ,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ,組織實(shí)施過程控制 ,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件 ,對關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃 ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障 ,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制 . 負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè) 備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行 “三檢 ”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 (二 )關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制管理規(guī)定 配料工序 ①做到根據(jù)季節(jié)、環(huán)境溫度合理、準(zhǔn)確配料。 ④配料操作要求物料混合均勻， 保持疏松。 ③潤糧不按規(guī)定時(shí)間要求去做、用水量和溫度沒按要求執(zhí)行，扣責(zé)任人 5— 20元。 ③發(fā)酵期間要每天對窖池邊緣踩嚴(yán)，防止透氣。 ③出現(xiàn)一處無記錄不全扣責(zé)任人 5— 10 元。 ④保持酒庫清潔衛(wèi)生，貯罐和壇擺放合理，便于操作。 ③出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象扣責(zé)任人 5— 10 元。 ③批量勾兌，是在小樣試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)大比例，添加一定準(zhǔn)確。 ③計(jì)量不準(zhǔn)確、計(jì)算出差錯(cuò)，扣責(zé)任人 5— 10 元。之間。 考核制度： ①車間抽檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)不及時(shí)更換刷子而影響刷瓶質(zhì)量扣罰責(zé)任人 5— 10 元。 驗(yàn)質(zhì) 工序： ①車間主任對每天生產(chǎn)品種進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后必須符合此酒所要求的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 考核 辦法： ①車間抽檢時(shí)，對計(jì)量不準(zhǔn)確的扣罰責(zé)任人 5— 10 元。 ⑤出現(xiàn)一處無記錄或記錄不全的扣罰責(zé)任人 5— 20 元。 （三）工作程序 把好三關(guān) 原材料關(guān)： ，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定進(jìn)行檢查化驗(yàn)，并將結(jié)果通知有關(guān)部門，不符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投產(chǎn)使用。遇有問題及時(shí)和質(zhì)檢部門溝通解決。 ，由廠質(zhì)檢人員進(jìn)行抽查、檢驗(yàn)、化驗(yàn)入庫的產(chǎn)品。 （七）包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 （十）不合格產(chǎn)品組織有關(guān)部門專題討論，分析原因。 “三 個(gè)不放過 ”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不落實(shí)不放過。 主管銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及根據(jù)產(chǎn)品召回執(zhí)行召回時(shí)的對外事宜的 聯(lián)絡(luò) 工作。 (四 )、程序 產(chǎn)品召回小組：公司應(yīng)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下成立產(chǎn)品召回工作小組，作為處理產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品召回事宜的常設(shè)機(jī)構(gòu)，工作小組可由生產(chǎn)技術(shù)人員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)接單員、采購員、倉管員等組成。涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由質(zhì)檢部 和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析查找原因，涉及外購物資的客訴則由采購負(fù)責(zé)處理。 對于召回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部 和生產(chǎn)部應(yīng)提供相應(yīng)的控制措施，以避免已召回的產(chǎn)品對生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。 B．對 經(jīng)銷商 發(fā)出的傳真和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的名稱、訂單號、批次好、發(fā)貨日期、產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)、 召回的原因及其涉及的危害和對產(chǎn)品的預(yù)處理方法。產(chǎn)品召回小組名單應(yīng)列出個(gè)成員直接的通訊方式，以便任何時(shí)間可以取得聯(lián)系。 (九 )、召回品處理： 經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的召回品應(yīng)及時(shí)加以處理，產(chǎn)品召回工作小組應(yīng)采取措施（如報(bào)廢、降級等）防止其污染其他合格產(chǎn)品和環(huán)境。 （二）范圍 本規(guī)定適用本公司所有員工。 從事食品加工的員工每年都要定期進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案，如果從事接觸入口食品工作的人員患有影響食品安全的傳染病，必須調(diào)整到不影響食品安全的工作崗位。 在生產(chǎn)過程中，各部門 要加強(qiáng)食品安全管理，檢查員要經(jīng)常檢查原材料使用、生產(chǎn)操作、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 實(shí)行每天對各生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等環(huán)節(jié)進(jìn)行查驗(yàn)制度。如實(shí)記錄發(fā)出商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。 （三）職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織 員工的健康 檢查 及 健康檔案管理。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其它 有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。 檔案盒要目錄和分類信息登記。 十七 、從業(yè) 人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度 （一）目的 防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。 認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在縣衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。 十八 、 消費(fèi)者投訴受理制度 (一 )目的 我公司規(guī)定的本制度直接對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品負(fù)責(zé)。 接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。 所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場合處理。 根據(jù)公司是否應(yīng)承擔(dān) 責(zé)任及責(zé)任大小，適當(dāng)優(yōu)惠或贈(zèng)送客人禮物。 （二）范圍 本程序適用于我公司所有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的質(zhì)量控制。 保管員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格，持證上崗； 存放物資的倉庫和場地必須滿足有關(guān)文件要求，如溫度、濕度、防塵、防火、防腐、防曬、防靜電、防盜、通風(fēng)等； 物資應(yīng)按類別、性質(zhì)、規(guī)格、品種分別保管，擺放整齊，分清先后次序，易燃、易爆等物品要隔離保管，不同批次或性質(zhì)不相容的物資不許混雜保管； 出庫物資應(yīng)及時(shí)建賬、立卡，卡片應(yīng)置于顯著位置。 (二） 范圍 食品安全事故： 指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有食品安全事故。 銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。 二十一、 文件管理 制度 （一）、目的和范圍 公司的生產(chǎn)技術(shù)文件和管理文件是 指導(dǎo)公司生產(chǎn)、管理活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，保證文件的使用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性 ，是質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，對文件實(shí)施控制是實(shí)現(xiàn)這一任務(wù)的手段。 （四 ）、需控制的文 件 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理職責(zé) 作業(yè)指導(dǎo)書及各項(xiàng)規(guī)章制定 工藝規(guī)范、操作規(guī)程 產(chǎn)品圖樣 檢驗(yàn)計(jì)劃、程序 （五 ）文件要求 質(zhì)檢 部門及其它部門可根 據(jù)需要相應(yīng)地編寫適 用于本企業(yè)的文件制定。 文件在使用規(guī)程中妥善保存，防止破損、遺失 和由于環(huán)境條件造成的損壞。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物品 的計(jì)劃清單。 三、 工作內(nèi)容 采購物質(zhì)類別 (1)A類：原料、輔料。 b能滿足數(shù)量及交 貨期的要求。 f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 （ 3）采購 文件的審批。 (2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。 ： 質(zhì)檢部 a． 負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備的校準(zhǔn)； b． 負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備操作人員的培訓(xùn)考核。 b．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的發(fā)。 2 檢測設(shè)備的初次校準(zhǔn) a．經(jīng)驗(yàn)收合格的檢測設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 二 十三、 檢測設(shè)備管理制度 ：對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測裝置進(jìn)行控制，確保測量結(jié)果的有效性。 b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。 (2)采購文件內(nèi)容： a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。 (3)C類：設(shè)備。 采購部 負(fù)責(zé)對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。 二十二、 采購管理制度 一、 目的 為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。 所有的文件應(yīng)清晰明了，容易識(shí)別，注明日期，并按規(guī)定的方法保存。 技術(shù)文件：為規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝方法而編制的文件。 （四） 食品安全事故處置 發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、 調(diào)查；對確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售 。 公司食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。 物資發(fā)放時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行下列監(jiān)督與檢查： ； b. 保質(zhì)期、儲(chǔ)存期必須符合規(guī)定要求； c. 應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物資發(fā)放； d. 查驗(yàn)物資的質(zhì)量文件，杜絕不合格品出庫 出廠檢驗(yàn)的產(chǎn)品留存樣品，保存期兩年以上。 （四）工作程序 檢 驗(yàn) 人員具備相應(yīng)地檢驗(yàn)?zāi)芰Γ肿C上崗。 1投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時(shí)提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。 若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。 了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大致等候時(shí)間。 （三）工作程序 值班經(jīng)理是投訴第一受理人。 培訓(xùn)方式以集中講 授 與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗。 （三）職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對員工的健康 檢查 及 健康檔案管理。 非 檔案 管理人員，不得隨意翻閱已經(jīng)建檔的各種資料。 （五） 從業(yè)人員健康檔案 設(shè)立健康檔案資料 ，以個(gè)人為單位，一人一檔的原則為 員工 建立健康檔案。 新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。 十六 、 從業(yè)人員健康檢查制度 及健康檔案制度 （一）目的 防止直接接觸食品的員工對食品疾病傳染 。 嚴(yán)格控制在運(yùn)輸、交付環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的問題。 必須對原材料的采購、原材料的驗(yàn)收入庫、生產(chǎn)投料實(shí)行嚴(yán) 格的檢驗(yàn)措施。 對使用的原輔材料的供應(yīng)單位，必須具備齊全、有效的合法手續(xù)，即有效 的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等。 （四）工作程序 凡進(jìn)入我公司工作的員工，首先必須通過健康體檢，合格后，參加食品安全知識(shí)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識(shí)，經(jīng)考試合格后，方可上崗操作。演練一般每年一次。 (七 )、召回產(chǎn)品的儲(chǔ)存： 召回來的產(chǎn)品應(yīng)和那些未發(fā)貨的產(chǎn)品一起存放在專門的不合格品區(qū)內(nèi)，和合格品分開，并有清晰的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：召回品原因、處理方案、數(shù)量、處理部門等信息。 D．據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實(shí)施回收，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。 對于外購物資的投訴，采購受單后，應(yīng)及時(shí)將案情用傳真的方式 通知供應(yīng)商，督促其采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施； (五 )、制定召回計(jì)劃：經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品召回計(jì)劃，由銷售部負(fù)責(zé)著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實(shí)施。 質(zhì)檢部 和生產(chǎn)部接受客訴案后，通過公司內(nèi)部標(biāo)識(shí)和檔案，對不合格品的發(fā)生原因，從生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查，并將不合格批次產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、銷售區(qū)域分布廣度和企業(yè)現(xiàn)庫存等信息，記錄于產(chǎn)品召回計(jì)劃中，作為回收操作的執(zhí)行依據(jù)。 業(yè)務(wù)員收到投訴或產(chǎn)品不合格信息，應(yīng)對不合格產(chǎn)品的性質(zhì)、發(fā)生狀況、影響程度以及投訴人的個(gè)人資料和聯(lián)系方式等仔細(xì)詢問了解，必要時(shí)應(yīng)安排對不合格產(chǎn)品做隔離等措施，以防止危害的擴(kuò)大，以上過程應(yīng)如實(shí)記錄于《客戶投訴處理單》中。 生產(chǎn)技術(shù)部門配合質(zhì)量部門參與投訴案的原因追查，并提供處理意見。 (二 )、適用范圍 本程序適用于本公司提供的已進(jìn)入流通領(lǐng)域的不合格產(chǎn)品的處理。 （十一） 成品檢驗(yàn)報(bào)告的管理 ，并做到準(zhǔn)確、無誤。 （九）搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁扔摔、撞壓，不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品混裝。 ： 總酸、總酯、酒度、甲醇、雜醇油，固形物 為每批必檢項(xiàng)目。 任 要加強(qiáng)對半成品與每道工序的檢驗(yàn)工作，同時(shí)依靠職工 “自檢 ”、 “互檢 ”層層把關(guān)， 下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品。其大樣必須與小樣質(zhì)量相符。 十三 、產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度 （一）目的： 對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的合格率 達(dá)到 100%。 ③第一道不合格流入第二道工序扣第一道工序人員 10— 20 元。 ③驗(yàn)質(zhì)人員必須瓶瓶檢驗(yàn)，第一道合格后方可進(jìn)行第二道工序。 ③發(fā)現(xiàn)刷瓶入刷時(shí)間達(dá)不到要求而影響灌注質(zhì)量扣罰責(zé)任人 5— 10 元。 ④發(fā)現(xiàn)瓶嘴壞、有裂紋、臟瓶和不規(guī)格的及時(shí)選出。 刷瓶工序 ①刷瓶人員檢查刷瓶機(jī)和沖瓶機(jī)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 ⑤做好勾調(diào)記錄 考核辦法 ①做好小樣試驗(yàn)，無小樣試驗(yàn)扣責(zé)任人 5— 20 元。 勾調(diào)工序 ①做好勾調(diào)配方設(shè)計(jì)，挑選符合該產(chǎn)品的原輔材料，逐一或?qū)Ρ?