【正文】 ，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的管理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的維護(hù)。 ◆ 生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施； ◆ 廢棄瓶蓋集中存放并定時(shí)清理； ◆ 車間地面用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂， 房頂應(yīng)無灰塵； ◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染； ◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn) 生產(chǎn) 要求。廠部負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。 ◆ 車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括： a）顧客對產(chǎn)品要求的完整 性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生要求、價(jià)格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問題的溝通渠道等； b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)）； c）產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求。 c）不論以何種形式接受的合同（包括非正規(guī)合同，如口頭、電話或傳真方式）均由供銷部業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)化為書面形式。對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客當(dāng)面的溝通過程視為評審過程。 a）供銷部負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定并負(fù)責(zé)與顧客溝通，供銷部負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)，辦公室負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整性、合法性的評審。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審由供銷部負(fù)責(zé)記錄 。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案?！笔潜竟镜淖谥迹非笞吭绞枪九Φ姆较?。將采購產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進(jìn)行分類。 采購驗(yàn)證 采購物資進(jìn)廠時(shí)按有關(guān)規(guī)定，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 過程質(zhì)量管理 過程管理 根據(jù)本公司各類飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程的復(fù)雜程度及關(guān)鍵質(zhì)量 控制要求，編制適于指導(dǎo)生產(chǎn)的各類 工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件 。 質(zhì)量控制 公司分別編制《采購控制程序》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序 》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》及《不合格和召回管理辦法》對飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，符合衛(wèi)生要求。并根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的要求標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及交付過程中，必須保護(hù)好標(biāo)識；在移動(dòng)標(biāo)識時(shí)，移動(dòng)標(biāo)識的人員必須保持標(biāo)識內(nèi)容始終一致，防止相關(guān)半成品或成品混亂，確保產(chǎn)品標(biāo)識具有可追溯性。倉庫內(nèi)不能存放有毒有害物品或其他污染物，確保包裝材料、成品不受到任何有毒有害物的污染； e) 物資發(fā)放時(shí)，倉管員應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)”的原則進(jìn)行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄； f) 物資要每月盤點(diǎn)一次，年終總盤點(diǎn)一次，保證帳物相符。搬運(yùn)工具必須清潔干燥并加鋪襯墊，防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備 b) 產(chǎn)品入庫搬運(yùn)要注意保護(hù)產(chǎn)品的合格標(biāo)識，保持標(biāo)識清晰、牢固。 。 檢測儀器應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)識上注明編號、檢定有效期、檢定人。 采取措施保證檢測儀器在使用、搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 強(qiáng)制檢定和本公司無法校準(zhǔn)的檢測儀器，應(yīng)定期送廠外法定機(jī)構(gòu)檢定校準(zhǔn)。 b) 質(zhì)量安全管理體系的符合性。并對應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求進(jìn)行規(guī)定。 b） 依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 應(yīng)設(shè)計(jì)，并在每年的 12 月份發(fā)出書面的調(diào)查表來收集與監(jiān)測顧客滿意或不滿意的信息，各崗位人員應(yīng)記錄平時(shí)與顧客溝通交流獲取的信息包括接收和收集到顧客的投訴與抱怨；匯總提交管理評審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。 審查 準(zhǔn)則 、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定， 審查 工作將由與被 審查 活動(dòng)無關(guān)之其它內(nèi)部 審查 員擔(dān)任。 在管理評審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部審查情況，并提交管理評審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。 c) 化驗(yàn)室配備滿足上述檢驗(yàn)項(xiàng)目的所有檢驗(yàn)儀器。檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，不得出具虛假報(bào)告。原始記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品憑檢驗(yàn)合格證明出具合格證；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。 b) 我公司 *號項(xiàng)目一般每年兩次委托陽泉市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離策劃安排和相關(guān)規(guī)定要求時(shí)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品放行及服務(wù)提供必須按相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或監(jiān)視，只有當(dāng)所有特定檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)均已完成并符合要求時(shí)，才能將產(chǎn)品放行和提供服務(wù)，否則，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)或者依據(jù)合同、協(xié)議規(guī)定得到顧 客批準(zhǔn)，并遵守下述的規(guī)定方可交付或放行。 3. 不合格品和不確定的產(chǎn)品必須及時(shí)采取標(biāo)識、隔離、通知、必要時(shí)停止生產(chǎn)、停止交付等措施，以防止非預(yù)期的使用或交付。 數(shù)據(jù)分析 本公司確保執(zhí)行收集與分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以判定質(zhì)量安全管理體系的適宜性與有效性，并決定改進(jìn)的機(jī)會所在，這包括監(jiān)視和測量活動(dòng)及相關(guān)來源所產(chǎn)生之資料。 d) 供貨商狀況，每年一次供應(yīng)商分析：準(zhǔn)時(shí)交付率、合格率、服務(wù)評價(jià)滿意率，參見供應(yīng)商考核情況。 公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a) 識別 /評審不合格； (包括顧客抱怨 )； b) 調(diào)查確定不合格的原因； c) 評估為避免不符合情況再次發(fā)生所必須的措施； d) 確定及實(shí)施必要的糾正行動(dòng)； e) 記錄糾正措施執(zhí)行結(jié)果； f) 將已執(zhí)行的糾正措施提交管理評審。 f) 采取預(yù)防措施，須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確?？尚星矣行?。 在管理過程中，識別出的其他潛在不合格原因，應(yīng)分析和評價(jià)潛在不合格原因，并按照以下條款要求采取預(yù)防措施 ，必要時(shí)修訂相關(guān)文件并實(shí)施，達(dá)到預(yù)防不合格發(fā)生的目的。 為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，本公司應(yīng)當(dāng)： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施， 營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確追求的目的和改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審查不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施糾正與預(yù)防措施以及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 b) 對顧客要求的符合程度：產(chǎn)品質(zhì)量合格率、合同履約率。 5. 生產(chǎn)過程中的不合格品和存在不確定性質(zhì)的產(chǎn)品，一律進(jìn)行報(bào)廢處理，不允許出現(xiàn)讓步放行。 不合格控制 1. 公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行《不合格及召回控制程序》，確保不合格品、不確定產(chǎn)品及過程不合格被識別與控制。 所有檢驗(yàn)、監(jiān)視必須按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣規(guī)定、檢驗(yàn)方法、相關(guān)規(guī)范實(shí)施，檢驗(yàn)和監(jiān)視之后的記錄必須保留，并提交相關(guān)人員復(fù)核。 過程檢驗(yàn) a) 各部門應(yīng)確保采用適當(dāng)之方法來監(jiān)視和測量質(zhì)量體系各項(xiàng)建立的過程，對純凈水生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)控及質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保生產(chǎn)、管理過程持續(xù)滿足要求。檢驗(yàn)儀器應(yīng)置放在沒有腐蝕，符合置放要求的地點(diǎn)使用，使用后應(yīng)保持設(shè)備干凈。總經(jīng)理應(yīng)支持和保護(hù)檢驗(yàn)人員的法定職責(zé)，對領(lǐng)導(dǎo)不符合制度要求的任何指示，檢驗(yàn)人員的拒絕應(yīng)得到保護(hù)。對天平等主要檢驗(yàn)儀器及設(shè)備登 記造冊，專人管理。 a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)： GB l7323— 1998《瓶裝飲用純凈水》及 GB57501985《生活飲用水檢驗(yàn)規(guī)范》（ 20xx 年修訂版） ,瓶裝飲用水中證單元審查細(xì)則規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表， GB 7718— 20xx預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 。 當(dāng)審查發(fā)現(xiàn)存在不合格時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促責(zé)任部門針對不符合事項(xiàng)的原因采取糾正措施。對其中的嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪，確認(rèn)是否改善。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審查控制程序》 《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供 銷部應(yīng)每年定期收集顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的感受信息以衡量質(zhì)量安全管理體系的有效性和業(yè)績，并用與持續(xù)改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意程度。 b） 統(tǒng)計(jì)報(bào)表，等等。 公司編制《內(nèi)部審查控制程序》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等相關(guān)文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定。 質(zhì)檢部應(yīng)保存檢測儀器的校準(zhǔn)、檢定記錄。 。 發(fā)現(xiàn)檢測儀器偏 離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評估以前檢驗(yàn)和監(jiān)測結(jié)果的有效性，同時(shí)對檢測儀器和受影響的產(chǎn)品采取的適當(dāng)措施，可包括： a） 追回檢測過的產(chǎn)品和重新檢測。 按照國家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，做好檢測儀器使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 質(zhì)檢部按本要求對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱檢測儀器）進(jìn)行控制，確保測量能力與測量要求的一致性。車間內(nèi)不允許存放有毒有害物品或其他污染物。 產(chǎn)品防護(hù) 公司在飲用 水的生產(chǎn)過程和最終交付至目的地期間，在生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求，具體按各支持性文件執(zhí)行。產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為合格、不合格、待檢和待判等四種，須由質(zhì)檢部專職檢驗(yàn)員填寫。 標(biāo)識和可追溯性 公司在全部的生產(chǎn)、倉儲及服務(wù)的運(yùn)作中，以標(biāo)識卡的方式對產(chǎn)品及物資進(jìn)行標(biāo)識識別。 質(zhì)量管理考核 為了確保各項(xiàng)質(zhì)量管理制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，本公司編制《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序》每月對公司員工的生產(chǎn)過程進(jìn)行全面工作考核，通過不斷的督促與改進(jìn)，使得員工自覺遵守衛(wèi)生管理制度與作業(yè)指導(dǎo)書，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 采購驗(yàn)證過程按照《采購控制程序》和《檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。 采購文件 采購文件包括合格供方名單、采購合同、采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料 ，在采購文件發(fā)放前，按規(guī)定審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。工藝更新、新產(chǎn)品和技術(shù)改造過程按本手冊 。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a）產(chǎn)品信息； b）顧客查詢、合同或訂單的處理（包括更改），征詢顧客的明確意見； c）履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施，如是顧客投訴，必須給予及時(shí)滿意回復(fù)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由供銷部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對產(chǎn)品要求的評審。 c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測要求內(nèi)容的評審。特殊合同由供銷部組織廠部、質(zhì)檢部、供銷部進(jìn)行評 審，填寫合同評審表，報(bào)總經(jīng)理審批。 評審 常規(guī)合同 :常規(guī)合同為公司現(xiàn)有產(chǎn)品及交付要求正常的產(chǎn)品的合同。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 a）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由供銷部組織對相應(yīng)的顧客要求和所作的承諾（包括對此的 更改）進(jìn)行評審，評審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保有能力履行對顧客的承諾。 相關(guān)文件 《 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 》 人員衛(wèi)生要求 生產(chǎn)員工的衛(wèi)生情況對產(chǎn)品有重要影響， 廠部編制《員工健康與衛(wèi)生控制程序》對公司員工進(jìn)行控制，以消除可能引入的生物性（如傳染病等）、化學(xué)性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）等潛在的食品安全危害。 ◆ 本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，已按《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求配置水處理設(shè)備、空氣凈化器、自動(dòng)灌裝設(shè)備等必備生產(chǎn)設(shè)備。庫房達(dá)到以下要求： ◆ 庫房保持整潔，地面平滑無裂縫，窗戶加裝紗窗防鼠防蟲，門口閉合緊密堅(jiān)實(shí)，避免蟲鼠竄入藏匿，等設(shè)施； ◆ 庫房內(nèi)干凈衛(wèi)生，符合包裝材料、成品存放的衛(wèi)生要求； ◆ 包裝材料 場地和倉庫設(shè)專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時(shí)清掃、消毒 ； ◆ 各 批次 材料 、成品分別標(biāo)識 貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi) 禁止 貯存 其它可能產(chǎn)生污染的物品； ◆ 庫房內(nèi)存放的物品有保存良好措施， 包裝材料 、成品離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫；