【正文】 定各部門的職責(zé)權(quán)限。 7. 對(duì)不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 3. 根據(jù)生產(chǎn)情況制定原輔料采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)； 4. 負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)顧客要求的識(shí)別與產(chǎn)品要求的明確。 第一章 范 圍 公司依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)；《質(zhì)量手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)公司 飲用水 生產(chǎn)過(guò)程符各申請(qǐng)單元食品生產(chǎn)許可證管理要求，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、符合相關(guān)法律法規(guī)的合格、衛(wèi)生的產(chǎn)品。 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量安全管理體系要求適用于公司的各質(zhì)量安全職能部門及生產(chǎn)與銷售的全過(guò)程管理，包括 廠部、質(zhì)檢部、供銷部、供銷部等部門；也適用于 第二方或第三方對(duì)公司質(zhì)量安全保證能力的審查及確認(rèn)。 縮寫(xiě)和定義 采用的專用語(yǔ)定義如下： 公司：陽(yáng)泉市靂泉水業(yè)有限公司。 第四章 質(zhì)量安全管理體系 總則 食品質(zhì)量安全管理體系的建立 本公司 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，具體步驟如下： a) 確定顧客的需 求和期望，分析 飲用水生產(chǎn) 關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)； b) 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 識(shí)別質(zhì)量安全管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用 d) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過(guò)程及這些過(guò)程的順序和相互作用； e) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源 (人員、必備的生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備儀器 )； f) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的生產(chǎn)、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方法。本公司質(zhì)量體系文件分四個(gè)層次，至上而下依次為： 1. 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)） 2. 程序文件 3. 工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等 4. 質(zhì)量記錄、表格 手冊(cè)、工藝文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求 編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的質(zhì)量安全管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)包括： a） 質(zhì)量安全管理體系范圍的說(shuō)明 ◆ 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 的全部要求，涵蓋了質(zhì)量安全管理體系的 21 個(gè)要素，闡述了本公司 飲用水生產(chǎn) 與銷售的全過(guò)程，其支持性說(shuō)明分別在管理辦法、控制程序及作業(yè)文件中描述。本公司制定并實(shí)施生產(chǎn)所需各種產(chǎn)品的工藝文件。 . 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，本公司力求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 文件控制 1. 公司制定的所有文件的發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 4. 辦公室記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版式 本的記錄。 8. 作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，要加蓋“作廢文件”印章并進(jìn)行有效隔離。為保持外來(lái)文件的有效性，應(yīng)保持與外部有關(guān)部門的聯(lián)系確保外來(lái)文件的有效性。 辦公室主任監(jiān)督、審查質(zhì)量記 錄控制的實(shí)施情況。 質(zhì)量記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)按規(guī)定有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針：（見(jiàn) ） 質(zhì)量方針的管理 a、 本公司的總經(jīng)理通過(guò)會(huì)議、告示宣傳、授課等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 質(zhì)量安全管理體系策劃 為滿足 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求（見(jiàn) ），為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃，包括： 建立了符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量安全管理體系，體系包括質(zhì)量手冊(cè)、管理辦法 /控制程序文件及其他支持性文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量安全 管理體系所需的過(guò)程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 本公司在質(zhì)量安 全管理體系職能分配表及相關(guān)文件中，規(guī)定了與成品質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限分配及相互關(guān)系。 本公司通過(guò)培訓(xùn)、傳閱文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責(zé)，相互配合，有效的開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。 3. 涉及到產(chǎn)品不合格與召回、過(guò)程不合格、顧客不滿意、顧客投訴等信息，應(yīng)能夠迅速作出反映并 妥善處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，督促相關(guān)部門制定實(shí)施有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 按計(jì)劃日期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別、評(píng)價(jià)其是否需要變更。 4. 相關(guān)記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審會(huì)議記錄 第 6 章 資源管理 資源提供 為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，本公司確定并提供適宜的資源： 配備飲用水類生產(chǎn)申請(qǐng)單元生產(chǎn)與銷售所需的設(shè)施設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、各申請(qǐng)單元飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及有關(guān)飲用水法律法規(guī)要求的要求； 配備充足的、符合要求的人力資源，生產(chǎn)工人健康合格并具有健康證，專職質(zhì)檢員經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)合格并持有質(zhì)檢員證； 優(yōu)化生產(chǎn)布局和工藝流程 ，杜絕生產(chǎn)過(guò)程中交叉污染； ，必要時(shí)進(jìn)行整改，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求； 水源的防護(hù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。 人員要求 總則 人才是公司最重要的資源，員工的技術(shù)水平及衛(wèi)生習(xí)慣對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全有至關(guān)重要的影響。廠部負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理與維護(hù)。車間具備以下要求： ◆ 生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由總經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建，生產(chǎn)布局聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員把關(guān)，杜絕過(guò)程中交叉污染，從硬件上確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全； ◆ 廠部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收； ◆ 合理設(shè)計(jì)廠房，符合飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求。照明設(shè)備為防霧、防爆燈具。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。 ◆ 灌裝線、輸水用管材 、管件及原輔料的設(shè)備和容器均由無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，便于清洗消毒。 d）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求（如飲用水生產(chǎn)行業(yè)和 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定）；這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； e）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律 、法規(guī)、環(huán)保要求和飲用水生產(chǎn)包裝衛(wèi)生要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； f）公司確定的附加要求， 如：超越顧客的需求。 評(píng)審方式 公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評(píng)審 、會(huì)簽評(píng)審等方式。 特殊合同的評(píng)審：特殊合同為對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)的產(chǎn)品的合同或訂貨合同為長(zhǎng)期合同（時(shí)間超過(guò)半年）或批量＞ 噸。 b）廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和周期內(nèi)容的評(píng)審。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫(xiě)相關(guān)記錄并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話 、傳真 、 Email 、走訪、來(lái)訪等方式定期（每一顧客必須不少于一次的溝通）組織相關(guān)人員與顧客討論 、分析運(yùn)作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。通過(guò)不斷采納科學(xué)的、衛(wèi)生、節(jié)能的新工藝和新技術(shù)，保障產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足并爭(zhēng)取超越顧客要求。供銷部根據(jù)規(guī)定評(píng)價(jià)和選擇供方，并負(fù)責(zé)采購(gòu)符合要求的相關(guān)產(chǎn)品。當(dāng)合同要求時(shí)，公司或顧客需到供方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，在相關(guān)的采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。其控制過(guò)程按《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法》執(zhí)行。公司識(shí)別各產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，在指導(dǎo)書(shū)工藝流程圖中予以明確，編制并發(fā)放《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制。 標(biāo)識(shí)卡由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號(hào)、日期、檢驗(yàn)狀態(tài)。飲用水生產(chǎn)包裝箱運(yùn)輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備等 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司生產(chǎn)過(guò)程中不接納和使用顧客財(cái)產(chǎn)，不存在需要對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制要求。 成品 a)產(chǎn)品入庫(kù)貯存應(yīng)按不同規(guī)格型號(hào)或顧客進(jìn)行分類堆放，應(yīng)堆放整齊，做好防損工作。 c) 在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量損壞事故，搬運(yùn)人員應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)搬運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)收，根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)論按相關(guān)的規(guī)定處理。 控制要求 質(zhì)檢部根據(jù)檢測(cè)對(duì)象和所需測(cè)試項(xiàng)目要求選擇合適的檢測(cè)儀器，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置、入賬、編號(hào)、建檔。標(biāo)識(shí)由專人保管、發(fā)放、防止濫用。 保證檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所，均有適宜的環(huán)境條件。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī) 定要求的檢測(cè)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以確認(rèn)以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的合格性，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。 本公司使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有： a） 圖表。 c） 對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問(wèn)題，為采取改進(jìn)決策提供信息。 當(dāng)監(jiān)測(cè)過(guò)程中獲得顧客嚴(yán)重不滿意的信息，應(yīng)立即執(zhí)行《糾正和預(yù)防 措施控制程序》采取糾正措施；對(duì)不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正預(yù)防措施。 在書(shū)面化程序中將包括執(zhí)行 審查 的人員權(quán)責(zé)與要求以確保獨(dú)立性、記錄結(jié)果與向管理者報(bào)告等內(nèi)容。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)管理 本公司編制了《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》和《檢驗(yàn) 規(guī)程》對(duì)原料采購(gòu)、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。其準(zhǔn)確度符合檢驗(yàn)規(guī)范的要求，并在檢定周期內(nèi)使用。 e) 檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)和實(shí)事求是出具檢驗(yàn)報(bào)告的權(quán)力，任何人不得干預(yù)。 g) 化驗(yàn)室的儀器及設(shè)備不得外借 ，隨意拆卸，出現(xiàn)故障必須由有資格維修的人員進(jìn)行修理，修理后經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方能投入使用。如本次 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)有不合格現(xiàn)象，則加嚴(yán)檢驗(yàn)一次，分析不合格 原因并采取有效糾正措施。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 制定《質(zhì)量檢 驗(yàn)控制程序》，質(zhì)檢部確保按照顧客合同要求及其相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)原料采購(gòu)驗(yàn)證、半成品檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)進(jìn)行控制。 特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的責(zé)任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產(chǎn)品檢測(cè)或監(jiān)視，放行前由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)檢部主管對(duì)該產(chǎn)品的原料、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行確認(rèn)確保不存在質(zhì)量隱患，并對(duì)特例放行的項(xiàng)目做可追溯性標(biāo)識(shí)，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能及時(shí)處理。 4. 當(dāng)不合格被糾正，在糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。 分析資料，以提供下列信息 : a) 顧客滿意 度調(diào)查，每年至少一次分析 , 參見(jiàn)《顧客滿意調(diào)查表》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行策劃與管理對(duì)質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。 預(yù)防措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部應(yīng)確保針對(duì)管理體系、各個(gè)過(guò)程和產(chǎn)品的潛在不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在不符合的原因，防止其發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 附頁(yè)： 管理辦法 /控制程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 1 文件控制程序 QP－ 01 2 記錄控制程序 QP－ 02 3 人力資源控制程序 QP－ 03 4 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 QP－ 04 5 員工的健康與衛(wèi)生控制程序 QP－ 05 6 采購(gòu)控制程序 QP－ 06 7 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理程序 QP－ 07 8 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序 QP－ 08 9 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 QP－ 09 10 內(nèi)部審查控制程序 QP－ 10 11 不合格和召回控制程序 QP－ 11 12 糾正與預(yù)防措施 控制程序 QP－ 12