【正文】 檢驗(yàn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供 銷部應(yīng)每年定期收集顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的感受信息以衡量質(zhì)量安全管理體系的有效性和業(yè)績，并用與持續(xù)改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意程度。 當(dāng)審查發(fā)現(xiàn)存在不合格時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促責(zé)任部門針對不符合事項(xiàng)的原因采取糾正措施。對天平等主要檢驗(yàn)儀器及設(shè)備登 記造冊，專人管理。檢驗(yàn)儀器應(yīng)置放在沒有腐蝕，符合置放要求的地點(diǎn)使用，使用后應(yīng)保持設(shè)備干凈。 所有檢驗(yàn)、監(jiān)視必須按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣規(guī)定、檢驗(yàn)方法、相關(guān)規(guī)范實(shí)施，檢驗(yàn)和監(jiān)視之后的記錄必須保留，并提交相關(guān)人員復(fù)核。 5. 生產(chǎn)過程中的不合格品和存在不確定性質(zhì)的產(chǎn)品，一律進(jìn)行報(bào)廢處理，不允許出現(xiàn)讓步放行。 為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動，本公司應(yīng)當(dāng)： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施， 營造一個(gè)激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確追求的目的和改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審查不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d) 實(shí)施糾正與預(yù)防措施以及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 f) 采取預(yù)防措施，須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確?？尚星矣行?。 d) 供貨商狀況，每年一次供應(yīng)商分析：準(zhǔn)時(shí)交付率、合格率、服務(wù)評價(jià)滿意率，參見供應(yīng)商考核情況。 3. 不合格品和不確定的產(chǎn)品必須及時(shí)采取標(biāo)識、隔離、通知、必要時(shí)停止生產(chǎn)、停止交付等措施，以防止非預(yù)期的使用或交付。 c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離策劃安排和相關(guān)規(guī)定要求時(shí)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。原始記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品憑檢驗(yàn)合格證明出具合格證；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。 c) 化驗(yàn)室配備滿足上述檢驗(yàn)項(xiàng)目的所有檢驗(yàn)儀器。 審查 準(zhǔn)則 、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定， 審查 工作將由與被 審查 活動無關(guān)之其它內(nèi)部 審查 員擔(dān)任。 b） 依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 b) 質(zhì)量安全管理體系的符合性。 采取措施保證檢測儀器在使用、搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 。倉庫內(nèi)不能存放有毒有害物品或其他污染物，確保包裝材料、成品不受到任何有毒有害物的污染； e) 物資發(fā)放時(shí)，倉管員應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)”的原則進(jìn)行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄； f) 物資要每月盤點(diǎn)一次，年終總盤點(diǎn)一次，保證帳物相符。并根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的要求標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 過程質(zhì)量管理 過程管理 根據(jù)本公司各類飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程的復(fù)雜程度及關(guān)鍵質(zhì)量 控制要求，編制適于指導(dǎo)生產(chǎn)的各類 工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件 。將采購產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進(jìn)行分類。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 a）供銷部負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定并負(fù)責(zé)與顧客溝通，供銷部負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)，辦公室負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整性、合法性的評審。 c）不論以何種形式接受的合同（包括非正規(guī)合同，如口頭、電話或傳真方式）均由供銷部業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)化為書面形式。 ◆ 車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。廠部負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的管理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場的維護(hù)。 當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，相關(guān)部門按《 人力資源控制程序 》、《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、本章節(jié)等文件的要求，確定申請所需資源，由總經(jīng)理落實(shí)提供所需的資源；在管理評審會議中應(yīng)評 價(jià)資源的需求情況。 參加管理評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)管部門年度抽檢的結(jié)果； b） 顧客的反饋； c） 質(zhì)量控制過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性統(tǒng)計(jì)分析； d） 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施的狀況； e） 以往管理評審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價(jià)； f） 可能引起質(zhì)量安全管理體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境； g） 采購控制情況； h） 企業(yè)場所衛(wèi)生管理的狀況； i） 各部門或公司員工提出的改進(jìn)建議。 內(nèi)部溝通 1. 全公司員工必須遵守本手冊 《人員崗位職責(zé)及任職要求》，了解本崗位職責(zé)，遵守安全衛(wèi)生工作規(guī)章制度； 2. 本公司主要通過文件、記錄、宣傳、會議、培訓(xùn)等活動，實(shí)現(xiàn)在不同部門間溝通關(guān)于本管理體系與執(zhí)行成效的信息。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制公司組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量安全管理體系機(jī)構(gòu)圖（見 ）。 c、 通過建立和實(shí)施質(zhì)量安全管理體系，使得滿足顧客要求轉(zhuǎn)化為公司飲用水生產(chǎn)與銷售服務(wù)中，體現(xiàn)在各項(xiàng)工作中（諸如資源提供、水處理過程控制、灌裝過程控制、設(shè)備管理、衛(wèi)生控制、采購質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、顧客滿意度評價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作），從而達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存 、歸檔、移交、處理。 7. 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)從使用場所撤銷無效的作廢的文件。其管理過程按《文件控制程序》執(zhí)行。 工藝文件 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 各部門：食品質(zhì)量安全管理體系所涉及的所有部門。通過形成文件、實(shí)施、保持并且不斷改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，逐步提高本公司的管理水平，確保產(chǎn)品的質(zhì)量， 滿足顧客不斷提高的要求，通過對本公司管理全過程的嚴(yán)格管理實(shí)現(xiàn)本公司逐步發(fā)展。 供銷部 1. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定選擇及監(jiān)控管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評定； 2. 根據(jù)顧客合同、訂單及要求下達(dá)相關(guān)的生產(chǎn)指示，保證物料的提供、跟蹤交貨狀況。 5. 樹立健全企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，主持企業(yè)質(zhì)量會議，總結(jié)質(zhì)量工作經(jīng)驗(yàn)，鞏固成績，指出質(zhì)量問題，分析質(zhì)量事故，吸取教訓(xùn)，明確改進(jìn)方向措施，不斷提高產(chǎn) 質(zhì)量，責(zé)成做好會議記錄并整理歸檔。 倉庫：貨物管理誤差率為零，原輔料、成品防護(hù)嚴(yán)重人為損失事件為零。 對產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)最終責(zé)任。 修改或換版后的內(nèi)容，要記入本手冊《文件更改記錄》內(nèi)。 質(zhì)量手冊的控制與發(fā)放 質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本，受控版本狀態(tài)蓋“受控文件”章，非受控版本無須蓋印章。企業(yè)擁有全套自動化水生產(chǎn)設(shè)備，廠房衛(wèi)生符合飲用水生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范，試驗(yàn)室滿足食品安全市場準(zhǔn)入產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)要求。 企業(yè)主要汲取陽泉市開發(fā)區(qū)王瓏村 500 米以下地下水源生產(chǎn) 18． 8L 桶裝飲用純凈水。 質(zhì)量手冊的編號規(guī)定 LQ/QM20xx LQ/QM —— 本公司 質(zhì)量手冊拼音縮寫 20xx—— 質(zhì)量手冊發(fā)布年號 質(zhì)量手冊的適用范圍 本手冊適用于公司的（桶）裝飲用純凈水水生產(chǎn)和銷售。 質(zhì)量手冊修改內(nèi)容較多時(shí)應(yīng)換版一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。 本公司 最高管理者鄭重承諾： 為食品質(zhì)量安全體系運(yùn)行提供所需的人力物力等資源； 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作； 規(guī)范管理，以顧客滿意為中心，建立質(zhì)量安全管理體系以滿足安全衛(wèi)生及顧客需求； 建立公司的質(zhì)量方針，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； 本公司所有活動符合國家飲用水生產(chǎn)安全法律要求，符合顧客利益； 定期進(jìn)行管理評審以確定質(zhì)量安全管理體系的有效性和適應(yīng)性。 供銷部：采購物品供應(yīng)及時(shí)率達(dá) 100%，采購物品合格率≥ %。 4. 加強(qiáng)職工質(zhì)量意識教育，樹立全員抓質(zhì)量的觀念，確立質(zhì)量是各項(xiàng)工作和產(chǎn)品生產(chǎn)之本的思想。 廠部辦公室 1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定； 2. 負(fù)責(zé)組織各部門制定崗位人員的任職要求； 3. 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與組織、實(shí)施員工的培訓(xùn)和考核，并建立員工檔案； 4. 負(fù)責(zé)人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)； 5. 負(fù)責(zé)文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作； 6. 對文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)； 7. 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的校對，必要時(shí)協(xié)助 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 對文件進(jìn)行評審； 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 主過程運(yùn)行的支持性過程：文件和記錄的管理、管理職責(zé)的規(guī)定、人力資源管理、設(shè)施與衛(wèi)生管理、測量分析和持續(xù)改進(jìn)活動等，手冊中對公司質(zhì)量安全管理體系的 21 個(gè)要素進(jìn)行表述，策劃規(guī) 定各過程有效運(yùn)行控制所需的方法和準(zhǔn)則，通過監(jiān)視、測量的信息和數(shù)據(jù)分析相關(guān)過程對過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；過程包含了本公司飲用 天然泉水、飲用純凈水生產(chǎn)和銷售 服務(wù) 的全過程控制。 審查細(xì)則：《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》。 。 廠部負(fù)責(zé)工藝文件和 原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 的編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 6. 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。 辦公室負(fù)責(zé)空白記錄表格的備案，發(fā)放和管理工作。 以質(zhì)量安全、顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的質(zhì)量活動圍繞以質(zhì)量安全、顧客滿意為導(dǎo)向進(jìn)行，不斷增強(qiáng)顧客滿意是本公司長期的目標(biāo)，為此，本公司總經(jīng)理保證做到： a、 本公司飲用水生產(chǎn)切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》 及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求，并提供一切所需的資源（包括人力、物力和資金等方面需求）； b、 過市場調(diào)查、預(yù)測以及與顧客的直接 溝通等方式，確切掌握、理解顧客的需求。 為保持質(zhì)量安全管理體系的完整性，本公司保證任何更改都進(jìn)行策劃并在受控條件下進(jìn)行，保證質(zhì)量安全管理體系在更改前，更改中，更改后均能始終保持質(zhì)量安全管理體系的完整性，并符合飲用水類生產(chǎn)安全衛(wèi)生要求。當(dāng)正式任命的質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員代理實(shí)行其職能 ，其主要職責(zé)見本手冊 。 管理評審計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人至少在管理評審前一個(gè)星期編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員。 資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、工作衛(wèi)生環(huán)境、信息等。 . 2 車間要求 車間是影響飲用水生產(chǎn)質(zhì)量 的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 庫房要求 庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。 ◆ 廠部做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安 全生產(chǎn)。 b）供銷部根據(jù)所明確的顧客的要求，區(qū)分是常規(guī)合同還是特殊合同。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由授權(quán)人員簽訂合同。 與顧客溝通 公司與顧客溝通職能部門為供銷部。 采購質(zhì)量控制 采購制度 公司編制《采購控制程序》對采購物品的質(zhì)量進(jìn)行控制。在驗(yàn)證過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合 格和召回控制程序》執(zhí)行。按品種、批次堆放，不得混雜。 采購物資 a) 經(jīng)過驗(yàn)證后的物資，質(zhì)檢部或倉管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)收判定合格后，有關(guān)人員方可辦理入庫，檢驗(yàn)、驗(yàn)證時(shí)需包括物資質(zhì)量及衛(wèi)生要求； b) 物資進(jìn)庫后，保管員要按物資的品種特性、規(guī)格、等級進(jìn)行分類存放，并做好相關(guān)標(biāo)識； c) 倉庫保管員必須經(jīng)常對物資進(jìn)行檢查、整理，防止發(fā)生損壞，如發(fā)現(xiàn)問題要立即采取措施處理； d) 倉庫的地面、墻壁需做到干凈清潔、防塵、衛(wèi)生，無 害蟲、鼠類的存在。 職責(zé) 公司應(yīng)根據(jù)測試對象、任務(wù)及要求選擇合適的監(jiān)視和測量裝置；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測儀器的控制、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)；負(fù)責(zé)組織 因檢測儀器不合格對產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響的評估。 b） 對檢測儀器進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn)等。 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保： a) 產(chǎn)品的符合性。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的基本要求 a） 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用應(yīng)本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)原則。 內(nèi)部審查 質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保本公司依照《內(nèi)部審查控制程序》執(zhí)行定期內(nèi)部審查，以確定質(zhì)量安全管理體系是否 : a) 符合《