【正文】 全控制的相互作用的描述。 審查通則：《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》。 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量安全管理體系要求適用于公司質(zhì)量安全管理體系所需的各過程，包括 質(zhì)量管理、企業(yè)場(chǎng)所管 理、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制 的過程等。 質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； 2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施； 3. 組織指導(dǎo)各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)、顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴事件的分析和處理； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)及不合格品的判定、處置、管理； 5. 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、檢測(cè)儀器儀表的校準(zhǔn)及監(jiān)督管理 工作； 6. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 3. 領(lǐng)異制定企業(yè)質(zhì)量方針，目標(biāo)和近遠(yuǎn)期質(zhì)量計(jì)劃，并督促組織實(shí)施。 供銷部：合同 履約率 100%，顧客投訴 100%處理，顧客滿意率≥ 95％；交貨及時(shí)率達(dá)到 98％。 總經(jīng)理 :劉顯 日 期 : 20xx0405 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 用戶至上，質(zhì)量第一，持續(xù)改進(jìn)。 修改后的頁次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記錄。 總經(jīng)理：劉顯 日 期： 20xx0405 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的制定 質(zhì)量手冊(cè)由本公司總經(jīng)理組織各部門主管編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 目錄 目 錄 章節(jié) 手 冊(cè) 章 節(jié) 標(biāo) 題 與審查細(xì)則對(duì)應(yīng)條款 頁 碼 前言 / 01 目錄 / 02～ 03 公司簡介 / 04 頒布令 / 05 質(zhì)量手冊(cè)的管理 / 06 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 07 質(zhì)量方針與目標(biāo) 08 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 9～ 13 1 章 范圍 / 14 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn) / 15 3 章 術(shù)語、縮寫和定義 / 16 4 章 質(zhì)量安全管理體系 / 17 總要求 / 17 文件要求 / 18 總則 / 18 質(zhì)量手冊(cè)、工藝文件及技術(shù)文件 / 18 質(zhì)量手冊(cè) / 18 工藝文件 18 技術(shù)文件 19 文件控制 19 記錄控制 / 20 5 章 管理職責(zé) / 21 組織領(lǐng)導(dǎo) / 21 以質(zhì)量安全、顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn) / 21 質(zhì)量方針 / 21 策劃 / 21 質(zhì)量目標(biāo) 21 質(zhì)量安全管理體系策劃 / 21 職責(zé)、權(quán)限和溝通 / 22 管理評(píng)審 / 23～ 24 6 章 資源管理 / 25 資源的提供 / 25 人員要求 25 企業(yè)場(chǎng)所要求 2 26 廠區(qū)要求 26 目錄 目 錄 章節(jié) 手 冊(cè) 章 節(jié) 標(biāo) 題 與審查細(xì)則對(duì)應(yīng)條款 頁 碼 車間要求 26 庫房要求 27 生產(chǎn)設(shè)備 27 人員衛(wèi)生要求 28 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) / 29 7. 1 飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃 / 29 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 / 29～ 31 7. 3 品種更新和技術(shù)升級(jí) / 31 7. 4 采購質(zhì)量控制 4 31 采購制度 31 采購文件 31 采購驗(yàn)證 31 7. 5 過程質(zhì)量管理 / 32 過程管理 / 32 生產(chǎn)過程控制 32 質(zhì)量管理考核 32 質(zhì)量控制 32 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) / 32 顧客財(cái)產(chǎn) / 32 產(chǎn)品防護(hù) 32 7. 6 檢測(cè)和測(cè)量裝置的控制 33～ 34 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) / 35 8. 1 總則 / 35 8. 2 監(jiān)視和測(cè)量 / 36 顧客滿意 / 36 內(nèi)部審查 / 36 過程的監(jiān)視和測(cè)量 / 37 檢驗(yàn)管理 帶 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 37 過程檢驗(yàn) 37 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 37 8. 3 不合格控制 38 8. 4 數(shù)據(jù)分析 / 38 8. 5 改進(jìn) / 38～ 39 附頁 管理辦法 /控制程序文件目錄 / 40 公司簡介 陽泉市靂泉水業(yè)有限 公司成立于 20xx 年 9月，企業(yè)項(xiàng)目總投資 30 萬元，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 288000 萬桶，廠房占地面積 600 平方米，目前企業(yè)人數(shù) 15 人，專業(yè)技術(shù)人員 2人。 靂泉水業(yè)有限公司嚴(yán)格按照國家食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求，以質(zhì)量為企業(yè)發(fā)展的根本，嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，以合格的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，提供給消費(fèi)者安全放心的桶裝飲用水 。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控版本，由公司總經(jīng)辦蓋“受控文件”章后發(fā)放給其他有關(guān)人員，這些人員負(fù)責(zé)手冊(cè)貫徹實(shí)施的責(zé)任。 其它 質(zhì)量手冊(cè)任何人不得私自復(fù)印或外流。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司總質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率為 100％； 產(chǎn)品強(qiáng)檢合格率 100％； 產(chǎn)品顧 客滿意率為 95％。 以上質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況每半年統(tǒng)計(jì)一次，對(duì)于未完成的應(yīng)采取糾正措施。 6. 負(fù)責(zé)任命 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，審批質(zhì)量手冊(cè)，組織管理評(píng)審；設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限。 3. 根據(jù)生產(chǎn)情況制定原輔料采購計(jì)劃，安排采購； 4. 負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)顧客要求的識(shí)別與產(chǎn)品要求的明確。 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量安全管理體系要求適用于公司的各質(zhì)量安全職能部門及生產(chǎn)與銷售的全過程管理，包括 廠部、質(zhì)檢部、供銷部、供銷部等部門；也適用于 第二方或第三方對(duì)公司質(zhì)量安全保證能力的審查及確認(rèn)。 第四章 質(zhì)量安全管理體系 總則 食品質(zhì)量安全管理體系的建立 本公司 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，具體步驟如下： a) 確定顧客的需 求和期望，分析 飲用水生產(chǎn) 關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)； b) 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 識(shí)別質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用 d) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程及這些過程的順序和相互作用； e) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源 (人員、必備的生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備儀器 )； f) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的生產(chǎn)、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方法。本公司制定并實(shí)施生產(chǎn)所需各種產(chǎn)品的工藝文件。 文件控制 1. 公司制定的所有文件的發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 8. 作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，要加蓋“作廢文件”印章并進(jìn)行有效隔離。 辦公室主任監(jiān)督、審查質(zhì)量記 錄控制的實(shí)施情況。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針：（見 ） 質(zhì)量方針的管理 a、 本公司的總經(jīng)理通過會(huì)議、告示宣傳、授課等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 本公司在質(zhì)量安 全管理體系職能分配表及相關(guān)文件中，規(guī)定了與成品質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限分配及相互關(guān)系。 3. 涉及到產(chǎn)品不合格與召回、過程不合格、顧客不滿意、顧客投訴等信息，應(yīng)能夠迅速作出反映并 妥善處理。 按計(jì)劃日期召開管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別、評(píng)價(jià)其是否需要變更。 人員要求 總則 人才是公司最重要的資源，員工的技術(shù)水平及衛(wèi)生習(xí)慣對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全有至關(guān)重要的影響。車間具備以下要求： ◆ 生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由總經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建，生產(chǎn)布局聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員把關(guān)，杜絕過程中交叉污染，從硬件上確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全； ◆ 廠部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收； ◆ 合理設(shè)計(jì)廠房，符合飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求。倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫房的管理工作。 ◆ 灌裝線、輸水用管材 、管件及原輔料的設(shè)備和容器均由無毒、無害、無異味的材料制成，便于清洗消毒。 評(píng)審方式 公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評(píng)審 、會(huì)簽評(píng)審等方式。 b）廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和周期內(nèi)容的評(píng)審。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話 、傳真 、 Email 、走訪、來訪等方式定期（每一顧客必須不少于一次的溝通）組織相關(guān)人員與顧客討論 、分析運(yùn)作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。供銷部根據(jù)規(guī)定評(píng)價(jià)和選擇供方，并負(fù)責(zé)采購符合要求的相關(guān)產(chǎn)品。其控制過程按《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)卡由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號(hào)、日期、檢驗(yàn)狀態(tài)。 成品 a)產(chǎn)品入庫貯存應(yīng)按不同規(guī)格型號(hào)或顧客進(jìn)行分類堆放，應(yīng)堆放整齊，做好防損工作。 控制要求 質(zhì)檢部根據(jù)檢測(cè)對(duì)象和所需測(cè)試項(xiàng)目要求選擇合適的檢測(cè)儀器，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置、入賬、編號(hào)、建檔。 保證檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所，均有適宜的環(huán)境條件。 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。 c） 對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問題，為采取改進(jìn)決策提供信息。 在書面化程序中將包括執(zhí)行 審查 的人員權(quán)責(zé)與要求以確保獨(dú)立性、記錄結(jié)果與向管理者報(bào)告等內(nèi)容。其準(zhǔn)確度符合檢驗(yàn)規(guī)范的要求，并在檢定周期內(nèi)使用。 g) 化驗(yàn)室的儀器及設(shè)備不得外借 ，隨意拆卸，出現(xiàn)故障必須由有資格維修的人員進(jìn)行修理，修理后經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方能投入使用。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 制定《質(zhì)量檢 驗(yàn)控制程序》，質(zhì)檢部確保按照顧客合同要求及其相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)原料采購驗(yàn)證、半成品檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)進(jìn)行控制。 4. 當(dāng)不合格被糾正，在糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行策劃與管理對(duì)質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。 附頁： 管理辦法 /控制程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 1 文件控制程序 QP－ 01 2 記錄控制程序 QP－ 02 3 人力資源控制程序 QP－ 03 4 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 QP－ 04 5 員工的健康與衛(wèi)生控制程序 QP－ 05 6 采購控制程序 QP－ 06 7 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序 QP－ 07 8 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序 QP－ 08 9 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 QP－ 09 10 內(nèi)部審查控制程序 QP－ 10 11 不合格和召回控制程序 QP－ 11 12 糾正與預(yù)防措施 控制程序 QP－ 12