【正文】 ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 刪 除 刪 除 ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ○ “★”主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) “▲”主要職責(zé) “ ○ ”配合執(zhí)行 （ 3） 質(zhì) 量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理的職責(zé)： 1. 總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)部門，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)車間班組質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； 2. 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； 3. 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)； 4. 認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 5. 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備清潔衛(wèi)生，確保機(jī)器設(shè)備不帶病工作，保證生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備符合食 品質(zhì) 量安全的要求； 6. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，并定期進(jìn)行衛(wèi)生、安全教育。 其他各崗位職責(zé)見(jiàn)《人員崗位職責(zé)與任職要求》的規(guī)定。 第三章 術(shù)語(yǔ)、縮寫和定義 術(shù)語(yǔ) 使用的供應(yīng)鏈為供方→本公司→顧客。 文件要求 總則 質(zhì)量體系文件根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的要求編制，能覆蓋審查通則中 21個(gè)要素的要求， 本公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。 設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須充分考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生保障措施； （ 5） 所用術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ 6） 計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確； （ 8） 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。直接引用的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)加蓋“受控文件”。 質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識(shí)別。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)分解以及管理，在本手冊(cè)中 。 本公司結(jié)合實(shí)際要求，編制了“質(zhì)量安全管理體系職能分配表”（見(jiàn) ）。 2. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。 企業(yè)場(chǎng)所要求 廠區(qū)要求 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足飲用水生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 ◆ 生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施； ◆ 廢棄瓶蓋集中存放并定時(shí)清理； ◆ 車間地面用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材料覆涂， 房頂應(yīng)無(wú)灰塵； ◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染； ◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn) 生產(chǎn) 要求。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括： a）顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整 性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生要求、價(jià)格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的溝通渠道等； b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)）； c）產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求。對(duì)于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客當(dāng)面的溝通過(guò)程視為評(píng)審過(guò)程。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審由供銷部負(fù)責(zé)記錄 ?！笔潜竟镜淖谥迹非笞吭绞枪九Φ姆较?。 采購(gòu)驗(yàn)證 采購(gòu)物資進(jìn)廠時(shí)按有關(guān)規(guī)定，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 質(zhì)量控制 公司分別編制《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序 》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》及《不合格和召回管理辦法》對(duì)飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，符合衛(wèi)生要求。在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及交付過(guò)程中，必須保護(hù)好標(biāo)識(shí)；在移動(dòng)標(biāo)識(shí)時(shí)，移動(dòng)標(biāo)識(shí)的人員必須保持標(biāo)識(shí)內(nèi)容始終一致，防止相關(guān)半成品或成品混亂，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具有可追溯性。搬運(yùn)工具必須清潔干燥并加鋪襯墊，防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備 b) 產(chǎn)品入庫(kù)搬運(yùn)要注意保護(hù)產(chǎn)品的合格標(biāo)識(shí)，保持標(biāo)識(shí)清晰、牢固。 檢測(cè)儀器應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期、檢定人。 強(qiáng)制檢定和本公司無(wú)法校準(zhǔn)的檢測(cè)儀器，應(yīng)定期送廠外法定機(jī)構(gòu)檢定校準(zhǔn)。并對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求進(jìn)行規(guī)定。 應(yīng)設(shè)計(jì)，并在每年的 12 月份發(fā)出書(shū)面的調(diào)查表來(lái)收集與監(jiān)測(cè)顧客滿意或不滿意的信息，各崗位人員應(yīng)記錄平時(shí)與顧客溝通交流獲取的信息包括接收和收集到顧客的投訴與抱怨；匯總提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。 在管理評(píng)審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部審查情況，并提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，不得出具虛假報(bào)告。 b) 我公司 *號(hào)項(xiàng)目一般每年兩次委托陽(yáng)泉市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 產(chǎn)品放行及服務(wù)提供必須按相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或監(jiān)視，只有當(dāng)所有特定檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)均已完成并符合要求時(shí)，才能將產(chǎn)品放行和提供服務(wù)，否則，應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)或者依據(jù)合同、協(xié)議規(guī)定得到顧 客批準(zhǔn)，并遵守下述的規(guī)定方可交付或放行。 數(shù)據(jù)分析 本公司確保執(zhí)行收集與分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以判定質(zhì)量安全管理體系的適宜性與有效性，并決定改進(jìn)的機(jī)會(huì)所在，這包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生之資料。 公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a) 識(shí)別 /評(píng)審不合格； (包括顧客抱怨 )； b) 調(diào)查確定不合格的原因； c) 評(píng)估為避免不符合情況再次發(fā)生所必須的措施； d) 確定及實(shí)施必要的糾正行動(dòng)； e) 記錄糾正措施執(zhí)行結(jié)果； f) 將已執(zhí)行的糾正措施提交管理評(píng)審。 在管理過(guò)程中，識(shí)別出的其他潛在不合格原因，應(yīng)分析和評(píng)價(jià)潛在不合格原因，并按照以下條款要求采取預(yù)防措施 ，必要時(shí)修訂相關(guān)文件并實(shí)施，達(dá)到預(yù)防不合格發(fā)生的目的。 b) 對(duì)顧客要求的符合程度：產(chǎn)品質(zhì)量合格率、合同履約率。 不合格控制 1. 公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行《不合格及召回控制程序》，確保不合格品、不確定產(chǎn)品及過(guò)程不合格被識(shí)別與控制。 過(guò)程檢驗(yàn) a) 各部門應(yīng)確保采用適當(dāng)之方法來(lái)監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量體系各項(xiàng)建立的過(guò)程，對(duì)純凈水生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)控及質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保生產(chǎn)、管理過(guò)程持續(xù)滿足要求?？偨?jīng)理應(yīng)支持和保護(hù)檢驗(yàn)人員的法定職責(zé)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)不符合制度要求的任何指示，檢驗(yàn)人員的拒絕應(yīng)得到保護(hù)。 a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)： GB l7323— 1998《瓶裝飲用純凈水》及 GB57501985《生活飲用水檢驗(yàn)規(guī)范》（ 20xx 年修訂版） ,瓶裝飲用水中證單元審查細(xì)則規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表， GB 7718— 20xx預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 。對(duì)其中的嚴(yán)重問(wèn)題進(jìn)行回訪，確認(rèn)是否改善。 b） 統(tǒng)計(jì)報(bào)表，等等。 質(zhì)檢部應(yīng)保存檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)、檢定記錄。 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)儀器偏 離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評(píng)估以前檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，同時(shí)對(duì)檢測(cè)儀器和受影響的產(chǎn)品采取的適當(dāng)措施，可包括： a） 追回檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品和重新檢測(cè)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 總則 質(zhì)檢部按本要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)儀器）進(jìn)行控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 產(chǎn)品防護(hù) 公司在飲用 水的生產(chǎn)過(guò)程和最終交付至目的地期間，在生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求，具體按各支持性文件執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在全部的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)及服務(wù)的運(yùn)作中，以標(biāo)識(shí)卡的方式對(duì)產(chǎn)品及物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別。 采購(gòu)驗(yàn)證過(guò)程按照《采購(gòu)控制程序》和《檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。工藝更新、新產(chǎn)品和技術(shù)改造過(guò)程按本手冊(cè) 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由供銷部及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。特殊合同由供銷部組織廠部、質(zhì)檢部、供銷部進(jìn)行評(píng) 審，填寫合同評(píng)審表，報(bào)總經(jīng)理審批。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 a）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由供銷部組織對(duì)相應(yīng)的顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)此的 更改）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保有能力履行對(duì)顧客的承諾。 ◆ 本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，已按《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求配置水處理設(shè)備、空氣凈化器、自動(dòng)灌裝設(shè)備等必備生產(chǎn)設(shè)備。 ◆ 生產(chǎn)設(shè)備有安全警示，避免工傷事故的發(fā)生。廠區(qū)具備以下要求： ◆ 合理選擇廠址，周圍無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉 塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源，廠區(qū)整潔； ◆ 水源地設(shè)立衛(wèi)生防疫區(qū)，以泉（井）外圍半徑 15 米范圍內(nèi)為一級(jí)防護(hù)區(qū)，此區(qū)內(nèi)無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)，不得放置與取水設(shè)備無(wú)關(guān)的其他物品； ◆ 在一級(jí)外圍 30 米的范圍為二級(jí)防護(hù)區(qū)，此區(qū)內(nèi)不得設(shè)置居住區(qū)和工廠、廁所等，不得堆放垃圾、廢棄物，嚴(yán)禁使用農(nóng)藥、化肥，并不得有破壞水源水文地質(zhì)條件的活動(dòng)，保護(hù)好現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境； ◆ 對(duì)廠區(qū)內(nèi)垃圾進(jìn)行密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)和定時(shí)清理，廠區(qū)排污溝為密閉式，沒(méi)有異味，各種雜物分類集中堆放。 ，提高顧客的滿意度。 3. 控制要求 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可臨時(shí)舉行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理負(fù)責(zé)從管理人員中任命一名質(zhì)量 負(fù)責(zé)人，并確保全體員工了解質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量安全管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃。 4. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 第 5 章 管理職責(zé) 組織領(lǐng)導(dǎo) 在本手冊(cè) ，公司最高管理者（總經(jīng)理）任命了 質(zhì)量負(fù)責(zé)人并對(duì)其應(yīng)承擔(dān)的質(zhì) 量職責(zé)進(jìn)行了確定；在本手冊(cè) ， 公司最高管理者（總經(jīng)理）確定了各質(zhì)量部門及部門質(zhì)量職責(zé)，相關(guān)人員的崗位職責(zé)、要求在支持性文件《人員崗位職責(zé)及任職要求》中詳細(xì)規(guī)定。 4. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄控制 做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量記錄并妥善管理和保存，為證實(shí)符合生產(chǎn)許可證管理要求和質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 5. 受控文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，歸檔時(shí)應(yīng)按類別進(jìn)行文件歸檔。 本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括： （ 1） 本公司等同采納的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)； （ 2） 本公司制定的包含產(chǎn)品質(zhì)量要求的各類工藝文件； （ 3） 本公司制定原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 辦公室負(fù)責(zé)將本公司所需的產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。 ◆ 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍（見(jiàn)第１章） b） 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的部門（見(jiàn) ）引用的程序文件（見(jiàn)附頁(yè)文件目錄） c） 質(zhì)量安全管理體系中各生 產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量監(jiān)控、衛(wèi)生安