【正文】 ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 刪 除 刪 除 ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ○ “★”主要負責領(lǐng)導(dǎo) “▲”主要職責 “ ○ ”配合執(zhí)行 （ 3） 質(zhì) 量職責和權(quán)限 總經(jīng)理的職責： 1. 總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗部門，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責。 生產(chǎn)車間班組質(zhì)量職責、權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； 2. 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)； 3. 認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)； 4. 認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 5. 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備清潔衛(wèi)生，確保機器設(shè)備不帶病工作，保證生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備符合食 品質(zhì) 量安全的要求； 6. 負責組織生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，并定期進行衛(wèi)生、安全教育。 其他各崗位職責見《人員崗位職責與任職要求》的規(guī)定。 第三章 術(shù)語、縮寫和定義 術(shù)語 使用的供應(yīng)鏈為供方→本公司→顧客。 文件要求 總則 質(zhì)量體系文件根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》的要求編制，能覆蓋審查通則中 21個要素的要求， 本公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。 設(shè)計工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須充分考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生保障措施； （ 5） 所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標準的規(guī)定； （ 6） 計量單位應(yīng)使用法定計量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確； （ 8） 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。文件更改時，其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)更改。直接引用的國標、行標加蓋“受控文件”。 質(zhì)量記錄應(yīng)詳細、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識別。 策劃 質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標分解以及管理，在本手冊中 。 本公司結(jié)合實際要求，編制了“質(zhì)量安全管理體系職能分配表”（見 ）。 2. 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審會議，負責批準管理評審計劃和管理評審報告。 質(zhì)量負責人負責對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報總經(jīng)理。 企業(yè)場所要求 廠區(qū)要求 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足飲用水生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。 ◆ 生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施； ◆ 廢棄瓶蓋集中存放并定時清理； ◆ 車間地面用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當使用淺色無毒材料覆涂， 房頂應(yīng)無灰塵； ◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染； ◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn) 生產(chǎn) 要求。廠部負責生產(chǎn)設(shè)備管理。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ，負責調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括： a）顧客對產(chǎn)品要求的完整 性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標準、 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生要求、價格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問題的溝通渠道等； b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進）； c）產(chǎn)品價格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求。對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客當面的溝通過程視為評審過程。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審由供銷部負責記錄 ?！笔潜竟镜淖谥迹非笞吭绞枪九Φ姆较?。 采購驗證 采購物資進廠時按有關(guān)規(guī)定，實施進貨檢驗或驗證。 質(zhì)量控制 公司分別編制《采購控制程序》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序 》、《質(zhì)量檢驗控制程序》及《不合格和召回管理辦法》對飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程進行全面監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，符合衛(wèi)生要求。在產(chǎn)品的搬運、貯存及交付過程中，必須保護好標識；在移動標識時，移動標識的人員必須保持標識內(nèi)容始終一致，防止相關(guān)半成品或成品混亂，確保產(chǎn)品標識具有可追溯性。搬運工具必須清潔干燥并加鋪襯墊，防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備 b) 產(chǎn)品入庫搬運要注意保護產(chǎn)品的合格標識，保持標識清晰、牢固。 檢測儀器應(yīng)有表明其校準或檢定狀態(tài)的標識，標識上注明編號、檢定有效期、檢定人。 強制檢定和本公司無法校準的檢測儀器，應(yīng)定期送廠外法定機構(gòu)檢定校準。并對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的方法、要求進行規(guī)定。 應(yīng)設(shè)計，并在每年的 12 月份發(fā)出書面的調(diào)查表來收集與監(jiān)測顧客滿意或不滿意的信息，各崗位人員應(yīng)記錄平時與顧客溝通交流獲取的信息包括接收和收集到顧客的投訴與抱怨；匯總提交管理評審，作為持續(xù)改進的依據(jù)之一。 在管理評審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部審查情況，并提交管理評審，作為持續(xù)改進的依據(jù)之一。檢驗人員嚴格按檢驗規(guī)范進行檢驗，不得出具虛假報告。 b) 我公司 *號項目一般每年兩次委托陽泉市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗機構(gòu)檢驗。 產(chǎn)品放行及服務(wù)提供必須按相關(guān)規(guī)定的要求進行檢驗或監(jiān)視，只有當所有特定檢驗和驗證活動均已完成并符合要求時，才能將產(chǎn)品放行和提供服務(wù)，否則，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準或者依據(jù)合同、協(xié)議規(guī)定得到顧 客批準，并遵守下述的規(guī)定方可交付或放行。 數(shù)據(jù)分析 本公司確保執(zhí)行收集與分析適當?shù)馁Y料，以判定質(zhì)量安全管理體系的適宜性與有效性，并決定改進的機會所在，這包括監(jiān)視和測量活動及相關(guān)來源所產(chǎn)生之資料。 公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，糾正與預(yù)防措施的實施應(yīng)采取以下步驟： a) 識別 /評審不合格； (包括顧客抱怨 )； b) 調(diào)查確定不合格的原因； c) 評估為避免不符合情況再次發(fā)生所必須的措施； d) 確定及實施必要的糾正行動； e) 記錄糾正措施執(zhí)行結(jié)果； f) 將已執(zhí)行的糾正措施提交管理評審。 在管理過程中，識別出的其他潛在不合格原因，應(yīng)分析和評價潛在不合格原因，并按照以下條款要求采取預(yù)防措施 ，必要時修訂相關(guān)文件并實施，達到預(yù)防不合格發(fā)生的目的。 b) 對顧客要求的符合程度：產(chǎn)品質(zhì)量合格率、合同履約率。 不合格控制 1. 公司編制并嚴格執(zhí)行《不合格及召回控制程序》，確保不合格品、不確定產(chǎn)品及過程不合格被識別與控制。 過程檢驗 a) 各部門應(yīng)確保采用適當之方法來監(jiān)視和測量質(zhì)量體系各項建立的過程，對純凈水生產(chǎn)設(shè)備的運行監(jiān)控及質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進，確保生產(chǎn)、管理過程持續(xù)滿足要求?？偨?jīng)理應(yīng)支持和保護檢驗人員的法定職責，對領(lǐng)導(dǎo)不符合制度要求的任何指示，檢驗人員的拒絕應(yīng)得到保護。 a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的依據(jù)： GB l7323— 1998《瓶裝飲用純凈水》及 GB57501985《生活飲用水檢驗規(guī)范》（ 20xx 年修訂版） ,瓶裝飲用水中證單元審查細則規(guī)定的質(zhì)量檢驗項目表， GB 7718— 20xx預(yù)包裝食品標簽通則 。對其中的嚴重問題進行回訪，確認是否改善。 b） 統(tǒng)計報表，等等。 質(zhì)檢部應(yīng)保存檢測儀器的校準、檢定記錄。 發(fā)現(xiàn)檢測儀器偏 離校準狀態(tài)時，要立即評估以前檢驗和監(jiān)測結(jié)果的有效性，同時對檢測儀器和受影響的產(chǎn)品采取的適當措施，可包括： a） 追回檢測過的產(chǎn)品和重新檢測。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 質(zhì)檢部按本要求對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱檢測儀器）進行控制，確保測量能力與測量要求的一致性。 產(chǎn)品防護 公司在飲用 水的生產(chǎn)過程和最終交付至目的地期間，在生產(chǎn)、搬運、包裝、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求，具體按各支持性文件執(zhí)行。 標識和可追溯性 公司在全部的生產(chǎn)、倉儲及服務(wù)的運作中，以標識卡的方式對產(chǎn)品及物資進行標識識別。 采購驗證過程按照《采購控制程序》和《檢驗規(guī)程》執(zhí)行。工藝更新、新產(chǎn)品和技術(shù)改造過程按本手冊 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由供銷部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。特殊合同由供銷部組織廠部、質(zhì)檢部、供銷部進行評 審，填寫合同評審表，報總經(jīng)理審批。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 a）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由供銷部組織對相應(yīng)的顧客要求和所作的承諾（包括對此的 更改）進行評審，評審必須在合同簽定之前進行，確保有能力履行對顧客的承諾。 ◆ 本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，已按《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》的要求配置水處理設(shè)備、空氣凈化器、自動灌裝設(shè)備等必備生產(chǎn)設(shè)備。 ◆ 生產(chǎn)設(shè)備有安全警示，避免工傷事故的發(fā)生。廠區(qū)具備以下要求： ◆ 合理選擇廠址，周圍無有害氣體、煙塵、灰塵、粉 塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源，廠區(qū)整潔； ◆ 水源地設(shè)立衛(wèi)生防疫區(qū)，以泉（井）外圍半徑 15 米范圍內(nèi)為一級防護區(qū)，此區(qū)內(nèi)無關(guān)人員不得入內(nèi)，不得放置與取水設(shè)備無關(guān)的其他物品； ◆ 在一級外圍 30 米的范圍為二級防護區(qū)，此區(qū)內(nèi)不得設(shè)置居住區(qū)和工廠、廁所等，不得堆放垃圾、廢棄物，嚴禁使用農(nóng)藥、化肥，并不得有破壞水源水文地質(zhì)條件的活動，保護好現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境； ◆ 對廠區(qū)內(nèi)垃圾進行密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)和定時清理，廠區(qū)排污溝為密閉式，沒有異味，各種雜物分類集中堆放。 ，提高顧客的滿意度。 3. 控制要求 管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，必要時可臨時舉行。 質(zhì)量負責人 總經(jīng)理負責從管理人員中任命一名質(zhì)量 負責人，并確保全體員工了解質(zhì)量負責人的職責和權(quán)限。 當需要改進和更新現(xiàn)有的質(zhì)量安全管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量安全管理體系進行策劃。 4. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 第 5 章 管理職責 組織領(lǐng)導(dǎo) 在本手冊 ，公司最高管理者（總經(jīng)理）任命了 質(zhì)量負責人并對其應(yīng)承擔的質(zhì) 量職責進行了確定；在本手冊 ， 公司最高管理者（總經(jīng)理）確定了各質(zhì)量部門及部門質(zhì)量職責，相關(guān)人員的崗位職責、要求在支持性文件《人員崗位職責及任職要求》中詳細規(guī)定。 4. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄控制 做好與質(zhì)量有關(guān)的各項活動的質(zhì)量記錄并妥善管理和保存，為證實符合生產(chǎn)許可證管理要求和質(zhì)量安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。 5. 受控文件應(yīng)進行編號，歸檔時應(yīng)按類別進行文件歸檔。 本公司的技術(shù)標準包括： （ 1） 本公司等同采納的國家標準、行業(yè)標準及地方標準； （ 2） 本公司制定的包含產(chǎn)品質(zhì)量要求的各類工藝文件； （ 3） 本公司制定原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗標準； 辦公室負責將本公司所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地方標準收集齊全。 ◆ 質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍（見第１章） b） 質(zhì)量手冊覆蓋的部門（見 ）引用的程序文件（見附頁文件目錄） c） 質(zhì)量安全管理體系中各生 產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)控、衛(wèi)生安