【正文】 食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》各項(xiàng)要求； b) 符合本公司所策劃的安排以及建立的質(zhì)量安全管理體系要求； c) 得到有效實(shí)施與保持； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)被審查活動(dòng)、場(chǎng)所之狀態(tài)與重要性及前次審查結(jié)果進(jìn)行審查計(jì)劃的策劃。 b) 企業(yè)化驗(yàn)室具備色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見(jiàn)物、凈含量、電導(dǎo)率、 PH值、菌落總數(shù)、大腸菌群以及食品標(biāo)簽的檢驗(yàn)?zāi)芰Α? f) 化驗(yàn)室要建立規(guī)范完整的檢驗(yàn)記錄及其檔案，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄檔案至少保留兩年。 b) 監(jiān)視和測(cè)量方法，除了本手冊(cè)其他章節(jié)已經(jīng)明確的方法之外，還有各個(gè)部門(mén)主管內(nèi)部自我檢查、目標(biāo)達(dá)成情況的檢查、顧客反饋和投訴、顧客滿意調(diào)查、執(zhí)法部門(mén)監(jiān)督檢查。 2. 當(dāng)不合格品是在交付或是被使用后才被發(fā)現(xiàn)，本公司應(yīng)根據(jù)不符合的程度采取適當(dāng)?shù)拇?施。 c) 過(guò)程、產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，過(guò)程和產(chǎn)品特性分析：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、不合格品分布等。 a) 依據(jù)管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等結(jié)果，以及為達(dá)到更高質(zhì)量目標(biāo)、適宜新的需求，對(duì)于所識(shí)別的潛在不合格，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，并滿足識(shí)別潛在不符合事項(xiàng)及其原因的要求； b) 評(píng)價(jià)、決定及確保必要預(yù)防措施的執(zhí)行； c) 驗(yàn)證預(yù)防措施的效果； d) 記錄預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果； e) 將已執(zhí)行的預(yù)防措施提交管理評(píng)審，并推廣該措施。 糾正措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部應(yīng)督促責(zé)任部門(mén)確保針對(duì)管理體系、各個(gè)過(guò)程和產(chǎn)品的不合格，通過(guò)糾正措施消除不良原因，以防止再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)適宜于所遇問(wèn)題的嚴(yán)重程度。 6. 應(yīng)保留不合格品性質(zhì)、采取任何措施的相關(guān)記錄。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)證明產(chǎn)品符合性、安全性的依據(jù)，檢驗(yàn)或監(jiān)視人員和授權(quán)放行產(chǎn)品或服務(wù)的人員。 帶 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 為加強(qiáng)企業(yè)管理，保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量，特對(duì)我公司純凈水產(chǎn)品帶 *號(hào)項(xiàng)目制定如下檢驗(yàn)計(jì)劃： a) 我公司帶 *號(hào)項(xiàng)目委托國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，委托陽(yáng)泉市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 d) 化驗(yàn)室從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，取得上崗證方可上崗從事檢驗(yàn)工作。 對(duì)審查進(jìn)行跟蹤并記錄糾正措施執(zhí)行情況、驗(yàn)證情況以及驗(yàn)證結(jié)果。這些信息的內(nèi)容可包括但不局限于以下方面： a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客感受； b) 顧客需求的變化； c) 市場(chǎng)需求的變化。 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 的應(yīng)用 公司在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。所有檢測(cè)儀器，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自修理。沒(méi)有國(guó)家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司將校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件。 產(chǎn)品的搬運(yùn) a) 產(chǎn)品在搬運(yùn)中，要根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性選擇適應(yīng)的搬運(yùn)器具和位置，防止在搬運(yùn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量造成損 壞。 。考核方法與過(guò)程按《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序》執(zhí)行。其控制要求按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 工藝更新和技術(shù)改造 “用戶至上，質(zhì)量第一，持續(xù)改進(jìn)。 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b）在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求應(yīng)在顧客接受前得到確認(rèn)； c）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決； d）公司通過(guò)初步規(guī)劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。對(duì)于訂貨銷售較小批量的訂貨合同（批量≤ 噸）由供銷部和倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行溝通，由授權(quán)人員在合同或協(xié)議上的簽字作為評(píng)審記錄；零星散戶的訂貨由業(yè)務(wù)員評(píng)審，供銷部主任在訂貨單上簽字批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 《員工健康與衛(wèi)生控制程序》 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃 飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ，其中包括確定： a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)； b) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和工藝指標(biāo)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程； c) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； d) 過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄； e) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力； f) 人力、物力及資金資源提供； g) 其它相關(guān)內(nèi)容。 生產(chǎn)設(shè)備 本公司制定并實(shí)施《 生產(chǎn) 設(shè)備控制程序 》，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。灌裝車間設(shè)置了空氣凈化和消毒設(shè)施，入口處安裝有風(fēng)淋設(shè)施，灌裝車間的空氣清潔度整體應(yīng)達(dá)到 1000 級(jí)； ◆ 灌裝車間安裝風(fēng)淋室，有效預(yù)防人員對(duì)灌裝車間的污染。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1）辦公室會(huì)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制定崗位任職要求，確定各崗位能力及職責(zé)要求； 2）根據(jù)現(xiàn)有人員能力差距與崗位的需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施，如調(diào)整工作崗位、招聘新的技術(shù)素質(zhì)更高的人員； 3）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng) 價(jià)方式包括：理論考核、在崗觀察和技能評(píng)定等； 4）對(duì)全公司員工進(jìn)行職業(yè)素養(yǎng)、質(zhì)量意識(shí)、飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)，并保留員工的教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； 5）具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門(mén)和人員。 管理評(píng)審 1. 總則 對(duì)質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以確保質(zhì)量安全管理體系持續(xù)適宜瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證管理要求及國(guó)家相關(guān)飲用水安全衛(wèi)生法律法規(guī)。 本公司各崗位人員的職責(zé)在支持性文件《人員崗位職責(zé)及任職要求》中詳細(xì)描述。必要時(shí)， 對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。 編制《質(zhì)量記錄清單》，按規(guī)定統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)。 直接引用的各類外來(lái)文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后交由辦公室登 記、發(fā)放給各使用處。 3. 文件的更改由原審批部門(mén)進(jìn)行審批。其管理過(guò)程按《文件控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)識(shí)別本公司外包過(guò)程有每 年度計(jì)劃進(jìn)行的成品全項(xiàng)目型式檢驗(yàn)、帶 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)全部委托給國(guó)家授權(quán)的機(jī)構(gòu)實(shí)施，公司主要通過(guò)確認(rèn)其被授權(quán)的資質(zhì)范圍有效證件進(jìn)行選擇。 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》； GB 17323－ 1998 《瓶裝飲用純凈水》； 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查 細(xì)則》。 、權(quán)限 1．本部門(mén)文件、質(zhì)量記錄的管理 ,并定期移交記錄到辦公室歸檔； 2．本部門(mén)發(fā)生不合格的控制、原因分析及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； 3．本部門(mén)職責(zé)內(nèi)質(zhì)量管理相關(guān)的信息、數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng) 計(jì)、分析，并向管理評(píng)審會(huì)議提供改進(jìn)的建議。 廠部 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； 2. 負(fù)責(zé)確定公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程； 3. 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 4. 組織編制生產(chǎn)技術(shù)文件，經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 5. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全衛(wèi)生情況； 6. 負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好； 7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)； 8. 負(fù)責(zé)工序管理，飲用水生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生環(huán)境管理； 9. 參與不合格品的評(píng)審； 10. 負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出，認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作； 11. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 注：重大安全、質(zhì)量事故為以下情況之一：發(fā)生工傷事故、導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、公司信譽(yù)受損、 產(chǎn)品召回、受官方處罰或 造成直接經(jīng)濟(jì)損失 1萬(wàn)元以上的 事件。 廠部：生產(chǎn)工藝參數(shù)確定誤差率為 0。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命書(shū) 為了確保公司質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)公司的相關(guān)人事規(guī)定，經(jīng)研究決定，現(xiàn)任命總經(jīng)理 王江 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)為： 確保食品質(zhì)量安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保本公司飲用純凈水 生產(chǎn) 過(guò)程符合食品安全衛(wèi)生要求； 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部（如審查機(jī)構(gòu)）聯(lián)絡(luò)。 提供給生產(chǎn)許可證審查機(jī)構(gòu)的受控版本是最新適用版本，但本公司不予回 收更新。 經(jīng)審核，符合公司的實(shí)際和發(fā)展的需要，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。 前 言 為了健全和進(jìn)一步完善本公司的食品質(zhì)量安全管理體系，促進(jìn)質(zhì)量安全管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門(mén)依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)編寫(xiě)本《質(zhì)量手冊(cè)》 本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理的系統(tǒng)綱領(lǐng)性文件，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是落實(shí)各部門(mén)質(zhì)量職能，規(guī)范質(zhì)量行為的準(zhǔn)則，也是公司為確保生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量對(duì)社會(huì)和所有顧客的承諾。 本《質(zhì)量手冊(cè)》從生效日期開(kāi)始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著國(guó)家 政策、市場(chǎng)的變化、顧客需求及本公司生產(chǎn)技術(shù)更新的變化，將對(duì)本手冊(cè)不斷修改，以滿足顧客需求，促進(jìn)公司的發(fā)展。 質(zhì)量手冊(cè)的修改和再版 當(dāng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化以及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)本身存在問(wèn)題時(shí)，可進(jìn)行修改。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時(shí)完成在本公司內(nèi)所擔(dān)認(rèn)的其它崗位工作職責(zé)。 車間：工藝執(zhí)行率 100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%； 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 100%按計(jì)劃執(zhí)行，年生產(chǎn)重大安全、質(zhì)量事故為零。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx0405 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) （ 1） 組織機(jī)構(gòu)圖 化 檢 室 供銷部 廠部 質(zhì)檢部 總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 廠部辦公室 生產(chǎn)車間 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 注：財(cái)務(wù)部不納入體系管理 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 供銷部 廠部 質(zhì)檢部 總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 注：財(cái)務(wù)部不納入體系管理 計(jì)量?jī)x器管理 原輔料、產(chǎn)品檢驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn) 采購(gòu)管理 生產(chǎn)車間 廠部辦公室 倉(cāng)庫(kù) 銷售管理 顧客管理 材料使用管理 生產(chǎn)管理 成品防護(hù)管理 人力資源管理 文件管理 （ 2） 質(zhì)量安全管理體系職能分配表 管理層 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié) 部門(mén) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 廠辦 廠部 質(zhì)檢部 車間 供銷部 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 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