【正文】 。 三、供應(yīng)部 1．負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評價工作。是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門 . 8. 負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司整過程的檢驗(yàn)工作。 17. 協(xié)助銷售科搞好售后服務(wù)工作。 8. 負(fù)責(zé)企業(yè)各種規(guī)章制度的貫徹實(shí)施 9. 負(fù)責(zé)人員的招聘和培訓(xùn)工作。 韓志同志為東港市雪冬食品有限公司生產(chǎn)部主任，負(fù)責(zé)生產(chǎn)及質(zhì)量的具體管理 崔雅莉同志為東港市雪冬食品有限公司銷售部經(jīng)理，負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作；部門內(nèi)的人員調(diào)配。 質(zhì)量管理手冊批準(zhǔn)令 3為確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)的管理是我們的必走之路。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 本手冊為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準(zhǔn)生效后各車間和部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以致力于提高公司管理水平。 3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。 12. 負(fù)責(zé)員工的考勤工作。 3. 抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。 3. 負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 4. 負(fù)責(zé)不合格原輔材料索賠、退貨工作。 2. 每月向公司總經(jīng)理匯報本月的經(jīng)營情況， 并向公司提出建議。 ，檢查質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃的實(shí)施及完成情況。 ，并制定質(zhì)量獎罰辦法。 。 。 7. 抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達(dá)到衛(wèi)生管理規(guī)范和安 全生產(chǎn)規(guī)范。 。 有關(guān)原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)方有關(guān)技術(shù)資料的索取、收集與歸檔工作。 、組織和制定產(chǎn)品開發(fā)、資本擴(kuò)張等財務(wù)決策 、財務(wù)開發(fā)、財務(wù)配置的方案。 、有關(guān)檢驗(yàn)方法研究、留樣分析。 、銷、存報表。 ，生產(chǎn)線生產(chǎn)實(shí)績統(tǒng)計和人員工資的設(shè)定與統(tǒng)計工作。 4．內(nèi)容 文件的分類及標(biāo)識 公司質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類： a、質(zhì)量手冊 b、 作業(yè)指導(dǎo)書（包括技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝） c、 記錄（表格） d、 質(zhì)量計劃 13 e、外來文件 文件編寫： 質(zhì)量管理手冊由品質(zhì)部參照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫 . 作業(yè)指導(dǎo)書和各部門的崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際操作和要求進(jìn)行編寫 . 記錄表格由各部門的主管編制 . 文件的審核、審批： 質(zhì)量管理手冊由品質(zhì)部編制 ,公司總經(jīng)理審批 ,發(fā)放對象一般為各部門主管 . 作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后 ,由品質(zhì)部發(fā)放給相關(guān)的部門和崗位 ,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。 外來文件管理 ：顧客及上級部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進(jìn)行控制。 應(yīng)聘合格后 ,由辦公室辦理聘用手續(xù) ,并將其個人資料登記存檔。 各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 通過內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識。 2．適用范圍 適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。 量具等由使用部門自行驗(yàn)收，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》。 對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備 、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 對于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)， 有必要時取樣回來檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。 倉管員根據(jù)驗(yàn)收情況及《原材料檢驗(yàn)報告單》，認(rèn)真填寫《原輔材料進(jìn)公司記錄》，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意 入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 化驗(yàn)室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗(yàn)結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時，馬上報告車間負(fù)責(zé)人并立即停止生產(chǎn) 。 b. 重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗(yàn)的依據(jù)。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全企業(yè) 檢驗(yàn)儀器、計量設(shè)備 送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負(fù)責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制定本企 業(yè)這類設(shè)備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。 對 檢驗(yàn)儀器、計量設(shè)備 的可調(diào)部位，任何人不能改動。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報廢的原材料、半成品、成品及庫存品、客戶退貨品 。 公司總經(jīng)理收到相 關(guān)不合格品報告后，應(yīng)及時組織有關(guān)部門進(jìn)行評審后作出如下處理 : a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求，交由原車間處理。 職責(zé) 銷售部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。 不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： （一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； （二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； （三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品； （四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 處理召回產(chǎn)品的規(guī)程 對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級或廢棄處理。 通知的內(nèi)容如下： 召回的原因 召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。 原材料標(biāo)識： 所有材料入庫前，原材料倉管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，原材料倉管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識，并登記在《原材料進(jìn)倉帳報本》。 對于在生產(chǎn)過程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識其品名。 標(biāo)識管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有 損壞、遺失等情況要及時處理。 采取糾正措施的信息來源： 同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，采購部負(fù)責(zé)收集此類信息資料。 質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)到狀況或不期望的情況由各有關(guān)單位依目標(biāo)值評估后采取糾正措施，由生產(chǎn)部跟蹤確認(rèn)。 作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲存和防護(hù)以及成品的防護(hù)和交付。 儲存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強(qiáng)腐蝕性物品。 f. 包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。 3. 職責(zé) 28 倉管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。 月底化驗(yàn)員根據(jù)《原材料進(jìn)公司記錄表》作出《物料檢驗(yàn)月匯總表》，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)，具體參照《采購質(zhì)量管理程序》。 不合的產(chǎn)品按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及安檢委托檢驗(yàn)詳見表格： 糕點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶 *項(xiàng)目檢驗(yàn)計劃 序號 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 標(biāo) 記 備 注 1 外觀和感官 √ 2 凈含量 √ 3 水份 √ 4 總糖 * 面包不檢此項(xiàng) 5 脂肪 * 面包不檢此項(xiàng) 6 蛋白質(zhì) * 面包不檢此項(xiàng) 7 比容 * 適用于面包 8 酸度 * 適用于面包 9 酸價 * 10 過氧化值 * 11 總砷 * 12 鉛 * 13 黃曲霉毒素 * 14 防腐劑 :山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉 ) * 月餅加測脫氫乙酸面包加測溴酸鉀 15 甜味劑 :糖精鈉甜蜜素 * 16 色素 :胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán) * 根據(jù)色澤選擇測定 30 17 鋁 * 18 細(xì)菌總 數(shù) √ 19 大腸菌群 √ 20 致病菌 * 21 霉菌計數(shù) * 注 :“√ ”標(biāo)記的項(xiàng)目產(chǎn)品出廠前必須由本廠化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣 ,具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,并出具書面檢驗(yàn)結(jié)果， 檢驗(yàn)報告由質(zhì)檢員存檔保管。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－4 分）； b. 在本部門員工能正確認(rèn)識工作意義，正確理解工作指示和方針。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 9－ 10 分，良7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； 員工在工作中始終保持協(xié)作態(tài)度，順利推動工作。占 10 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 9－ 10 分，良7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； 員工在工作中始終保持協(xié)作態(tài)度，順利推動工作。 4. 使用無毒無害的容器或包裝材料盛裝食品?；加小拔宀　闭卟坏脜⒓咏佑|直接入口食品的 工作。 8. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可出廠，并按有關(guān)規(guī)定送由監(jiān)督部門監(jiān)測。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3分， 不合格 0－ 1 分）。占 10 分。（優(yōu) 18－20，良 14－ 17，合格 10－ 13，不合格 0－ 9）； b．采用正確的工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3分，不合格 0－ 1 分）。占 10 分。（優(yōu) 18－ 20，良 32 14－ 17，合格 10－ 13，不合格 0－ 9）； b. 在本部門中采用正確的工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。 考核辦法 一、 考核分部門考核和人員考核，都采用百分制，考核總分在 85～ 100 為優(yōu)，總分 75～ 84為良，總分在 50～ 75 為合格，總分在 0～ 49 為不合格。 化檢員按有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng) 目包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量， 29 予以記錄并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報告單》。 不合格的中間產(chǎn)品按《不合格品管理程序》處理。 化驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋 給倉庫，并予以記錄。 交付： 成品最終交付時必須是經(jīng)過核對總數(shù)量、檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。 b. 包裝物料必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 機(jī)動叉車操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)合格方可操作，并按要求作好維護(hù)保養(yǎng)工作。 在糾正措施或預(yù)防措施時，首先相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正預(yù)防措施報告》，執(zhí)行單位和跟蹤確認(rèn)單位必須及時如實(shí)記錄。 信息分析：相關(guān)部門將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果及影響產(chǎn)品過程的重要程度，決定是否采取糾正或預(yù)防措施，在實(shí)施前必須明確重要問題點(diǎn)的責(zé)任單位。 責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正措施與預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序?yàn)椤爱a(chǎn)品異?！鰩鞝顩r→入庫背景→制程狀態(tài)→材料來源”通過合格出公司。 狀態(tài)標(biāo)識的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。 3. 職責(zé) 24 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并進(jìn)行有效監(jiān)控。 在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。 對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報告給總經(jīng)理。 對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，品質(zhì)部必須召開分析會議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出處理意見，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 不合格品管理程序 1. 目的 本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標(biāo)識、記錄、評審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的 檢驗(yàn)儀器、計量設(shè)備 臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行《 檢驗(yàn)儀器、計量設(shè)備 周期檢定計劃表》。 所有不合格 品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。 每道工序加工完成后必須檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工 .。 操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)記錄。 采購員根據(jù)批準(zhǔn)《采購計劃》和《采購單》按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采