【正文】 預(yù)防措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部應(yīng)確保針對(duì)管理體系、各個(gè)過(guò)程和產(chǎn)品的潛在不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在不符合的原因，防止其發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 分析資料，以提供下列信息 : a) 顧客滿(mǎn)意 度調(diào)查，每年至少一次分析 , 參見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意調(diào)查表》。 特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的責(zé)任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產(chǎn)品檢測(cè)或監(jiān)視，放行前由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)檢部主管對(duì)該產(chǎn)品的原料、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行確認(rèn)確保不存在質(zhì)量隱患，并對(duì)特例放行的項(xiàng)目做可追溯性標(biāo)識(shí)，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能及時(shí)處理。如本次 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)有不合格現(xiàn)象，則加嚴(yán)檢驗(yàn)一次，分析不合格 原因并采取有效糾正措施。 e) 檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)和實(shí)事求是出具檢驗(yàn)報(bào)告的權(quán)力，任何人不得干預(yù)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)管理 本公司編制了《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》和《檢驗(yàn) 規(guī)程》對(duì)原料采購(gòu)、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 當(dāng)監(jiān)測(cè)過(guò)程中獲得顧客嚴(yán)重不滿(mǎn)意的信息，應(yīng)立即執(zhí)行《糾正和預(yù)防 措施控制程序》采取糾正措施；對(duì)不滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正預(yù)防措施。 本公司使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有： a） 圖表。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī) 定要求的檢測(cè)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以確認(rèn)以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的合格性，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)由專(zhuān)人保管、發(fā)放、防止濫用。 c) 在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量損壞事故，搬運(yùn)人員應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)搬運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)收，根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)論按相關(guān)的規(guī)定處理。飲用水生產(chǎn)包裝箱運(yùn)輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備等 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司生產(chǎn)過(guò)程中不接納和使用顧客財(cái)產(chǎn)，不存在需要對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制要求。公司識(shí)別各產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，在指導(dǎo)書(shū)工藝流程圖中予以明確，編制并發(fā)放《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制。當(dāng)合同要求時(shí)，公司或顧客需到供方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，在相關(guān)的采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。通過(guò)不斷采納科學(xué)的、衛(wèi)生、節(jié)能的新工藝和新技術(shù)，保障產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿(mǎn)足并爭(zhēng)取超越顧客要求。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫(xiě)相關(guān)記錄并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 特殊合同的評(píng)審：特殊合同為對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)的產(chǎn)品的合同或訂貨合同為長(zhǎng)期合同（時(shí)間超過(guò)半年）或批量＞ 噸。 d）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求（如飲用水生產(chǎn)行業(yè)和 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定）；這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； e）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律 、法規(guī)、環(huán)保要求和飲用水生產(chǎn)包裝衛(wèi)生要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； f）公司確定的附加要求， 如：超越顧客的需求。車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。照明設(shè)備為防霧、防爆燈具。廠部負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理與維護(hù)。 4. 相關(guān)記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審會(huì)議記錄 第 6 章 資源管理 資源提供 為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，本公司確定并提供適宜的資源： 配備飲用水類(lèi)生產(chǎn)申請(qǐng)單元生產(chǎn)與銷(xiāo)售所需的設(shè)施設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，確保滿(mǎn)足 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、各申請(qǐng)單元飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及有關(guān)飲用水法律法規(guī)要求的要求； 配備充足的、符合要求的人力資源，生產(chǎn)工人健康合格并具有健康證，專(zhuān)職質(zhì)檢員經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)合格并持有質(zhì)檢員證； 優(yōu)化生產(chǎn)布局和工藝流程 ，杜絕生產(chǎn)過(guò)程中交叉污染； ，必要時(shí)進(jìn)行整改，確保滿(mǎn)足 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、《瓶（桶）裝飲用水類(lèi)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及有關(guān)飲用水類(lèi)生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求； 水源的防護(hù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，督促相關(guān)部門(mén)制定實(shí)施有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 本公司通過(guò)培訓(xùn)、傳閱文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責(zé)，相互配合，有效的開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。 質(zhì)量安全管理體系策劃 為滿(mǎn)足 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、《瓶（桶）裝飲用水類(lèi)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及有關(guān)飲用水類(lèi)生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求（見(jiàn) ），為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃，包括： 建立了符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量安全管理體系，體系包括質(zhì)量手冊(cè)、管理辦法 /控制程序文件及其他支持性文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量安全 管理體系所需的過(guò)程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 質(zhì)量記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)按規(guī)定有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。為保持外來(lái)文件的有效性，應(yīng)保持與外部有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系確保外來(lái)文件的有效性。 4. 辦公室記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版式 本的記錄。 . 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，本公司力求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。本公司質(zhì)量體系文件分四個(gè)層次，至上而下依次為： 1. 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)） 2. 程序文件 3. 工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等 4. 質(zhì)量記錄、表格 手冊(cè)、工藝文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求 編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的質(zhì)量安全管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)包括： a） 質(zhì)量安全管理體系范圍的說(shuō)明 ◆ 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 的全部要求，涵蓋了質(zhì)量安全管理體系的 21 個(gè)要素，闡述了本公司 飲用水生產(chǎn) 與銷(xiāo)售的全過(guò)程，其支持性說(shuō)明分別在管理辦法、控制程序及作業(yè)文件中描述。 縮寫(xiě)和定義 采用的專(zhuān)用語(yǔ)定義如下： 公司：陽(yáng)泉市靂泉水業(yè)有限公司。 第一章 范 圍 公司依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)；《質(zhì)量手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)公司 飲用水 生產(chǎn)過(guò)程符各申請(qǐng)單元食品生產(chǎn)許可證管理要求，有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求、符合相關(guān)法律法規(guī)的合格、衛(wèi)生的產(chǎn)品。 7. 對(duì)不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 2. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的法規(guī)，政策和方針。 質(zhì)檢部：進(jìn)貨、成品按檢驗(yàn)要求實(shí)施檢驗(yàn)漏檢率為零。公司各部門(mén)必須支持 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量，以促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。 質(zhì)量手冊(cè)的修改由修改的提出人員填寫(xiě)《文件更改記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。 本《質(zhì)量手冊(cè)》于二 0 一二年四月五日起實(shí)施。公司的所有部門(mén)和全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力。 法人： 劉顯 地址 : 山西省陽(yáng)泉市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)王瓏村 郵政編碼 : 045000 電 話(huà) : 20xx991 傳 真 : 20xx991 頒布令 為了保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求，符合 本公司各單元食品 生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例及相關(guān)國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī)要求，實(shí)施對(duì)顧客的承諾，取得顧客的信任，公司 依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 ，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)編寫(xiě)本《質(zhì)量手冊(cè)》。 非受控版本提供給顧客、供方等，他們不負(fù)有貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)的責(zé)任，質(zhì)量手冊(cè)的修改非受控版本不作追蹤回收。 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門(mén)辦理移交或退回手續(xù)。 質(zhì)量目標(biāo) 的分解 辦公室：培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率達(dá) 100%；考核合格率不低于 98%，文件發(fā)放誤差率為零。每次管理評(píng)審會(huì)議中應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)和報(bào)廢的審批、 負(fù)責(zé)重大或特殊合同的審批、主要原材料供應(yīng)商的審準(zhǔn)。 5. 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，組織合同訂單評(píng)審；負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織部門(mén)進(jìn)行處理； 6. 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量與評(píng)估； 7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ： （桶）裝飲用純凈水生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品為（桶）裝飲用純凈水。 g) 監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程的有效性和效率； h) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； i) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的過(guò)程。工藝文件由廠部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 2. 根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審。 9. 公司自行編制的文件以書(shū)面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 3. 控制要求 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。 b、 在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 本公司各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 。 4. 辦公室 、廠部門(mén)收集新法律法規(guī)、新工藝措施、新技術(shù)，并得到批準(zhǔn)后及時(shí)交與適用部門(mén)執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告（評(píng)審輸出的表現(xiàn)形式），管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)寫(xiě)明管理評(píng)審的結(jié)論，至少應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量安全管理體系及其過(guò)程、產(chǎn)品、安全衛(wèi)生、資源 需求進(jìn)行改進(jìn)的決定和措施。本公司制定《人力資源控制程序》對(duì)新老員工進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，確保技術(shù)水平及其職業(yè)素養(yǎng)合格?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)流程人流、工藝走向合理，并能滿(mǎn)足各自生產(chǎn)生產(chǎn)要求； ◆ 廠房預(yù)留必需的空間，滿(mǎn)足 設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行； ◆ 廠房清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲(chóng)的侵入和隱匿； ◆生產(chǎn)車(chē)間的空氣潔凈度應(yīng)滿(mǎn)足飲用水生產(chǎn)要求。庫(kù)房達(dá)到以下要求： ◆ 庫(kù)房保持整潔，地面平滑無(wú)裂縫，窗戶(hù)加裝紗窗防鼠防蟲(chóng)，門(mén)口閉合緊密堅(jiān)實(shí)，避免蟲(chóng)鼠竄入藏匿，等設(shè)施； ◆ 庫(kù)房?jī)?nèi)干凈衛(wèi)生，符合包裝材料、成品存放的衛(wèi)生要求； ◆ 包裝材料 場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時(shí)清掃、消毒 ； ◆ 各 批次 材料 、成品分別標(biāo)識(shí) 貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫(kù)內(nèi) 禁止 貯存 其它可能產(chǎn)生污染的物品； ◆ 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品有保存良好措施， 包裝材料 、成品離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)； ◆ 消毒藥品等有毒、有害物品單獨(dú)妥善存放，原料、產(chǎn)品庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止存放有毒、有害及易燃易爆物品。 相關(guān)文件 《 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 》 人員衛(wèi)生要求 生產(chǎn)員工的衛(wèi)生情況對(duì)產(chǎn)品有重要影響， 廠部編制《員工健康與衛(wèi)生控制程序》對(duì)公司員工進(jìn)行控制，以消除可能引入的生物性（如傳染病等）、化學(xué)性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）等潛在的食品安全危害。 評(píng)審 常規(guī)合同 :常規(guī)合同為公司現(xiàn)有產(chǎn)品及交付要求正常的產(chǎn)品的合同。 c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測(cè)要求內(nèi)容的評(píng)審。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a）產(chǎn)品信息； b）顧客查詢(xún)、合同或訂單的處理（包括更改），征詢(xún)顧客的明確意見(jiàn)； c）履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋，顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施，如是顧客投訴，必須給予及時(shí)滿(mǎn)意回復(fù)。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件包括合格供方名單、采購(gòu)合同、采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料 ，在采購(gòu)文件發(fā)放前，按規(guī)定審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 質(zhì)量管理考核 為了確保各項(xiàng)質(zhì)量管理制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，本公司編制《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序》每月對(duì)公司員工的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面工作考核，通過(guò)不斷的督促與改進(jìn)，使得員工自覺(jué)遵守衛(wèi)生管理制度與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為合格、不合格、待檢和待判等四種，須由質(zhì)檢部專(zhuān)職檢驗(yàn)員填寫(xiě)。車(chē)間內(nèi)不允許存放有毒有害物品或其他污染物。 按照國(guó)家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，做好檢測(cè)儀器使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。 。 公司編制《內(nèi)部審查控制程序》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等相關(guān)文件中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審查控制程序》 《質(zhì)量