【正文】 預防措施 質(zhì)量負責人、質(zhì)檢部應確保針對管理體系、各個過程和產(chǎn)品的潛在不合格，采取預防措施以消除潛在不符合的原因，防止其發(fā)生，采取的預防措施應潛在問題的影響程度相適應。 分析資料，以提供下列信息 : a) 顧客滿意 度調(diào)查，每年至少一次分析 , 參見《顧客滿意調(diào)查表》。 特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產(chǎn)品和服務的責任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產(chǎn)品檢測或監(jiān)視，放行前由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)檢部主管對該產(chǎn)品的原料、生產(chǎn)過程的檢驗記錄進行確認確保不存在質(zhì)量隱患，并對特例放行的項目做可追溯性標識，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問題時能及時處理。如本次 *號項目檢驗有不合格現(xiàn)象，則加嚴檢驗一次，分析不合格 原因并采取有效糾正措施。 e) 檢驗人員獨立行使檢驗和實事求是出具檢驗報告的權(quán)力，任何人不得干預。 過程的監(jiān)視和測量 檢驗管理 本公司編制了《質(zhì)量檢驗控制程序》和《檢驗 規(guī)程》對原料采購、半成品和成品進行檢驗、驗證。 當監(jiān)測過程中獲得顧客嚴重不滿意的信息，應立即執(zhí)行《糾正和預防 措施控制程序》采取糾正措施；對不滿意進行跟蹤和確認，如效果不佳，則再次制定糾正預防措施。 本公司使用的統(tǒng)計技術(shù)有： a） 圖表。 當計算機軟件用于規(guī) 定要求的檢測手段時，使用前應加以確認以證明其能用于驗證產(chǎn)品的合格性，必要時進行再確認。標識由專人保管、發(fā)放、防止濫用。 c) 在搬運過程中發(fā)生質(zhì)量損壞事故，搬運人員應報告質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對搬運產(chǎn)品進行重新驗收，根據(jù)檢驗的結(jié)論按相關(guān)的規(guī)定處理。飲用水生產(chǎn)包裝箱運輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備等 顧客財產(chǎn) 本公司生產(chǎn)過程中不接納和使用顧客財產(chǎn)，不存在需要對顧客財產(chǎn)的控制要求。公司識別各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，在指導書工藝流程圖中予以明確，編制并發(fā)放《關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導書》對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行控制。當合同要求時，公司或顧客需到供方貨源處驗證采購產(chǎn)品，在相關(guān)的采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。通過不斷采納科學的、衛(wèi)生、節(jié)能的新工藝和新技術(shù)，保障產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足并爭取超越顧客要求。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按《記錄控制程序》進行管理。 特殊合同的評審：特殊合同為對現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進的產(chǎn)品的合同或訂貨合同為長期合同（時間超過半年）或批量＞ 噸。 d）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求（如飲用水生產(chǎn)行業(yè)和 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生相關(guān)規(guī)定）；這是一類習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應作出承諾； e）與產(chǎn)品有關(guān)的責任，公司應隨時了解法律 、法規(guī)、環(huán)保要求和飲用水生產(chǎn)包裝衛(wèi)生要求，使公司產(chǎn)品和服務符合其要求； f）公司確定的附加要求， 如：超越顧客的需求。車間負責生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。照明設(shè)備為防霧、防爆燈具。廠部負責廠區(qū)的管理與維護。 4. 相關(guān)記錄 管理評審計劃 管理評審報告 管理評審會議記錄 第 6 章 資源管理 資源提供 為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，本公司確定并提供適宜的資源： 配備飲用水類生產(chǎn)申請單元生產(chǎn)與銷售所需的設(shè)施設(shè)備、檢測設(shè)備，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、各申請單元飲用水生產(chǎn)許可證審查細則及有關(guān)飲用水法律法規(guī)要求的要求； 配備充足的、符合要求的人力資源，生產(chǎn)工人健康合格并具有健康證，專職質(zhì)檢員經(jīng)專項培訓合格并持有質(zhì)檢員證； 優(yōu)化生產(chǎn)布局和工藝流程 ，杜絕生產(chǎn)過程中交叉污染； ，必要時進行整改，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求； 水源的防護符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。 質(zhì)量負責人負責編制管理評審計劃，督促相關(guān)部門制定實施有關(guān)的各項改進措施。 本公司通過培訓、傳閱文件等方式，讓每位員工明白自己的職責、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責，相互配合，有效的開展各項活動。 質(zhì)量安全管理體系策劃 為滿足 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》及有關(guān)飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求（見 ），為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量安全管理體系進行策劃，包括： 建立了符合 ISO9001： 20xx標準的文件化的質(zhì)量安全管理體系，體系包括質(zhì)量手冊、管理辦法 /控制程序文件及其他支持性文件，這些文件對本公司質(zhì)量安全 管理體系所需的過程的管理進行了適宜的規(guī)定。 質(zhì)量記錄應注明日期并簽字或蓋章，需要時還應按規(guī)定有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。為保持外來文件的有效性，應保持與外部有關(guān)部門的聯(lián)系確保外來文件的有效性。 4. 辦公室記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版式 本的記錄。 . 3 技術(shù)標準 技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，本公司力求技術(shù)標準文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。本公司質(zhì)量體系文件分四個層次，至上而下依次為： 1. 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標） 2. 程序文件 3. 工藝文件、技術(shù)標準、檢驗規(guī)程等 4. 質(zhì)量記錄、表格 手冊、工藝文件及技術(shù)標準 質(zhì)量手冊 本公司的質(zhì)量手冊是 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》要求 編制的，詳細說明了本公司建立的質(zhì)量安全管理體系及其運行方式，手冊包括： a） 質(zhì)量安全管理體系范圍的說明 ◆ 質(zhì)量手冊的內(nèi)容覆蓋了 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 的全部要求，涵蓋了質(zhì)量安全管理體系的 21 個要素，闡述了本公司 飲用水生產(chǎn) 與銷售的全過程，其支持性說明分別在管理辦法、控制程序及作業(yè)文件中描述。 縮寫和定義 采用的專用語定義如下： 公司：陽泉市靂泉水業(yè)有限公司。 第一章 范 圍 公司依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》的要求建立、實施和改進質(zhì)量安全管理體系，并結(jié)合公司實際情況編制本手冊；《質(zhì)量手冊》是向顧客及有關(guān)方面證實公司 飲用水 生產(chǎn)過程符各申請單元食品生產(chǎn)許可證管理要求，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、符合相關(guān)法律法規(guī)的合格、衛(wèi)生的產(chǎn)品。 7. 對不能按時完成生產(chǎn)任務和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責； 8. 完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 2. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的法規(guī)，政策和方針。 質(zhì)檢部：進貨、成品按檢驗要求實施檢驗漏檢率為零。公司各部門必須支持 質(zhì)量負責人的工作，服從領(lǐng)導，不斷提高生產(chǎn)、服務質(zhì)量，以促進企業(yè)的發(fā)展。 質(zhì)量手冊的修改由修改的提出人員填寫《文件更改記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準后修改。 本《質(zhì)量手冊》于二 0 一二年四月五日起實施。公司的所有部門和全體員工應認真貫徹執(zhí)行手冊中的各項規(guī)定，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力。 法人： 劉顯 地址 : 山西省陽泉市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)王瓏村 郵政編碼 : 045000 電 話 : 20xx991 傳 真 : 20xx991 頒布令 為了保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，符合 本公司各單元食品 生產(chǎn)許可證管理條例及相關(guān)國家衛(wèi)生法律法規(guī)要求，實施對顧客的承諾，取得顧客的信任，公司 依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 ，結(jié)合本企業(yè)的實際情況及產(chǎn)品特點編寫本《質(zhì)量手冊》。 非受控版本提供給顧客、供方等，他們不負有貫徹實施質(zhì)量手冊的責任，質(zhì)量手冊的修改非受控版本不作追蹤回收。 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。 質(zhì)量目標 的分解 辦公室：培訓計劃實施率達 100%；考核合格率不低于 98%，文件發(fā)放誤差率為零。每次管理評審會議中應對質(zhì)量目標的適宜性進行評審。 7. 負責生產(chǎn)設(shè)備的采購和報廢的審批、 負責重大或特殊合同的審批、主要原材料供應商的審準。 5. 負責與顧客進行溝通，組織合同訂單評審；負責接收顧客投訴及組織部門進行處理； 6. 負責顧客滿意度的測量與評估； 7. 完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 ： （桶）裝飲用純凈水生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品為（桶）裝飲用純凈水。 g) 監(jiān)視、測量和分析過程的有效性和效率； h) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； i) 建立和應用持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系的過程。工藝文件由廠部負責工藝文件的編制，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行。 2. 根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審。 9. 公司自行編制的文件以書面形式為準，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 3. 控制要求 質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。 b、 在進行管理評審時，將對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。 本公司各部門的質(zhì)量職責和權(quán)限、主要管理層的職責和權(quán)限見 。 4. 辦公室 、廠部門收集新法律法規(guī)、新工藝措施、新技術(shù)，并得到批準后及時交與適用部門執(zhí)行。 質(zhì)量負責人負責做好會議記錄，負責編制管理評審報告（評審輸出的表現(xiàn)形式），管理評審報告中應寫明管理評審的結(jié)論，至少應包括對質(zhì)量安全管理體系及其過程、產(chǎn)品、安全衛(wèi)生、資源 需求進行改進的決定和措施。本公司制定《人力資源控制程序》對新老員工進行適宜的培訓，確保技術(shù)水平及其職業(yè)素養(yǎng)合格?，F(xiàn)場生產(chǎn)流程人流、工藝走向合理，并能滿足各自生產(chǎn)生產(chǎn)要求； ◆ 廠房預留必需的空間，滿足 設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行； ◆ 廠房清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿； ◆生產(chǎn)車間的空氣潔凈度應滿足飲用水生產(chǎn)要求。庫房達到以下要求： ◆ 庫房保持整潔，地面平滑無裂縫，窗戶加裝紗窗防鼠防蟲，門口閉合緊密堅實，避免蟲鼠竄入藏匿，等設(shè)施； ◆ 庫房內(nèi)干凈衛(wèi)生，符合包裝材料、成品存放的衛(wèi)生要求； ◆ 包裝材料 場地和倉庫設(shè)專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒 ； ◆ 各 批次 材料 、成品分別標識 貯存，每批原材料均有明顯標志，同一庫內(nèi) 禁止 貯存 其它可能產(chǎn)生污染的物品； ◆ 庫房內(nèi)存放的物品有保存良好措施， 包裝材料 、成品離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫； ◆ 消毒藥品等有毒、有害物品單獨妥善存放，原料、產(chǎn)品庫區(qū)內(nèi)禁止存放有毒、有害及易燃易爆物品。 相關(guān)文件 《 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 》 人員衛(wèi)生要求 生產(chǎn)員工的衛(wèi)生情況對產(chǎn)品有重要影響， 廠部編制《員工健康與衛(wèi)生控制程序》對公司員工進行控制，以消除可能引入的生物性（如傳染病等）、化學性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）等潛在的食品安全危害。 評審 常規(guī)合同 :常規(guī)合同為公司現(xiàn)有產(chǎn)品及交付要求正常的產(chǎn)品的合同。 c）質(zhì)檢部負責質(zhì)量檢測要求內(nèi)容的評審。 聯(lián)絡、溝通主要內(nèi)容： a）產(chǎn)品信息； b）顧客查詢、合同或訂單的處理（包括更改），征詢顧客的明確意見； c）履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務不合格的處理措施，如是顧客投訴，必須給予及時滿意回復。 采購文件 采購文件包括合格供方名單、采購合同、采購物資質(zhì)量標準等有關(guān)資料 ，在采購文件發(fā)放前，按規(guī)定審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當。 質(zhì)量管理考核 為了確保各項質(zhì)量管理制度得到嚴格執(zhí)行，本公司編制《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序》每月對公司員工的生產(chǎn)過程進行全面工作考核，通過不斷的督促與改進，使得員工自覺遵守衛(wèi)生管理制度與作業(yè)指導書，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)可分為合格、不合格、待檢和待判等四種，須由質(zhì)檢部專職檢驗員填寫。車間內(nèi)不允許存放有毒有害物品或其他污染物。 按照國家發(fā)布的有關(guān)校準規(guī)程，做好檢測儀器使用前的首次校準和周期校準，并做好校準記錄。 。 公司編制《內(nèi)部審查控制程序》、《質(zhì)量檢驗控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等相關(guān)文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的方法及應用程度作出了詳細規(guī)定。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審查控制程序》 《質(zhì)量