【正文】 制訂日期 版本 / A/ 修改 0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 采購(gòu) 采購(gòu) 采購(gòu)控制 公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部份或直接影響其質(zhì)量的有關(guān)供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資的分類采取不同的方式進(jìn)行， 經(jīng)評(píng)定合格的供方列入 合格供方名錄 。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相 關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 技術(shù)部組織確認(rèn)特殊過程 —— 過程的輸出不能由其后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 ,或是在產(chǎn)品交付顧客使用之后才暴露問題 。 生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性要求，以執(zhí)行《生產(chǎn)過程管理程序》方式 明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)事項(xiàng)。 產(chǎn)品防護(hù) 采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理，及產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符 合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 使用監(jiān)視裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 KRF212 共 35 頁 第 25 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 8 章節(jié)名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查統(tǒng)計(jì)表等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 相關(guān)文件 《顧客信息反饋處理程序》 KRF203 共 35 頁 第 26 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 / A/ 修改 0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 a 每年 年底， ISO 委員會(huì)負(fù)責(zé)制定下年度審核計(jì)劃，按期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 b 審核前，審 核組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確審核實(shí)施過程，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 KRF213 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司人事部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程（特別是生產(chǎn)運(yùn)作過程），結(jié)合質(zhì)量管理體系要求考慮其重要性及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客要求。 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)公司內(nèi)部對(duì)體系運(yùn)行與維護(hù)的需要 ,著重于對(duì)體系運(yùn)作 共 35 頁 第 27 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量 中的資源、目標(biāo)、方法和結(jié)果進(jìn)行過程的監(jiān)視和分析。 對(duì)于交付的產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)。 當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 質(zhì)量部及相關(guān)部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn) 品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀與趨勢(shì)。 糾正措施 公司在下列情況 ,需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、外審管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 共 35 頁 第 32 頁 附件 管理者代表任命書 為全面貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保 武漢凱瑞制衣 有限公司的質(zhì)量管理體系能得到有效的運(yùn)行，茲任命周克明 為管理者代表，并授權(quán)其行使以下權(quán)力： （ 1） 負(fù)責(zé)組織編寫 武漢凱瑞制衣 有限公司質(zhì)量管理體系文件； （ 2） 向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； （ 3） 提高本公司員工對(duì)滿足顧客及相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解； （ 4） 組織本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部質(zhì)量審核； （ 5） 負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜； （ 6） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的相關(guān)管理。 預(yù)防措施 質(zhì)量部基于數(shù)據(jù)分 析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)量部使用 糾正 /預(yù)防措施報(bào)告 ，填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以 辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接收等。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料和零部件、半成品、 成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用統(tǒng)計(jì)一次合格率、機(jī)器設(shè)備停產(chǎn)時(shí)間和次數(shù)等方法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 。 b 在末次會(huì)議后，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 /糾正措施通知單 給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 每三個(gè)月一次由生管部統(tǒng)計(jì)分析本公司的間接顧客反饋回來的顧客投訴意見，分析間接顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議 .生管部也可以通過與其他顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)裝置按相應(yīng)規(guī)定的校驗(yàn)周期送武漢市 /經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)計(jì)量檢定測(cè)試所進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司在生產(chǎn)過程中，使用顧客提供的實(shí)物財(cái)產(chǎn)包括 線、商標(biāo)、嘜頭、拉鏈、鈕扣、吊牌等， 當(dāng)使用顧客提供的財(cái)產(chǎn)時(shí)，按《生產(chǎn)過程管理程序》管理。 為確保這些特殊過程具備生產(chǎn)滿足要求產(chǎn)品的能力 ,技術(shù)部應(yīng)組織做好下列工作：制定作業(yè)指導(dǎo)書；明確質(zhì)量特性值要求；設(shè)備操作資格認(rèn)可；人員資格認(rèn)可；后續(xù)檢驗(yàn)的安排；記錄的要求；必要時(shí)的再確認(rèn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 產(chǎn)品外包加工時(shí)，執(zhí)行《產(chǎn)品外加工管理程序》。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)重大更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)驗(yàn)證同輸出階段的評(píng)審 工作同時(shí)進(jìn)行。 按客戶的要求及紙樣設(shè)計(jì)思路，安排樣板車工制板。 相關(guān)文件 《顧客信息反饋處理程序》 KRF203 《訂單評(píng)審程序》 KRF207 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 策劃 本公司的訂單幾乎全部都是集團(tuán)公司下達(dá)的，淡季時(shí)才接其他客戶的訂單。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 (售前 )公司不定期采用互聯(lián)網(wǎng)、展銷會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司 (新 )產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的 (新 )產(chǎn)品信息。 訂單的評(píng)審應(yīng)在訂單簽訂之前進(jìn)行，確保顧客 的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需在 生產(chǎn)通知單 備注欄中予以記錄。 共 35 頁 第 19 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 7 章節(jié)名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及其順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與滿足顧客要求和公司質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相 一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件（如工序作業(yè)指導(dǎo)卡），根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c. 過程實(shí)施的階段，及其有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f. 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 c. 計(jì)劃外培 訓(xùn)可由相關(guān)部門以教育培訓(xùn)需求計(jì)劃表的形式提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 共 35 頁 第 17 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 人力資源管理 人力資源管理 人員安排 人事部組織編制崗位入職要求，明確各崗位工作人員依其工作崗位性質(zhì)、任務(wù)和目標(biāo)所必須的基本素質(zhì)和能力的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 5. 管理評(píng)審的輸入一般包括： a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客投訴的處理，顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況； e. 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化因素（如法律法規(guī)的 變化等）； g. 對(duì)改進(jìn)的建議； h. 其它所必須的信息。 5. 管理者代表 由質(zhì)量部主管 兼任管理者代表 ,全權(quán)代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行實(shí)施管理 ,其職責(zé)如 所述。 5. 4 策劃 5. 質(zhì)量目標(biāo) 5. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定及發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司人事部及各部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分的控制； 5. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，應(yīng)具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段