【正文】 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品 /服務(wù)符合規(guī)定的要求。 供方評(píng)定及控制過(guò)程內(nèi)容包括： a) 品管部負(fù)責(zé)確定評(píng)定準(zhǔn)則； b) 采購(gòu)部組織供方評(píng) 定； c) 副總經(jīng)理確定合格供方； d) 品管部負(fù)責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)； e) 品管部適時(shí)協(xié)助供方改善。 1 目的和范圍 為確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行 質(zhì)量策劃。 本公司主要產(chǎn)品 /服務(wù)提供流程。 3 管理要求 為確保特殊過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行特殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》，以使特殊過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，條件適宜時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程： a) 確定最佳的工藝參數(shù)和服務(wù)的最佳方式； b) 所用設(shè)備、設(shè)施（精確度、安全性、可用性）進(jìn)行能力確認(rèn)； c) 操作人員進(jìn)行資格確認(rèn)及能力考核； d) 過(guò)程能力進(jìn)行定期確認(rèn)（應(yīng)規(guī)定定期確認(rèn)的項(xiàng)目及準(zhǔn)則）； e) 所需留下的記錄進(jìn)行策劃、實(shí)施和保持。 3 管理要求 為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，公司編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)貯存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括： a) 劃分區(qū)域； b) 掛牌標(biāo)識(shí)； c) 容器標(biāo)識(shí)。 4 引用程序文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》┉ ┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2014 顧客財(cái)產(chǎn) 1 目的和范圍 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法。 3 運(yùn) 作流程 顧客提供財(cái)產(chǎn)的范圍： a) 顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）； b) 顧客提供的技術(shù)資料等知識(shí)產(chǎn)權(quán)； c) 顧客提供的服務(wù)（如運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等）； 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)有顧客提供的半成品及顧客提供的技術(shù)資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 顧客提供原材料的維護(hù) 倉(cāng)管 員負(fù)責(zé)提供原材料在倉(cāng)庫(kù)中的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購(gòu)部。 5 引用程序文件 《顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制程序》┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2013 產(chǎn)品防護(hù) 1 目的和范圍 為確保在內(nèi)部處理和 交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。 為防止 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生損壞或危險(xiǎn)，本公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以控制搬運(yùn)作業(yè)。 交付 為確保國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部交付過(guò)程活動(dòng)能得到控制，本公司編制了《產(chǎn)品交 付控制程序》，以控制交付作業(yè)。 3 管理要求 公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。 4 引用程序文件 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2017 測(cè)量 \分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系、過(guò)程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進(jìn)，因而，公司建立、實(shí)施并保持了一組用于測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 公司應(yīng)有效利利用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品 /過(guò)程 /體系進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，為此，公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 3 管理要求 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方式，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》，以確保顧客滿意度信息得到測(cè)量和分析，公司度量顧客滿意度方式包括： a) 調(diào)查表形式； b) 顧客意見反饋收集、匯總、分析形式； c) 走訪顧客方式。 3 管理要求 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃 /策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 1 目的和范圍 為確保得到所策劃之過(guò)程能力，應(yīng)對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 4 引用程序文件 （無(wú)） 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行： a) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃 /相關(guān)的書面文件對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的原材料不投入使用或 加工，對(duì)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依 據(jù)本公司《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》執(zhí)行； b) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃 /相關(guān)的書面文件對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的工序產(chǎn)品不投入使用或加工，對(duì)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》執(zhí)行； c) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃 /相關(guān)的書面文件對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的成品不出廠，對(duì)于檢驗(yàn)不合格成品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品交付控制程序》執(zhí)行。 4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》?????????? SF/CW— 2010 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》????? SF/CW— 2020 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》???? SF/CW— 2021 《不合格品控制程序》?????????? SF/CW— 2022 不合格品控制 1 目的和范圍 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對(duì)不條款合要求的產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 公司對(duì)不合格品處置方式包括： a) 退貨（針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格）； b) 報(bào)廢（針對(duì)工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點(diǎn)不合格）； c) 返工（針對(duì)工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點(diǎn)不合格）； d) 讓步接收（針對(duì)成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品）； e) 讓步放行（針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格）。 2 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析場(chǎng)合并進(jìn)行各自范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和應(yīng)用。 2 職責(zé) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)應(yīng)采取糾正和預(yù)防信息的收集、匯總、分析； 品管部負(fù)責(zé)所有糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審工作； 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 4 引用程序文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/ZS— 2023 。 公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原 因，防止不合格的再發(fā)生，并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，為此，公司編制了《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，以確保： a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不在發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施的結(jié)果； e) 確定和施事所需的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施。這些數(shù)據(jù)可包括： a） 顧客滿意度量結(jié)果； b） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； c） 過(guò)程績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； d） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性極其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d） 供方。 品管部在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證 實(shí)符合要求。 相關(guān)部門提出不合格品處置的申請(qǐng) . 3 管理要求 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，公司編制了《不合格品控制程序》，以對(duì)不合格品的確定、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、處置等事宜作出了規(guī)定，并在程序文件中明確了不合 格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。 3 管理要求 公司應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 a) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃； b) 審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性； c) 應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)； d) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 1 目的和范圍 為確保得到質(zhì)量管理體系符合性和有效性，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核整個(gè)過(guò)程進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 1 目的和范圍 為確保得到顧客滿意，應(yīng)對(duì)顧客滿意度度量有關(guān)事宜進(jìn)行管理和 控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持諸多監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，品管部予以協(xié)助。 a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際和國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能測(cè)量結(jié)果 失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 為確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了《儲(chǔ)存控制程序》，以控制儲(chǔ)存作業(yè)。 3 管理要求 在產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括： a) 標(biāo)識(shí)； b) 搬運(yùn)； c) 包裝； d) 儲(chǔ)存； e) 交付。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供原材料在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購(gòu)部。 顧客提供原材料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)； 原材料倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存、維護(hù)； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供的原材料在使用過(guò)程中的維護(hù)； 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)通知品 管部予以確認(rèn)。標(biāo)識(shí)方式包括： a） 只有服務(wù)提供者，才能佩帶職員卡、印刷名片、以傳遞狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括： a) 通過(guò)佩帶職員卡、遞送名片，給予顧客服務(wù)者身份標(biāo)視； b) 公司每一部門、每一場(chǎng)所應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)，使顧客能得到指引。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，采購(gòu)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 1 目的和范圍 某些過(guò)程輸出是不能定量以驗(yàn)證其品質(zhì)的，為確保上述過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 2 職責(zé) 管理者代表組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃； 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)策劃活動(dòng)的實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a） 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品