【正文】 ○ ○ 文件要求 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 《文件控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 《記錄控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理評審 《管理評審程序》 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 《人力資源管理程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 《機(jī)器設(shè)備與工裝管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過程 《訂單評審程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 《設(shè)計(jì)控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 采購 《采購管理程序》 《產(chǎn)品外加工管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ 共 35 頁 第 31 頁 附件 ISO9001： 20xx 職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 程 序 文 件 總 經(jīng) 理 管理者代 表 人 事 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 生 管 部 技 術(shù) 部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 制 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品外加工管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ● ○ ● 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 《顧客信息反饋處理程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核程序》 ● ● ● ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制 程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 《不合格品控制程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 注：“●”表示主管部門 ,“○”表示相關(guān)部門。 需改進(jìn)的項(xiàng)目，可以由質(zhì)量部以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的 價(jià)值。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)中判別。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 審核準(zhǔn)備 a 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 質(zhì)量部建立監(jiān)視和測量管理臺帳，于每年 5 月底提出監(jiān)視和測量裝置校驗(yàn)計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理審批。當(dāng)使用顧客提供的資料時(shí)，按《文件控制程序》管理。 相關(guān)文件 《采 購管理程序》 KRF208 《產(chǎn)品外加工管理程序》 KRF217 生產(chǎn)和服務(wù)提供 運(yùn)作控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施： a． 通過對顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性； b． 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c． 為生產(chǎn)服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； d． 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置； e． 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量； 共 35 頁 第 23 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 章節(jié)名稱 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) f． 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 客戶提出更改要求；在生產(chǎn)過程中遇到技術(shù)問題，生產(chǎn)部及時(shí)提出申請，通知設(shè)計(jì)人員、客戶及相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，待 確定后通知各相關(guān)部門。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 技術(shù)部收到客戶 提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)后，資料員對其所提供的資料（樣板生產(chǎn)單，紙樣設(shè)計(jì)外形圖，設(shè)計(jì)工藝尺寸表）進(jìn)行接受登記，并記錄在 客戶來樣登記表上。 問詢和咨詢（售中） 生管部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括訂 單的執(zhí)行和修改情況），負(fù)責(zé)解答并記錄。 與顧客有關(guān)的過程 7. 產(chǎn)品要求的確定 生管部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、產(chǎn)品的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 人員培訓(xùn)需求 各部門負(fù)責(zé)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求及各類人員工作崗位能力確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工 ,檢驗(yàn)人員，內(nèi)審員，特殊工種人員等；通過對各類人員能力的 考評，以培訓(xùn)計(jì)劃的方式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 5. 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，對有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成生管部通過與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，由技術(shù)部轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝 通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。公司應(yīng)： a） 識別質(zhì)量管理體系必須的過程及其在公司的應(yīng)用； b） 確定這些過程的順序和相互作用； c） 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)； g） 對于所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程進(jìn)行識別和控制，本公司有外包加工過程； h） 對實(shí)施這些過程的相關(guān)各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限都作具體 規(guī)定； 本公司對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)未予刪減。 生產(chǎn)部 ● 依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)和工序控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制； ● 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； ● 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工、返修； ● 車間負(fù) 責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的維護(hù)； ● 負(fù)責(zé)作業(yè)員工的操作培訓(xùn)。 共 35 頁 第 5 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制 訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 1 章節(jié)名稱 目的、范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn) 1 目的、范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn) 目的 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 凱瑞制衣的發(fā)展目標(biāo)：湖北出口服裝第一形象廠！為此公司制定新的發(fā)展規(guī)劃，占地 41 畝的凱瑞制衣工業(yè)園正在籌備建設(shè)中，預(yù)計(jì) 20xx 年 10 月投入使用，新的凱瑞制衣工業(yè)園將成為湖北省第一流的服裝出口基地！ 凱瑞制衣?lián)碛腥毡具M(jìn)口的一流設(shè)備，優(yōu)秀的管理人才和適應(yīng)市場發(fā)展的經(jīng)營理念。 本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。天和凱瑞自成立以來，不斷完善各項(xiàng)制度，大力引進(jìn)各類人才，努力適應(yīng)市場發(fā)展需要，積極探索走工貿(mào)結(jié)合道路。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的 1/3，則不變更版本 /修改，只對變更部分做更換即可，所有變更必須做好修訂記錄。 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 共 35 頁 第 6 頁 武漢凱瑞制衣有限公司 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 KRF120xx 制訂部門 ISO 委員會(huì) 生效日期 制訂日期 版本 /修改 A/0 章節(jié)號 章節(jié)名稱 質(zhì)量方針、目標(biāo) 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精心制衣 湖北第一 持 續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 質(zhì)量目標(biāo) 序號 質(zhì) 量 目 標(biāo) 1 產(chǎn)品一次合格率 90%（每月） 2 顧客滿意度 90 分（每三個(gè)月） 3 在用監(jiān)視和測量裝置校驗(yàn)合格率 100%（每三個(gè)月） 4 新員工培訓(xùn)上崗合格率 100%（每三個(gè)月） 公司各部門須將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)，確保公司所有人員對質(zhì)量方針有一個(gè)清晰、準(zhǔn)確的理解，并將質(zhì)量目標(biāo)列為對各部門 各類人員的考核指標(biāo)，定期進(jìn)行監(jiān)視和測量。 辦公 室 ● 負(fù)責(zé)公司后勤總務(wù)工作環(huán)境的管理。 記錄的控制 公司編制《記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的編制、填寫、標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定。 5. 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（要素）及對應(yīng)的活動(dòng)，確定對質(zhì)量管理體系要求（要素）所進(jìn)行的刪減及充分的理由； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d. 應(yīng)對公 司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等方面的變化做出判斷，必要時(shí)對計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5. ISO 委員會(huì)依據(jù)管理評審的討論內(nèi)容，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并對后續(xù)相關(guān)要求及措施的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、跟蹤、評價(jià)及考核，跟蹤記錄過程的實(shí)施情況。 相