【正文】 用三位阿拉伯數(shù)字表示。借閱人不得損壞、涂改文件，歸還時，文檔管理員要予以核對，并在《借閱復制登記表》上注銷。d)“受控”文本適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和第三方認證機構(gòu)的審核活動，“非受控”文本適用于合同場合、第二方認定及廣告宣傳活動。工作程序的要求 記錄的制訂 a)記錄表格統(tǒng)一由內(nèi)查部進行管理、登記和編號。如確因筆誤等原因需更改時，應(yīng)在原記錄上打上雙杠，在附近寫上正確的內(nèi)容，并由更改人蓋章（或簽字）和注明日期。 c)保管記錄的場所應(yīng)采取防火、防潮、防蟲和防霉變等措施。當貯存于計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫時，應(yīng)注意記錄復制的備份和密碼，同時要規(guī)定不同種類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置密碼。 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，以確保： 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保： 負責為質(zhì)量管理體系與外界聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)查部整理各輸入資料，摘出重點報總經(jīng)理。 管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)說明會議的時間、地點、主持人、參會人員、中心議題、有關(guān)的重大決定和措施；a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c)資源配置的改進；d)對相關(guān)責任部門的要求等。保存期三年。 保存合適的培訓和考核記錄。 產(chǎn)品相關(guān)要求的審查制定合同評審程序，于與客戶確認訂單前小心審查與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保： 客戶溝通確認并實施有效的渠道以便與客戶進行溝通，渠道可包括郵件、傳真、電子郵件、電話、會議及問卷調(diào)查等。 采購 總則確立和保持文件以保證采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求，有關(guān)之采購包括：如組織或客戶需要在供方處對產(chǎn)品進行驗證，必須在采購文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品放行方式。 對生產(chǎn)設(shè)備進行適當?shù)谋ｐB(yǎng)維修，以保持過程能力。外部對本公司產(chǎn)品沒有可追溯性要求。 交付生技部根據(jù)訂單編制《出貨單》，到了交付日期，整個出貨過程由生技部負責人負責監(jiān)督，必須確定所出貨物的顏色、款號及箱數(shù)，同時必須核準好貨車到達指定地點的時間。相關(guān)文件Q/GHC3002007O5 《合同評審管理辦法》Q/GHC3002007O6 《供應(yīng)商的選擇與評價管理辦法》Q/GHC3002007O7 《采購管理辦法》Q/GHC3OO2007O8 《過程控制管理辦法》相關(guān)記錄 《測量和測試儀器清單》 《測量和測試儀器校準記錄》 一般要求 計劃并實施所需的監(jiān)督、量測、分析及改善之程序，以職責內(nèi)查部負責內(nèi)部審核的歸口管理。，應(yīng)詳細記錄，具有可追溯性。，注意內(nèi)審員不要承擔本部門的審核任務(wù)。、目的、范圍、依據(jù)和日程安排，并口頭征求與會者意見。，逐項審核，并記錄審核事實和結(jié)果。（一般不超過一個小時） a)會議由審核組長主持。 h)對各部門提出要求：在三天內(nèi)針對《不符合報告》內(nèi)容，制訂糾正措施，報內(nèi)查部，在20天內(nèi)糾正措施實施報告實施完畢，報內(nèi)查部，由內(nèi)審組長組織跟蹤驗證。 a)在末次會后三天之內(nèi)，內(nèi)審組長要形成書面《內(nèi)審報告》。 驗證進貨產(chǎn)品；相關(guān)文件Q/GHC300200709 《檢查和測試管理辦法 》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1不合格品控制程序修訂編號01 目的標識、記錄、評價、分隔和處理不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品被不適當使用和交給客戶；2 范圍所有產(chǎn)品和與生產(chǎn)有關(guān)的來料、半成品和成品。3) 對不合格品通知行政總部負責退、換貨。由香港公司通知公司針對問題作出改進計劃并傳真至香港公司確認。 流程與產(chǎn)品的趨勢及特性； 確定消除不合格原因所需的糾正措施；適用范圍適用于已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品、不合格項等。，報管理者代表審批并簽署意見后，交由責任部門實施。，對潛在的較大或重大不合格進行調(diào)查分析，為確定預防措施提供依據(jù)。，可納人相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件中?！额A防措施實施驗證報告》內(nèi)查部組織實施和評審，驗證所采取的預防措施實施結(jié)果的有效性，并保存記錄。當發(fā)現(xiàn)措施效果不佳時，提出進一步改進的建議，填寫在相應(yīng)欄目中。，填寫《糾正/措施實施驗證報告》的“不合格事實”欄。 對任何要求的預防措施確定所需的處理步驟； 糾正和預防措施建立并實施糾正和預防措施程序，以消除實際或潛在的不合格。6 品質(zhì)記錄 J38．301 《不合格品情況表》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1數(shù) 據(jù) 分 析修訂編號0 數(shù)據(jù)分析在管理評審前，要求相關(guān)部門收集適當?shù)馁Y料，在管理評審會議上對這些資料進行分析，以展示質(zhì)量管理體系的適合性和有效性，并用以評估其系統(tǒng)之有效性及可持續(xù)改進之處。對嚴重不合格需報廢的必須報生技部經(jīng)理決。3) 裁床拉布裁時發(fā)現(xiàn)不合格來料。 過程間檢驗和試驗制定和保持質(zhì)量檢查標準以確保未經(jīng)檢驗合格的半成品不流入下工序。相關(guān)文件記錄表格 《內(nèi)審計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)審報告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1監(jiān) 視 與 測 量修訂編號0 過程的監(jiān)視與量測通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核以對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)督。I)審核組長宣布本次會議結(jié)束。 e)審核組長宣布《內(nèi)審報告》內(nèi)容（口頭草稿）的內(nèi)審綜述：審核組歷時多長時間，審核了多少部門和項目，覆蓋了ISO9001：2000標準的要求，對公司質(zhì)量管理體系取得的業(yè)績進行概括分析，存在的主要問題分析等。b)確定不符合項，并開出《不符合報告》。審核認真，但不盛氣凌人，遵章守時。，及內(nèi)審組的其他成員，組成審核組。，按《內(nèi)審計劃》安排，進行系統(tǒng)的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 監(jiān)督與量測 顧客滿意度調(diào)查待每柜貨到達客戶后，公司生技部負責向香港公司收集客戶反饋信息，以監(jiān)督客戶對公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，如顧客對某個項目不滿意或總體表現(xiàn)不滿意。校準記錄應(yīng)保存，校準合格標識應(yīng)保護好。 搬運產(chǎn)品搬運過程必須用繩子捆綁好或用袋裝好，確保產(chǎn)品免受撞擊、跌落。 相關(guān)文件Q/GHC300200708 《過程控制管理辦法》 過程確認本公司產(chǎn)品加工過程不涉及特殊過程，但可于將來適用時制定文件對特殊過程予以控制。過程受控包括：被評選合格的供方需記錄于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)。 客戶意見，包括客戶投訴，客戶投訴應(yīng)以《顧客投訴處理表》跟進。 記錄審查結(jié)果及審查后所采取的跟進措施； 理解客戶對產(chǎn)品的要求，包括交貨及交貨后的要求： 確認從事會影響產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)人員所必需具備的能力。 生技部報告 a)生產(chǎn)任務(wù)完成情況 b)設(shè)備運行狀況 c)方針目標完成情況及任何改進建議； 其他需由公司領(lǐng)導層研究決策的重大問題。 。適用范圍本章節(jié)規(guī)定了管理評審的職責、工作程序和要求?？偨?jīng)理委任行政部經(jīng)理為管理者代表，負責： 公司各員工理解質(zhì)量方針； 制定質(zhì)量目標；，應(yīng)根據(jù)過程的需要進行具體規(guī)定。有的按月分收集，有的按過程收集，有的按項目收集。 填寫記錄的注意事項 a)填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準確、字跡清晰、簽字欄目齊全、注明日期。 公司根據(jù)實施需要建立和保持的記錄。，至少兩人以上，并在登記表上簽字。用“J3”J是記錄中記的漢語拼音的第一個大寫字母“3”表示記錄第三層次文件，要保持文件的整潔，不得隨意涂改、勾劃。，由內(nèi)查部統(tǒng)一進行編號。，要重新進行批準。、會簽和審核a)文件的編制按誰主管，誰編制的原則，由主管部門指定專人負責編制并在文件編制人處簽字。，各業(yè)務(wù)主管部門負責本部門使用的文件的編制和記錄的管理。 質(zhì)量手冊編制質(zhì)量手冊以規(guī)定： 基礎(chǔ)設(shè)施過程流程圖不合格品控制采購交付檢驗及試驗生產(chǎn)控制合同評審產(chǎn)品/ 服務(wù) (輸出)客戶要求 (輸入) 客戶滿意產(chǎn)品實現(xiàn)建立質(zhì)量管理體系文件，以確保：受控狀態(tài)“受控”文本（蓋有鮮紅“受控”章兩字）和“非受控”文本（沒有“受控”印章）。本手冊頒布時，所示版本均為有效，所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。理由是本公司是按顧客提供的設(shè)計圖紙并結(jié)合相關(guān)國家、行業(yè)標準組織生產(chǎn)，公司生產(chǎn)工藝，技術(shù)條件均以成熟；不需要設(shè)計和開發(fā)過程。“和昌制衣”愿與海內(nèi)外新老客戶和朋友真誠合作，共謀發(fā)展。本公司是專業(yè)從事服裝的設(shè)計，生產(chǎn)的專業(yè)性企業(yè)。 綿陽和昌制衣有限公司總經(jīng)理: 一般3—5年內(nèi)有效。 科技促發(fā)展：發(fā)揚科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力，要不斷引進新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品投放市場、保證企業(yè)發(fā)展。綿陽和昌制衣有限公司 Q/HC9001—2006質(zhì) 量 手 冊（根據(jù)GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000）第 一 版2007—01—08 發(fā)布 受控狀態(tài)：2007—01—08 實施 發(fā)放號碼：綿陽和昌制衣有限公司 發(fā)布綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1質(zhì) 量 手 冊 目 錄修訂編號0章 節(jié) 號章 節(jié) 名 稱頁 次目 錄1質(zhì)量手冊頒布令2質(zhì)量方針發(fā)布令3任 命 書5公司概況6質(zhì)量手冊更改控制單71質(zhì)量手冊說明82公司組織機構(gòu)圖113公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖124質(zhì)量管理體系職能分配表13總 要 求14文件控制程序19記錄控制程序24