【正文】 本資 料來自 b）表明標準狀態(tài)的合適標志； c） 保證檢驗、測量和試驗的設備的檢驗記錄。 在用的測量和監(jiān)控設備要有校驗使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時終止使用，并明顯標識。 d) 適用的法律法規(guī)和其他要求、承諾的符合性； 監(jiān)測和測量 客戶滿意 A. 銷售部通過下列途徑獲取顧客對公司咨詢是否滿意的有關信息： 本資 料來自 a) 走訪顧客。 B. 銷售部負責建立并保存顧客檔案，定期進行客戶滿意度調(diào)查并做綜合分析，發(fā)現(xiàn)不足，逐步改進完 善滿足客戶要求。 內(nèi)部審核 廣州市榮來密封件有限公司 將實施定期的內(nèi)部審核，以明確管理體系是否符合原定計劃安排和 ISO9001 標準，以及是否得到有效的實施和保持。 所有的審核結(jié)果，《糾正措施報告》和分析報告必須向公司管理層匯報。過程監(jiān)控和測量的結(jié)果，監(jiān)控和測量的過程由質(zhì)量計劃定義。 a) 采購產(chǎn)品的不合格品控制，對于生產(chǎn)系統(tǒng)的采購品由品管部按照檢驗標準進行檢驗，檢驗結(jié)果 通知倉庫。并跟蹤供方《糾正和預防措施通知書》的回復。 h) 在必要的情況下，品管部負責對生產(chǎn)部發(fā)生不合格品的部門發(fā)出《糾正和預防措施通知書》，要求采取糾正措施和預防措施。 公司通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評審的結(jié)果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的缺陷不足，利用統(tǒng)計技術(shù)分析出原因，要求相關部門采取措施改進質(zhì)量管理體系有效性。 糾正措施 在數(shù)據(jù)分析的基礎上，采用糾正措施，消除己出現(xiàn)的不合格的原因，防止再發(fā)生。 c) 顧客對服務質(zhì)量投訴時 。 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。管者代表跟蹤驗證實施效果。 識別潛在的不合格 公司及時重點分析如下內(nèi)容 : a) 供方供貨質(zhì)量驗證工作、服務質(zhì)量評定、市場分析、顧客滿意度調(diào)查等。 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 糾正 預防措施狀態(tài)應提交管理評審。 g) 監(jiān)督人力資源、財務及資產(chǎn)的整體運作狀況 h) 建設公司企業(yè)文化，培養(yǎng)高、中層管理團隊 2. 管理者代表 a) 負責按《質(zhì)量手冊》的要求，建立、實施和保持質(zhì)量體系； b) 負責組織編寫質(zhì)量體系文件，審核《質(zhì)量手冊》 c) 負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核，及時向總經(jīng)理報告體系運 作情況 以及有關質(zhì)量管理體系改進的需求； d) 負責就質(zhì)量體系有關事宜與外部聯(lián)絡工作； 本資 料來自 e) 負責履行總經(jīng)理授權(quán)的其他職責； 3. 品管部 a) 負責制造工藝卡等技術(shù)文件的制定； b) 負責客戶特定要求的識別與轉(zhuǎn)化； c) 工裝、治具的制作與管理； d) 負責樣品的制作。 本資 料來自 a. 負責組織合同評審； b. 負責與客戶的溝通； c. 負責客戶滿意度的調(diào)查與分析； d. 負責客戶特殊要求的傳達 e. 負責公司對外社會關系的協(xié)調(diào)接待 f. 負責開展市場調(diào)研，收集國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)動態(tài)和市場應用銷售動態(tài)，制定營銷策略 g. 負責與客戶進行商務合同談判及訂單接受，協(xié)調(diào)交貨計劃 h. 負責收集客戶信息，建立信息檔案，及時進行反饋與跟蹤，提高售后服務質(zhì)量； i. 負責銷售風險管控及銷售貨款的回收跟進 j. 負責組織開展多種形式銷售活動，完成公司銷售目標 k. 配合監(jiān)督產(chǎn)品發(fā)運、交付；及時反饋與跟蹤市場使用情況 附件三、產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 附件四：質(zhì)量管理體系過程方式描述 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 品管部 行政部 采購部 銷售部 質(zhì)量管理體系 ★ ★ △ △ △ △ △ 本資 料來自 注 :★ 代表主要負責部門 。 4. 行政部 n) 組織內(nèi)部審核計劃的制定，主導內(nèi)部審核計劃的執(zhí)行； o) 負責 質(zhì)量 記錄文件與資料之正本的管理、發(fā)行、回收 (含文件保管、分發(fā)、更新抽換、銷毀 )； p) 統(tǒng)籌 質(zhì)量 記錄收集分析記錄，回授相關單位或供貨商改善； q) 負責人力資源管理制度的制定、修訂與實施； r) 負責薪酬福利管理工作，制定員工績效考核標準和制度并實施執(zhí)行； s) 負責公司招聘管理工作，并制定公司員工教育培訓及職業(yè)生涯發(fā)展計劃 ，并組織實施； t) 負責制定公司勞動關系的管理（勞動合同管理、勞資糾紛的預見與處理，勞動年審等） 本資 料來自 5. 生產(chǎn)部 a) 負責部門資源的安排、調(diào)度、培訓、考核，按期完成生產(chǎn)計劃 b) 負責生產(chǎn)線質(zhì)量、安全、紀律、數(shù)據(jù)、成本、 5s 等的管理和效率改善 c) c 負責部門內(nèi)部管理制度的制度，優(yōu)化及落實 d) 負責生產(chǎn)員工崗位應知應會等知識的培訓和考核 e) 制程不合格品原因分析及改善對策的提出與分析。 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 采購部 銷售部 品管部 行政部 本資 料來自 附件二：各部門職責 公司建立責任制，并形成文件，對從事與質(zhì)量相關的管理、執(zhí)行和驗證人員規(guī)定他們的質(zhì)量職責和權(quán)限，行政部代表公司對各部門質(zhì)量職責貫徹執(zhí)行情況和質(zhì)量指標完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核，行駛質(zhì)量否決權(quán)。 b) 管代發(fā)現(xiàn)服務過程有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題的影響程度，制定糾正措施 本資 料來自 并實施，驗證實施效果。 c) 糾正 /預防措施執(zhí)行記錄。 糾正措施的狀況應提交管理評審。信息來源 :服務過程的監(jiān)控、顧客投訴、第三方 (認證機構(gòu) )提出的不合格項。 e) 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格 。 a) 過程、產(chǎn)質(zhì)量量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時 。 公司對于重大改進，必要時由總經(jīng)理負責對質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標進行變更以實現(xiàn)改進，并由行政部對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、以及相關文件的相對應的內(nèi)容進行更改。 資料分析至少提供以下信息： 本資 料來自 a) 客戶滿意度 b) 符合產(chǎn)品要求 c) 過程和產(chǎn)品的趨勢和特性，以及預防措施機會 d) 供應商質(zhì)量 改進 持續(xù)改進 公司為保證質(zhì)量管理體系各過程的持續(xù)有效性，使公司的質(zhì)量管理體系的各過程得到不斷改進的機會，對公司持續(xù)改進的過程和活動進行如下策劃和管理 : 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并通過公司質(zhì)量管理體系的運作，努力為全體員工營造一個 使每位員工在各自工作中和質(zhì)量活動中不斷尋求改進機會的環(huán)境，使員工的改進活動得到公司人、財、物各方面的支持。 f) 發(fā)現(xiàn)不合格時，由生產(chǎn)部進行隔離和標識。 c) 退貨之外的處理，由總經(jīng)理決定是否讓步放行或降級使用。測試和檢測所有原材料， 半成品 和成品。 內(nèi)審員將不得審核與其職務有直接關系的部門 ，至少必須通過認可的審核課程培訓，并由公司管理 者代表確定。 審核報 告和糾正措施：一旦發(fā)現(xiàn)有與管理體系中要求不合格的項目，必須填寫《糾正措施 報告》，相關人員必須提出糾正和預防的措施。 D. 銷售部除將獲取的信息及時反饋給相關部門進行處理外，還應在管理評審會議中予以提報。 c) 客戶反饋，包括（投訴、贊揚）。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性 。 按照有關要求制定 各種測量和監(jiān)控設備的校驗周期，在校驗周期規(guī)定的時間內(nèi)進行校驗（校準有效期為一年），并進行明確的標識和記錄。 監(jiān)視 和測量設備的控制 對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保其滿足產(chǎn)質(zhì)量量檢測要求。 c) 包裝和運輸 :包裝要求在包裝指令和物料清單都有說明，應按照要求進行包裝。 a) 搬運 : 在一般情況下，物料和產(chǎn)品按照先進先出的原則流動。 產(chǎn)品檢驗和測試狀態(tài)程序?qū)Q定物料或產(chǎn)品是否可以放行或進入下一工序。產(chǎn)品標識系統(tǒng)可以追溯到供應商、采購訂單、產(chǎn)品編號或物料批號信息。包括： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 設備的認可和人員資格的鑒定； c) 編制生產(chǎn)作業(yè)指導書和檢驗指 導書； d) 保存相關的記錄； e) 當過程條件變更時（如設備維修或人員變動時），要實施再確認。產(chǎn)品回收在不合格品和退貨產(chǎn)品的授權(quán)的表格上注明。 規(guī)定的程序中定義了在每一個區(qū)域的測試和檢查的抽樣計劃，這些計劃規(guī)定了接受和拒 本資 料來自 收的標準。