【正文】 本資 料來自 b）表明標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志； c） 保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的設(shè)備的檢驗(yàn)記錄。 在用的測量和監(jiān)控設(shè)備要有校驗(yàn)使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)終止使用，并明顯標(biāo)識(shí)。 d) 適用的法律法規(guī)和其他要求、承諾的符合性； 監(jiān)測和測量 客戶滿意 A. 銷售部通過下列途徑獲取顧客對公司咨詢是否滿意的有關(guān)信息： 本資 料來自 a) 走訪顧客。 B. 銷售部負(fù)責(zé)建立并保存顧客檔案，定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查并做綜合分析，發(fā)現(xiàn)不足，逐步改進(jìn)完 善滿足客戶要求。 內(nèi)部審核 廣州市榮來密封件有限公司 將實(shí)施定期的內(nèi)部審核，以明確管理體系是否符合原定計(jì)劃安排和 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，以及是否得到有效的實(shí)施和保持。 所有的審核結(jié)果，《糾正措施報(bào)告》和分析報(bào)告必須向公司管理層匯報(bào)。過程監(jiān)控和測量的結(jié)果，監(jiān)控和測量的過程由質(zhì)量計(jì)劃定義。 a) 采購產(chǎn)品的不合格品控制，對于生產(chǎn)系統(tǒng)的采購品由品管部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果 通知倉庫。并跟蹤供方《糾正和預(yù)防措施通知書》的回復(fù)。 h) 在必要的情況下，品管部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部發(fā)生不合格品的部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知書》，要求采取糾正措施和預(yù)防措施。 公司通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審的結(jié)果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的缺陷不足，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析出原因，要求相關(guān)部門采取措施改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。 糾正措施 在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，采用糾正措施，消除己出現(xiàn)的不合格的原因，防止再發(fā)生。 c) 顧客對服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí) 。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。管者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 識(shí)別潛在的不合格 公司及時(shí)重點(diǎn)分析如下內(nèi)容 : a) 供方供貨質(zhì)量驗(yàn)證工作、服務(wù)質(zhì)量評(píng)定、市場分析、顧客滿意度調(diào)查等。 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 糾正 預(yù)防措施狀態(tài)應(yīng)提交管理評(píng)審。 g) 監(jiān)督人力資源、財(cái)務(wù)及資產(chǎn)的整體運(yùn)作狀況 h) 建設(shè)公司企業(yè)文化，培養(yǎng)高、中層管理團(tuán)隊(duì) 2. 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)按《質(zhì)量手冊》的要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系； b) 負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系文件，審核《質(zhì)量手冊》 c) 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn) 作情況 以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作； 本資 料來自 e) 負(fù)責(zé)履行總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)； 3. 品管部 a) 負(fù)責(zé)制造工藝卡等技術(shù)文件的制定； b) 負(fù)責(zé)客戶特定要求的識(shí)別與轉(zhuǎn)化； c) 工裝、治具的制作與管理； d) 負(fù)責(zé)樣品的制作。 本資 料來自 a. 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審； b. 負(fù)責(zé)與客戶的溝通； c. 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查與分析； d. 負(fù)責(zé)客戶特殊要求的傳達(dá) e. 負(fù)責(zé)公司對外社會(huì)關(guān)系的協(xié)調(diào)接待 f. 負(fù)責(zé)開展市場調(diào)研，收集國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)動(dòng)態(tài)和市場應(yīng)用銷售動(dòng)態(tài)，制定營銷策略 g. 負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行商務(wù)合同談判及訂單接受，協(xié)調(diào)交貨計(jì)劃 h. 負(fù)責(zé)收集客戶信息，建立信息檔案，及時(shí)進(jìn)行反饋與跟蹤，提高售后服務(wù)質(zhì)量； i. 負(fù)責(zé)銷售風(fēng)險(xiǎn)管控及銷售貨款的回收跟進(jìn) j. 負(fù)責(zé)組織開展多種形式銷售活動(dòng)，完成公司銷售目標(biāo) k. 配合監(jiān)督產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、交付；及時(shí)反饋與跟蹤市場使用情況 附件三、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 附件四：質(zhì)量管理體系過程方式描述 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 品管部 行政部 采購部 銷售部 質(zhì)量管理體系 ★ ★ △ △ △ △ △ 本資 料來自 注 :★ 代表主要負(fù)責(zé)部門 。 4. 行政部 n) 組織內(nèi)部審核計(jì)劃的制定，主導(dǎo)內(nèi)部審核計(jì)劃的執(zhí)行； o) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 記錄文件與資料之正本的管理、發(fā)行、回收 (含文件保管、分發(fā)、更新抽換、銷毀 )； p) 統(tǒng)籌 質(zhì)量 記錄收集分析記錄，回授相關(guān)單位或供貨商改善； q) 負(fù)責(zé)人力資源管理制度的制定、修訂與實(shí)施； r) 負(fù)責(zé)薪酬福利管理工作，制定員工績效考核標(biāo)準(zhǔn)和制度并實(shí)施執(zhí)行； s) 負(fù)責(zé)公司招聘管理工作，并制定公司員工教育培訓(xùn)及職業(yè)生涯發(fā)展計(jì)劃 ，并組織實(shí)施； t) 負(fù)責(zé)制定公司勞動(dòng)關(guān)系的管理（勞動(dòng)合同管理、勞資糾紛的預(yù)見與處理，勞動(dòng)年審等） 本資 料來自 5. 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)部門資源的安排、調(diào)度、培訓(xùn)、考核，按期完成生產(chǎn)計(jì)劃 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線質(zhì)量、安全、紀(jì)律、數(shù)據(jù)、成本、 5s 等的管理和效率改善 c) c 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理制度的制度，優(yōu)化及落實(shí) d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)員工崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)等知識(shí)的培訓(xùn)和考核 e) 制程不合格品原因分析及改善對策的提出與分析。 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 采購部 銷售部 品管部 行政部 本資 料來自 附件二：各部門職責(zé) 公司建立責(zé)任制，并形成文件，對從事與質(zhì)量相關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員規(guī)定他們的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，行政部代表公司對各部門質(zhì)量職責(zé)貫徹執(zhí)行情況和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，行駛質(zhì)量否決權(quán)。 b) 管代發(fā)現(xiàn)服務(wù)過程有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度，制定糾正措施 本資 料來自 并實(shí)施，驗(yàn)證實(shí)施效果。 c) 糾正 /預(yù)防措施執(zhí)行記錄。 糾正措施的狀況應(yīng)提交管理評(píng)審。信息來源 :服務(wù)過程的監(jiān)控、顧客投訴、第三方 (認(rèn)證機(jī)構(gòu) )提出的不合格項(xiàng)。 e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格 。 a) 過程、產(chǎn)質(zhì)量量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí) 。 公司對于重大改進(jìn)，必要時(shí)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)進(jìn)行變更以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，并由行政部對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、以及相關(guān)文件的相對應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行更改。 資料分析至少提供以下信息： 本資 料來自 a) 客戶滿意度 b) 符合產(chǎn)品要求 c) 過程和產(chǎn)品的趨勢和特性，以及預(yù)防措施機(jī)會(huì) d) 供應(yīng)商質(zhì)量 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司為保證質(zhì)量管理體系各過程的持續(xù)有效性，使公司的質(zhì)量管理體系的各過程得到不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對公司持續(xù)改進(jìn)的過程和活動(dòng)進(jìn)行如下策劃和管理 : 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并通過公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，努力為全體員工營造一個(gè) 使每位員工在各自工作中和質(zhì)量活動(dòng)中不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的環(huán)境，使員工的改進(jìn)活動(dòng)得到公司人、財(cái)、物各方面的支持。 f) 發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)部進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。 c) 退貨之外的處理，由總經(jīng)理決定是否讓步放行或降級(jí)使用。測試和檢測所有原材料， 半成品 和成品。 內(nèi)審員將不得審核與其職務(wù)有直接關(guān)系的部門 ，至少必須通過認(rèn)可的審核課程培訓(xùn)，并由公司管理 者代表確定。 審核報(bào) 告和糾正措施：一旦發(fā)現(xiàn)有與管理體系中要求不合格的項(xiàng)目，必須填寫《糾正措施 報(bào)告》，相關(guān)人員必須提出糾正和預(yù)防的措施。 D. 銷售部除將獲取的信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理外，還應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議中予以提報(bào)。 c) 客戶反饋，包括（投訴、贊揚(yáng)）。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性 。 按照有關(guān)要求制定 各種測量和監(jiān)控設(shè)備的校驗(yàn)周期，在校驗(yàn)周期規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行校驗(yàn)（校準(zhǔn)有效期為一年），并進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)和記錄。 監(jiān)視 和測量設(shè)備的控制 對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保其滿足產(chǎn)質(zhì)量量檢測要求。 c) 包裝和運(yùn)輸 :包裝要求在包裝指令和物料清單都有說明，應(yīng)按照要求進(jìn)行包裝。 a) 搬運(yùn) : 在一般情況下，物料和產(chǎn)品按照先進(jìn)先出的原則流動(dòng)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試狀態(tài)程序?qū)Q定物料或產(chǎn)品是否可以放行或進(jìn)入下一工序。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)可以追溯到供應(yīng)商、采購訂單、產(chǎn)品編號(hào)或物料批號(hào)信息。包括： a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指 導(dǎo)書； d) 保存相關(guān)的記錄； e) 當(dāng)過程條件變更時(shí)（如設(shè)備維修或人員變動(dòng)時(shí)），要實(shí)施再確認(rèn)。產(chǎn)品回收在不合格品和退貨產(chǎn)品的授權(quán)的表格上注明。 規(guī)定的程序中定義了在每一個(gè)區(qū)域的測試和檢查的抽樣計(jì)劃，這些計(jì)劃規(guī)定了接受和拒 本資 料來自 收的標(biāo)準(zhǔn)。