【正文】 并對(duì)提供的有關(guān)質(zhì)量保證記錄負(fù)責(zé)其真實(shí)性 。 企管部職責(zé)如下 : A)負(fù)責(zé)公司人力資源的控制 ,按任職資格招聘 ,安排人力 。 財(cái)務(wù)部職責(zé)如下 : A)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理 (核算 、分析 ) B)適當(dāng)時(shí)開展質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)、分析 ,公司財(cái)產(chǎn)的定期清盤 。 E)負(fù)責(zé)協(xié)助解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量問題、落實(shí)改進(jìn)質(zhì)量的措施 . 品質(zhì)部職責(zé)如下 : A)協(xié)助公司編制質(zhì)量管理體系文件 。 E)負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 。不合格的零件不加工 。 F)加強(qiáng)過程控制 ,做好文明生產(chǎn)和定置管理 。 品管員質(zhì)職責(zé)如下 : A)熟練掌握檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)知識(shí) ,對(duì)己檢驗(yàn)的 OK 品 ,及錯(cuò)漏檢負(fù) 全責(zé) 。 質(zhì)量 管理人員職責(zé)如下 : A)學(xué)習(xí)專業(yè)管理工科知識(shí) 和質(zhì)量管理理 論 、方法、做好本質(zhì)工作 。 B)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律 ,搞好文明生產(chǎn) 。 ISO 專員 負(fù)責(zé)編制《管理 評(píng)審》 plan,經(jīng)管理代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 4) 改進(jìn)和糾正預(yù)防 措施的狀況 ,包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) 、 采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果 。 管理評(píng)審 會(huì)議 ISO 專員主導(dǎo) 會(huì)議 ,征求管理代表意見后， 由總經(jīng)理主持 ,各部 門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行討論、評(píng)價(jià) ,對(duì)于存在或潛在的不合格因素提出改進(jìn) ,糾正和預(yù)防措施 ,確定責(zé)任人和整改 Time。 由管理代表根據(jù) 管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié) ,編寫管理評(píng) 審報(bào)告 ,經(jīng)總經(jīng)理審核 ,批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門 ,由企管部進(jìn) 行監(jiān)督執(zhí)行 . 文控中心 負(fù)責(zé)保管 、 管理評(píng)審記錄 (本司將 20xx 年 6 月 份 前成立文控中心 ,簡(jiǎn)稱 DCC) 資源管理 資源提供 本公司 根據(jù)實(shí)施、保持、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 的 有效性 、 及持續(xù)滿足顧客要求的需求； 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源； 人力資源 總則 企管部根據(jù)《人力資源控制程序》中的有關(guān)規(guī)定 ,負(fù)責(zé)確定 各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力需求（包括教育、 培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面），編制本公司各崗位人員任職資 格，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司招聘、選擇、評(píng)價(jià)、晉升安排人員 的依據(jù)； 能力意識(shí)培訓(xùn) 企管部根據(jù)各崗位人員任職資格、本公司的具體情況及本公司具體發(fā)展生產(chǎn)需要、 識(shí)別并確定各崗位人員、如新員工、轉(zhuǎn)崗人員、質(zhì)檢人員、電工、焊工、行車工、統(tǒng)計(jì)人員、內(nèi)審人員等技能和質(zhì)量意識(shí) ,滿足顧客要求與本崗位工 作的相關(guān)性和重要性的培訓(xùn)需求 ,編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,報(bào)管理代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 員工檔案 企管部負(fù)責(zé)保存員工的檔案 ,以證實(shí)人員的技能和資格 。 B) 配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持和控制適宜的溫度 、濕度、粉塵、和職業(yè)衛(wèi)生 ,安全 。 D) 確定工藝過程所涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則 。 B) 可引用己有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容 ,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容 . C) 根據(jù)實(shí)際情況可以編制總體質(zhì)量計(jì)劃 ,也可以只編寫單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃 ,如設(shè) 計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃 。 各部門應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)文件的規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施 和控制 。 B)簽訂合同后，由 業(yè)務(wù) 部將 顧客的需求及顧客所提供的資料轉(zhuǎn)交本公司技術(shù)部，作為產(chǎn)品試產(chǎn)與量產(chǎn)時(shí)的監(jiān)控依據(jù)； 產(chǎn)品要求的變更 顧客對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)， 業(yè)務(wù) 部應(yīng)組織再評(píng)審動(dòng)作，且確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員知悉相關(guān)的變更內(nèi)容； 如果是內(nèi)部變更，則必須 征得顧客 同意 的簽回 文件 ； 業(yè)務(wù) 部應(yīng)將產(chǎn)品要求變更的信息傳遞到相關(guān)各部門， 確保相關(guān)的文件行到修訂，相關(guān)人員了解變更的相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)繪制產(chǎn)品 2D/3D 圖檔，組裝圖、零件圖、并在圖上標(biāo)明零件質(zhì)量特性 尺寸及特殊要求等相關(guān)內(nèi)容 。 規(guī)定產(chǎn)品的安裝使用，搬運(yùn)、維護(hù)、等要求的操作說明書。 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型后的設(shè)計(jì)更改按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改；當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要性能參數(shù)或技術(shù)參數(shù)時(shí)，則需要重新進(jìn)行評(píng)審與驗(yàn)證，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 《采購(gòu)作業(yè)控制程序》 規(guī)定的供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)僭u(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法，定期會(huì)同品管部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核的內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量及合格率，交期，服務(wù)狀況 ； 對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商應(yīng)提出整改要求，并停止采購(gòu)作業(yè)，對(duì)于連續(xù)兩次考核不合格的供應(yīng)商則取消合格供應(yīng)商資格 。 D) 采購(gòu)員應(yīng)在采購(gòu)合同中明確其產(chǎn)品驗(yàn)證方法 及放行條件 ； 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制按《生產(chǎn)和服務(wù) 提供控制程 序》執(zhí)行 ； 獲得表 述 產(chǎn)品特性的信息 通過以下途徑獲得： A）技術(shù)部制訂的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、用以確定產(chǎn)品工藝流程， 關(guān)鍵和特殊過程 。根據(jù)確認(rèn)結(jié)果來確認(rèn)過程工藝參數(shù)的適宜性和過程方法的正確性。 當(dāng)檢驗(yàn)狀態(tài)不清楚或無標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)立即停止產(chǎn)品的法動(dòng)作 業(yè)，并辨別其狀態(tài)，當(dāng)無法辨別時(shí)，由品管人員 對(duì)產(chǎn)品進(jìn) 行再驗(yàn)證。 顧客提供的書面文件，包工程圖紙，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，等，應(yīng)按 《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管制。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定職責(zé)和檢定周期按下 列 條款執(zhí)行： A) A 類，列入國(guó)家強(qiáng)制檢定范圍的檢測(cè)設(shè)備，由儀校人員按計(jì)量檢定專業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)定的檢驗(yàn)周期，送專業(yè)機(jī) 構(gòu)檢定。 對(duì)于用于產(chǎn)品檢測(cè)的計(jì)算機(jī)，則在使用前由品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)其正確性，并在需要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 除按規(guī)定的周期檢定測(cè)量監(jiān)控設(shè)備外，在對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)，設(shè)備損壞時(shí)，修理后也必須進(jìn)行檢定； 對(duì)不能夠溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定，由品管部?jī)x校人員編制校準(zhǔn)或檢定規(guī)范，按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 包裝控制 根據(jù)技術(shù)部的包裝設(shè)計(jì)圖樣和要求進(jìn)行包裝，包裝工作在 包裝過程中應(yīng)注意對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品清潔、完整， 包裝后加上 正確的 Label； 貯存控制 倉(cāng)庫(kù)做好產(chǎn)品的貯存管理 A) Creat 合適的倉(cāng)儲(chǔ)條件，滿足產(chǎn)品需要的貯存 環(huán)境 。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 品管部按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定對(duì)顧客提供的 樣品進(jìn)行驗(yàn)證并作好記錄。 D) 特殊過程的操作者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗； E) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生改變時(shí)（如材料，機(jī)械，模具，人員，方法，環(huán)境等） ，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)和對(duì)策，根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更改； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 根據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》采購(gòu)部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止不同產(chǎn)品、未經(jīng)檢驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品、發(fā)生誤用，需要時(shí)實(shí)行追溯； 根據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中的有關(guān)規(guī)定，品管員負(fù)責(zé)按檢驗(yàn) /實(shí)驗(yàn) /組裝的結(jié)果做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止不合格品的投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或交付。 生產(chǎn)部應(yīng)按過程質(zhì)量要求選擇和使用合適的設(shè)備，并安排適 宜的工作環(huán)境，確保滿足過程能力的要求， 并按《設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序》中的有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)， 保養(yǎng)確保生產(chǎn)設(shè)施滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求； 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 品管部按生產(chǎn)的需要，配置適當(dāng)?shù)臏y(cè)量與監(jiān)控設(shè)備，并按《檢 測(cè)設(shè)備控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制， 確保監(jiān)視和測(cè)量 滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求，并經(jīng)檢定合格且在有效檢定周期 內(nèi)。 采購(gòu)信息 A） 采購(gòu)信息應(yīng)包括采購(gòu)的產(chǎn)品 B) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范、 或圖樣等技術(shù)文件） ； C） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求 D) 其他要求：如價(jià)格、數(shù)量、要求等 E) 對(duì)主要外包加工件服務(wù)供應(yīng)商還應(yīng)提出：產(chǎn)品、設(shè)施、程序、過程、和人員的有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的有關(guān)要求； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品采取以下方式進(jìn)行驗(yàn)證 A) 由品管部對(duì)進(jìn)料進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)證 B) 適用時(shí)，外包加工件由品管部派遣品管人員在外包加工方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 供方的選擇評(píng)審 采購(gòu)部組織相關(guān)職能部門按《采購(gòu)控制程序》規(guī)定的供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法，對(duì)有合作意向的供應(yīng)商資格、提供產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、質(zhì)量保證能力或以往供貨的業(yè)績(jī)進(jìn)行比較，評(píng)審選擇供方。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可采用以下一種或多種方式進(jìn)行驗(yàn)證： A)變換方法對(duì)初始計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)算； B)可能時(shí)將新設(shè)計(jì)與己證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比； C）進(jìn)行試驗(yàn) D）發(fā)布前評(píng)審設(shè)計(jì) 階段的文件 設(shè)計(jì)驗(yàn)證是由有資格的人員進(jìn)行、而不是設(shè)計(jì)者本人； 對(duì)于驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題，由技術(shù)部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況； 設(shè)計(jì)確認(rèn) 驗(yàn)收合格的檢具，產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系并送交顧客使用，提交“客戶確認(rèn)報(bào)告”，報(bào)告應(yīng)反映出顧客對(duì)檢具或產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)。 提供主要原材料、外購(gòu)件 、配套件的名稱、型號(hào)、重要度分級(jí)。 與顧客有關(guān)的過程控制，