【正文】 ,應(yīng)將其記錄在《口頭、電話、訂單記錄》上，并復(fù)讀給顧客聽，得到其認(rèn)可。 常規(guī)產(chǎn)品銷售金額在 10 萬以上合同 /訂單的評審 常規(guī)產(chǎn)品銷售金額在 10 萬以上合同 /訂單，在落實合同草案后，銷售部人員填寫《合同評審記錄》交生產(chǎn)部就生產(chǎn)能力、生產(chǎn)完成日期進(jìn)行簽字評審。 評審前，由銷售部通知有關(guān)部門。 ◆對成本和利潤進(jìn)行核算。 合同 /訂單的 執(zhí)行 合同評審?fù)ㄟ^后即生效。 合同 /訂單修訂文件由銷售部及時發(fā)至原合同 /訂單接受部門。 2 適用范圍 本程序適用于各種原材料和輔助材料采購。 4 工作程序 采購物資分級 本公司將采 購物資分為主料和輔料。 對供方的評價方法 河南亞華安全玻璃有限公司 采購 控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 樣品評價 向供方提出采購物資的要求，請供方提供樣品，試生產(chǎn)后由質(zhì)管部檢測并出具檢測報告。 評價供方 對主料供方評價，要依據(jù)供貨往來的情況，對已有業(yè)務(wù)往來時間較長的供方，在掌握供方能力和企業(yè)基本情況的條件時主要采用“業(yè)績評價”方法進(jìn)行評價。 控制合格供方 對于供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)第一次質(zhì)量不合格或供貨不及時，由財務(wù)部向供方提出改進(jìn)要求 ，請供方追查原因，采取措施。依據(jù)評價結(jié)果擇優(yōu)選取等級高的合格供方。 采購物資檢驗 河南亞華安全玻璃有限公司 采購 控制程序 編號： YH / 頁碼： 3/4 版本： 0/D 采購的原材料到貨后，倉庫管理員憑供方發(fā)貨發(fā)票，檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、物資級別、生產(chǎn)廠名稱，統(tǒng)計原片玻璃的破損數(shù) ,核 對無誤后 ,填寫《入庫單》。當(dāng)需在供方的貨源處對所采購的產(chǎn)品實施驗證時，財務(wù)部應(yīng)在計劃單中就驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出說明。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單填編制《生產(chǎn)計劃》下達(dá)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)部發(fā)放到相關(guān)部門和班組。生產(chǎn)車間按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備處在正常的工作狀態(tài)。工作人員上班前穿戴齊勞動保護(hù)用品，查看設(shè)備是否處在正常狀態(tài)。試機調(diào)整公差，確定各項生產(chǎn)參 數(shù)。將生產(chǎn)的合格產(chǎn)品按產(chǎn)品規(guī)格大小順序碼放到指定的集裝架上做好玻璃的隔離防護(hù)工作，并做好標(biāo)識?！堆a片單》要一式四聯(lián)?！读鞒炭ā冯S產(chǎn)品生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)，生產(chǎn)完工后，由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)收集保存。 質(zhì)管部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》的規(guī)定要求做好輔助各生產(chǎn)崗位的質(zhì)檢工作。 生產(chǎn)條件的控制 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的崗位操作規(guī)程，《生產(chǎn)計劃》、“產(chǎn)品明細(xì)圖”、《流程卡》、《補片單》等文 件要一一齊全，協(xié)調(diào)一致，完整清晰，現(xiàn)行有效，不得任意涂改，不得使用別樣文件。 切割后的半成品必須經(jīng)檢驗合格，方可投入使用。 各崗位操作人員須經(jīng)考核合格后方可上崗。負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)。當(dāng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)時，產(chǎn)品放行可以有特例。 鋼化車間負(fù)責(zé)按工藝要求做好生產(chǎn)過程中的組織，協(xié)調(diào)工作。 工藝部負(fù)責(zé)組織編寫工藝文件、崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)操作，負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，組織相關(guān)人員對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。操作人員上崗前必須穿戴齊勞動保護(hù)用品。對照產(chǎn)品明細(xì)圖，根據(jù)來料厚度、成品的型狀，設(shè)定各項工藝參數(shù)。按標(biāo)簽的設(shè)定方法位置加貼標(biāo)簽 。認(rèn)真做好產(chǎn)品自檢工作。發(fā)生不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。工序自留一聯(lián)。 鋼化車間加工產(chǎn)品填寫的《 流程卡 》，在核準(zhǔn)產(chǎn)品數(shù)量后，經(jīng)質(zhì)檢員簽字，方可連同產(chǎn)品送交成品庫。指導(dǎo)生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。 對鋼化生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)有異常質(zhì)量問題，質(zhì)管部應(yīng)及時發(fā)出《不合格品評 審處置單》，按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。 必須做到按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、使用和檢修鋼化爐，確保設(shè)備完好，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 質(zhì)檢員進(jìn)行巡回檢查，進(jìn)行質(zhì)量控制點的檢驗，觀察崗位操作人員是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確。 鋼化車間主任負(fù)責(zé)鋼化的生產(chǎn)組織指揮，負(fù)責(zé)各崗位操作人員正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。 及時傳遞生產(chǎn)信息，發(fā)生質(zhì)量異常情況要立即逐級反映到相關(guān)負(fù)責(zé)人。 特殊過程的確認(rèn) 依據(jù)特殊過程的設(shè)置原則確認(rèn)鋼化爐生產(chǎn)過程為特殊過程。要作考核和評價記錄。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn) 過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 5/8 版本： 0/D d) 檢驗計算機自動控 爐溫系統(tǒng)，通過設(shè)定爐內(nèi)各區(qū)溫度，記錄計算機監(jiān)視器顯示各區(qū)域熱電偶測量溫度值，比較測量值與設(shè)定值誤差，確定控溫精度。 對鋼化 爐生產(chǎn)環(huán)境的確認(rèn) a) 風(fēng)機房內(nèi)風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口是否有網(wǎng)罩。 c) 開始鋼化并計時。 g) 將實際生產(chǎn)能力與設(shè)計生產(chǎn)能力比較后作出規(guī)定。當(dāng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)時（有合同規(guī)定時，必須有顧客批準(zhǔn)）產(chǎn)品放行可以有特 例。 銷售部成品庫保管員憑《成品生產(chǎn)日報表》填寫《送貨單》一 式三聯(lián)。 銷售部通過售前、售中、售后與顧客溝通對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗證、保存與質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的各項記錄。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單編制《生產(chǎn)計劃》下達(dá)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)部發(fā)放到相關(guān)部門和班組。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，實施中空玻璃產(chǎn)品的檢驗。憑《生產(chǎn)計劃》從半成品庫領(lǐng)料。 合片室即時做好合片前的準(zhǔn)備工作，合片室內(nèi)需要達(dá)到空氣潔凈無粉塵，具備良好的中空合片環(huán)境。 中空車間各工序操作人員要認(rèn)真審核《生產(chǎn)計劃》規(guī)定的各生產(chǎn)項目，核準(zhǔn)玻 璃種類、規(guī)格尺寸、用膠類型及打膠方式。操作人員上崗前必須穿戴齊勞動保護(hù)用品。 工藝部負(fù)責(zé)組織編寫工藝文件、崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)操作。 5 支持性文件 《檢測與測量裝置控制程序》 YH/CX— 《不合格品控制程序》 YH/CX— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 YH/CX— 《糾正措施控制程序》 YH/CX— 《預(yù)防措施控制程序》 YH/CX— 《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》 YH/CX— 《鋼化工序作業(yè)指導(dǎo)書》 YH/WJ— 6 記錄 《流程卡 》 YH/JL— — 02 《補 片單》 YH/JL— — 03 《成品生產(chǎn)日報表》 YH/JL— — 05 《送貨單》 YH/JL— — 06 《鋼化爐運行記錄》 YH/JL— — 07 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 8/8 版本： 0/D 中空玻璃生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 為保證最大程度上滿足顧客的需要，對中空玻璃生 產(chǎn)過程、產(chǎn)品的放行、交付及交付后活動都必須實現(xiàn)嚴(yán)格的控制。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 7/8 版本： 0/D 特殊過程的再確認(rèn) 承運人員將貨送到，待 顧客 在《送貨單》上簽字后，帶回一聯(lián)交還 財務(wù)部。自留一聯(lián)，銷售部財務(wù)一聯(lián)。 特殊過程的再確認(rèn) 當(dāng)鋼化生產(chǎn)發(fā)生批量不合格時，鋼化爐進(jìn)行了大修時，工序生產(chǎn)因素發(fā)生了變化時，質(zhì)管部有要求時，對鋼化過程進(jìn)行再確認(rèn)。 e）記錄爐內(nèi)炸裂片數(shù)及成品數(shù)。 c) 上片、下片區(qū)域是否通暢、空間寬敞，是否易于上、下片操作。 對作業(yè)文件的確認(rèn) a) 對鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書的評審，評審其工藝參數(shù)的適宜性，如加工某一厚度的玻璃，各區(qū)溫度范圍、加熱時間、冷卻風(fēng)壓、冷卻時間等是否適宜。 b) 檢查上片臺輥道爐內(nèi)輥道，下片臺輥道機械傳動系統(tǒng)是否正常。生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量是否實現(xiàn)鋼化工序的質(zhì)量目標(biāo)。 工序產(chǎn)品的缺陷在使用后才顯露出來。負(fù)責(zé)做好交接班工作。隨時對有疑點的產(chǎn)品實施檢驗。 預(yù)處理工段生產(chǎn)的在產(chǎn)品必須經(jīng) 檢驗合格，方可投入鋼化生產(chǎn)。 生產(chǎn)條件的控制 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的《鋼化爐操作規(guī)程》、《鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書》、《流程卡》、《補片單》、《鋼化爐運行記錄》等文件要一一齊備、協(xié)調(diào)一致、完整清晰、現(xiàn)行有效。 質(zhì)管部依據(jù)《監(jiān)視與測量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》的規(guī)定要求做好鋼化過程的質(zhì)檢工作。 當(dāng)接到補料生產(chǎn)計劃通知后，核準(zhǔn)客戶名稱、訂單序號，類別、規(guī)格尺寸、孔距、數(shù)量，優(yōu)先生產(chǎn)。送交質(zhì)檢員一聯(lián)。注明補料原因并在《補 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/8 版本： 0/D 片單》上簽認(rèn)。認(rèn)真統(tǒng)計產(chǎn)品合格數(shù)和不合格數(shù)。裝爐要使玻璃在爐內(nèi)受熱均勻。 鋼化操作人員必須熟悉鋼化玻璃原理，懂工藝技術(shù)，熟知操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。憑《流程卡》從預(yù)處理工段進(jìn)行接驗料，點清來料數(shù)量并在《流程卡》上簽字。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，實施鋼化產(chǎn)品的檢驗。負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 2 適用范圍 適應(yīng)于鋼化玻璃生產(chǎn)過程的控制。 及時傳遞生產(chǎn)信息，發(fā)生質(zhì)量異常情況，要立即逐級反映到相關(guān)負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)各崗位操作人員正確使用和操作設(shè)備。 質(zhì)檢員進(jìn)行巡回檢查，觀察各崗位人員是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確，使用的設(shè)備、量具是否處于 受控狀態(tài)。確保設(shè)備正常。通過生產(chǎn)過程中的巡檢，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 生產(chǎn)管理的控制 工藝部依據(jù)預(yù)處理工段生產(chǎn)需要，編制裁、磨邊、清洗、鉆孔、挖角各崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。送交質(zhì)檢員一聯(lián)，送交銷售部財務(wù)一聯(lián)。發(fā)生不合格品，按《不合格控制程序》規(guī)定處理。 在切裁、磨邊、清洗、鉆孔、挖角的生產(chǎn)中，同時做好產(chǎn)品檢驗工作。領(lǐng)料時在《領(lǐng)料單》上簽字。 4 作業(yè)程序 生產(chǎn)流程 河南亞華安全玻璃有限公司預(yù)處理生產(chǎn)過程 控制程序 編號： YH / 頁碼： 1/4 版本： 0/D 領(lǐng)料 磨邊 清洗 鉆孔 挖角 清洗 轉(zhuǎn)下道工序 切裁 生產(chǎn)過程控制 銷售部簽訂合同后生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單編制生產(chǎn)計劃，填寫《生產(chǎn)計劃》畫出產(chǎn)品明細(xì)圖，轉(zhuǎn)交給預(yù)處理工段。負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)。 5 支持性文件 6 有關(guān)記錄 《 供方評價記錄 》 YH/JL— — 01 《 供方供貨業(yè)績記錄 》 YH/JL— — 02 《 合格供方名單 》 YH/JL— — 03 《 采購物資級別評定表 》 YH/JL— — 04 《采購計劃》 YH/JL— — 05 河南亞華安全玻璃有限公司 采購 控制程序 編號： YH / 頁碼： 4/4 版本： 0/D 預(yù)處理生產(chǎn)過程 控制程序 1 目的 加強輔助工序生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。原材料經(jīng)檢驗合格方可流入生產(chǎn)工序。在走訪中認(rèn)為達(dá)不到要求的供方，取消 其合格供方的資格。當(dāng)供方提供的產(chǎn)品第三次不合格或供貨不及時，取消其合格供方的資格。 選擇合格供方 經(jīng)過調(diào)查了解，在掌握或清楚供方能力和企業(yè)基本情況后， 通過采 河南亞華安全玻璃有限公司 采購 控制程序 編號： YH / 頁碼： 2/4 版本： 0/D 用樣品評價、業(yè)績評價、現(xiàn)場評價、同行評價等方法對供方實施評價，并對供方評價結(jié)果進(jìn)行比較，擇優(yōu)選取等級高的為合格供方。 業(yè)績評價 根據(jù)供方以往提供物資的交驗合格率，供貨是否及時，交付后的服務(wù)情況，對其進(jìn)行評價。 調(diào)查供方能力 財務(wù)部要調(diào)查供方能力，了解供方的基本情況。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證。 合同 /訂單的保存 所有已經(jīng)確定的訂單 /合同及其后的修訂 ,以及《合同評審記錄》、《口頭、電話、訂單記錄》均由銷售部負(fù)責(zé)存檔。 銷售 部 人員應(yīng)主動掌握合同 /訂單的履行情況，若發(fā)生實際與約定不一致時，應(yīng)及時