【導(dǎo)讀】使用適宜的、有效的文件。本程序?qū)τ绊懏a(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量以及影響質(zhì)量體系運(yùn)行的文件進(jìn)行控制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核和使用保管。法規(guī)以及顧客或供方提供的文件、設(shè)備設(shè)施維護(hù)使用說(shuō)明書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙。文件可以有書(shū)面形式，也可以是電子媒體。其他部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)各自管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等文件。印章，“受控”文件必須注明文件編號(hào)。表》，簡(jiǎn)述更改理由，提出更改方式，需寫(xiě)明更改內(nèi)容，報(bào)管理者代表審核，審批表》發(fā)往“受控”文件執(zhí)行部門(mén)。并要履行收/發(fā)文登記手續(xù)。毀文件清單》，以確保有效文件的唯一性。文件換版順序?yàn)椋旱谝话妗癆”，第二版“B”，依次類推。補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放編號(hào)，并注明已丟失的文件的發(fā)放編號(hào)失效。管部做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。各部門(mén)也要建立《受控文件清單》并及時(shí)填寫(xiě)。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)銷毀。

　　

【正文】 鋼化車間負(fù)責(zé)按工藝要求做好生產(chǎn)過(guò)程中的組織，協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全。負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 工藝部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)工藝文件、崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)操作，負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，組織相關(guān)人員對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)備部按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》對(duì)鋼化爐及配套設(shè)備進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備處在正常的工作狀態(tài)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，實(shí)施鋼化產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 4 作業(yè)程序 生產(chǎn)工藝流程 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 1/8 版本： 0/D 接驗(yàn)料 上 片 成品入庫(kù) 鋼 化 下 片 生產(chǎn)過(guò)程控制 鋼化車間接到《生產(chǎn)計(jì)劃》和產(chǎn)品明細(xì)圖，即時(shí)做好各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。操作人員上崗前必須穿戴齊勞動(dòng)保護(hù)用品。查看設(shè)備是否保持完好狀態(tài)，是否符合生 產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。憑《流程卡》從預(yù)處理工段進(jìn)行接驗(yàn)料，點(diǎn)清來(lái)料數(shù)量并在《流程卡》上簽字。 鋼化生產(chǎn)前操作人員要認(rèn)真審核《流程卡》規(guī)定的各生產(chǎn)信息，核對(duì)來(lái)料的規(guī)格、尺寸、訂單編號(hào)、數(shù)量。對(duì)照產(chǎn)品明細(xì)圖，根據(jù)來(lái)料厚度、成品的型狀，設(shè)定各項(xiàng)工藝參數(shù)。設(shè)定后要再返回檢查一遍，確認(rèn)無(wú)誤后方能進(jìn)行鋼化生產(chǎn)。 鋼化操作人員必須熟悉鋼化玻璃原理，懂工藝技術(shù)，熟知操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。上片操作工要認(rèn)真檢查來(lái)料，如發(fā)現(xiàn)清洗不達(dá)標(biāo)或不合格產(chǎn)品要及時(shí)挑出，做到不合格品不進(jìn)爐。按標(biāo)簽的設(shè)定方法位置加貼標(biāo)簽 。放片要根據(jù)玻璃規(guī)格掌握好玻璃間的間距。裝爐要使玻璃在爐內(nèi)受熱均勻。 鋼化玻璃出爐進(jìn)入風(fēng)柵后，下片工要仔細(xì)觀察風(fēng)柵中的玻璃成品狀況，發(fā)現(xiàn)有炸片時(shí)要及時(shí)將碎片清理干凈。認(rèn)真做好產(chǎn)品自檢工作。鋼化合格產(chǎn)品按產(chǎn)品規(guī)格大小順序碼放到指定的集裝架上做好防護(hù)和標(biāo)識(shí)。認(rèn)真統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品合格數(shù)和不合格數(shù)。認(rèn)真填寫(xiě)《流程卡》、《鋼化爐運(yùn)行記錄》。發(fā)生不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 發(fā)生補(bǔ)片按補(bǔ)片數(shù)量認(rèn)真填寫(xiě)《補(bǔ)片單》。注明補(bǔ)料原因并在《補(bǔ) 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 2/8 版本： 0/D 片單》上簽認(rèn)?！堆a(bǔ)片單》要一式四聯(lián)。工序自留一聯(lián)。 送交生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，作為重新下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃憑證。送交質(zhì)檢員一聯(lián)。送交銷售部財(cái)務(wù)一聯(lián)。 鋼化車間加工產(chǎn)品填寫(xiě)的《 流程卡 》，在核準(zhǔn)產(chǎn)品數(shù)量后，經(jīng)質(zhì)檢員簽字，方可連同產(chǎn)品送交成品庫(kù)。庫(kù)房保管員與鋼化制單人均需在《 流程卡 》上簽字確認(rèn)。 當(dāng)接到補(bǔ)料生產(chǎn)計(jì)劃通知后，核準(zhǔn)客戶名稱、訂單序號(hào)，類別、規(guī)格尺寸、孔距、數(shù)量，優(yōu)先生產(chǎn)。 生產(chǎn)管理的控制 工藝部依據(jù)鋼化生產(chǎn)需要，編制鋼化崗位操作規(guī)程，鋼化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，要保證鋼化工藝文件的正確、適用。指導(dǎo)生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。鋼化爐按照《設(shè)備、 設(shè)施管理控制程序》進(jìn)行管理。 質(zhì)管部依據(jù)《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》的規(guī)定要求做好鋼化過(guò)程的質(zhì)檢工作。通過(guò)巡回檢查、并簽認(rèn)《流程卡》和《鋼化運(yùn)行記錄》，實(shí)施例行檢查和確認(rèn)檢驗(yàn)，確保不合格品不入庫(kù)，不轉(zhuǎn)序。 對(duì)鋼化生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)有異常質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《不合格品評(píng) 審處置單》，按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。 時(shí)，鋼化車間應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)商處理，當(dāng)交貨期最 終不能滿足 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 3/8 版本： 0/D 要求時(shí)，銷售部按《產(chǎn)品要求的確定控制程序》的有關(guān)規(guī)定與顧客重新協(xié)商，變更交貨期。 生產(chǎn)條件的控制 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的《鋼化爐操作規(guī)程》、《鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《流程卡》、《補(bǔ)片單》、《鋼化爐運(yùn)行記錄》等文件要一一齊備、協(xié)調(diào)一致、完整清晰、現(xiàn)行有效。不得任意涂改。 必須做到按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、使用和檢修鋼化爐，確保設(shè)備完好，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 鋼化爐配備的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須做到按規(guī)定進(jìn)行周檢校準(zhǔn)。 預(yù)處理工段生產(chǎn)的在產(chǎn)品必須經(jīng) 檢驗(yàn)合格，方可投入鋼化生產(chǎn)。 鋼化爐作業(yè)區(qū)域要干凈衛(wèi)生、環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道通暢，各類產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)區(qū)域碼放整齊，確保適宜的工作環(huán)境。 質(zhì)檢員進(jìn)行巡回檢查，進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)，觀察崗位操作人員是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確。操作人員是否按工藝參數(shù)控制生產(chǎn)。隨時(shí)對(duì)有疑點(diǎn)的產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。 鋼化崗位操作人員必須經(jīng)考核合格后方可上崗。 鋼化車間主任負(fù)責(zé)鋼化的生產(chǎn)組織指揮，負(fù)責(zé)各崗位操作人員正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。負(fù)責(zé)操作人員正確使用和操作設(shè) 備。負(fù)責(zé)做好交接班工作。禁止違章作業(yè)。 及時(shí)傳遞生產(chǎn)信息，發(fā)生質(zhì)量異常情況要立即逐級(jí)反映到相關(guān)負(fù)責(zé)人。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 4/8 版本： 0/D 特殊過(guò)程 特殊過(guò)程的設(shè)置原則： 工序產(chǎn)品的符合性不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。 工序產(chǎn)品的缺陷在使用后才顯露出來(lái)。 工序產(chǎn)品的質(zhì)量在實(shí)施破壞性試驗(yàn)后才能獲得證實(shí)。 特殊過(guò)程的確認(rèn) 依據(jù)特殊過(guò)程的設(shè)置原則確認(rèn)鋼化爐生產(chǎn)過(guò)程為特殊過(guò)程。對(duì)鋼化爐生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)，即在人、機(jī)、料、法、環(huán)符合規(guī)定要求條件下，驗(yàn)證其生產(chǎn)能力是否達(dá)到預(yù)先的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量是否實(shí)現(xiàn)鋼化工序的質(zhì)量目標(biāo)。 鋼化爐工序的確認(rèn)方法 對(duì)鋼化爐操作人員確認(rèn)，可通過(guò)技能考核，評(píng)價(jià)其操作水平、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)，以及是否具有上崗資格。要作考核和評(píng)價(jià)記錄。 對(duì)鋼化爐的確認(rèn) a) 檢驗(yàn)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)路、風(fēng)柵孔是否暢通，風(fēng)壓是否正常，可通過(guò)風(fēng)壓表測(cè)量并記錄風(fēng)壓值。 b) 檢查上片臺(tái)輥道爐內(nèi)輥道，下片臺(tái)輥道機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)是否正常。 c) 檢查電爐內(nèi)電加溫系統(tǒng)是否正常，記錄各區(qū)溫度值，判定爐內(nèi)溫度 場(chǎng)是否均衡。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn) 過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 5/8 版本： 0/D d) 檢驗(yàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控 爐溫系統(tǒng)，通過(guò)設(shè)定爐內(nèi)各區(qū)溫度，記錄計(jì)算機(jī)監(jiān)視器顯示各區(qū)域熱電偶測(cè)量溫度值，比較測(cè)量值與設(shè)定值誤差，確定控溫精度。 對(duì)待鋼化的半成品玻璃的確認(rèn)、檢驗(yàn)、玻璃厚度、規(guī)格尺寸記錄數(shù)據(jù)，檢查外觀、有無(wú)劃傷、裂紋等易造成炸裂的缺陷，檢查出后剔除，保證鋼化前半成品 100%合格。 對(duì)作業(yè)文件的確認(rèn) a) 對(duì)鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的評(píng)審，評(píng)審其工藝參數(shù)的適宜性，如加工某一厚度的玻璃，各區(qū)溫度范圍、加熱時(shí)間、冷卻風(fēng)壓、冷卻時(shí)間等是否適宜。 b) 鋼化爐操作規(guī)程是否適用，保證設(shè)備運(yùn)行不出事故。 對(duì)鋼化 爐生產(chǎn)環(huán)境的確認(rèn) a) 風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口是否有網(wǎng)罩。 b) 計(jì)算機(jī)控制室內(nèi)溫度是否適宜。 c) 上片、下片區(qū)域是否通暢、空間寬敞，是否易于上、下片操作。 鋼化爐生產(chǎn)能力的確認(rèn) a) 按規(guī)定厚度、尺寸準(zhǔn)備可供 2～ 8h 生產(chǎn)量的鋼化用半成品 b) 按鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)所有溫度、時(shí)間、風(fēng)壓參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，使 鋼化爐處于熱備用狀態(tài)。 c) 開(kāi)始鋼化并計(jì)時(shí)。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 6/8 版本： 0/D d)根據(jù)玻璃的種類或 顧客 訂單，做好工藝參數(shù)的記錄，相同種類產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，每 2 小時(shí)記錄一次。 e）記錄爐內(nèi)炸裂片數(shù)及成品數(shù)。 f）計(jì)算單位時(shí)間內(nèi)成品總面積，評(píng)審實(shí)際生產(chǎn) 能力。 g) 將實(shí)際生產(chǎn)能力與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力比較后作出規(guī)定。當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)能力≥ 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，說(shuō)明鋼化爐生產(chǎn)能力正常；當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)能力 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，說(shuō)明鋼化爐不滿足設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，過(guò)程中存在問(wèn)題，應(yīng)通過(guò)分析，找出原因，采取糾正措施。 特殊過(guò)程的再確認(rèn) 當(dāng)鋼化生產(chǎn)發(fā)生批量不合格時(shí)，鋼化爐進(jìn)行了大修時(shí)，工序生產(chǎn)因素發(fā)生了變化時(shí)，質(zhì)管部有要求時(shí)，對(duì)鋼化過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 產(chǎn)品放行的條件 只有經(jīng)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能放行交付。當(dāng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)時(shí)（有合同規(guī)定時(shí)，必須有顧客批準(zhǔn)）產(chǎn)品放行可以有特 例。 產(chǎn)品的交付 生產(chǎn)部憑鋼化車間送交的《流程卡》，填寫(xiě)《成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》一式兩聯(lián)。自留一聯(lián)，銷售部財(cái)務(wù)一聯(lián)。經(jīng)質(zhì)檢員在《流程卡》上簽字，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。 銷售部成品庫(kù)保管員憑《成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)《送貨單》一 式三聯(lián)。交承運(yùn)人兩聯(lián)，自留一聯(lián)。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 7/8 版本： 0/D 特殊過(guò)程的再確認(rèn) 承運(yùn)人員將貨送到，待 顧客 在《送貨單》上簽字后，帶回一聯(lián)交還 財(cái)務(wù)部。 售后服務(wù) 銷售部通過(guò)《顧客意見(jiàn)反饋單》、《顧客滿意調(diào)查表》等方式，收集、整理和分析顧客意見(jiàn)，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。 銷售部通過(guò)售前、售中、售后與顧客溝通對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證、保存與質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。為持續(xù)改進(jìn)工作提供信息。 5 支持性文件 《檢測(cè)與測(cè)量裝置控制程序》 YH/CX— 《不合格品控制程序》 YH/CX— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 YH/CX— 《糾正措施控制程序》 YH/CX— 《預(yù)防措施控制程序》 YH/CX— 《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》 YH/CX— 《鋼化工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 YH/WJ— 6 記錄 《流程卡 》 YH/JL— — 02 《補(bǔ) 片單》 YH/JL— — 03 《成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 YH/JL— — 05 《送貨單》 YH/JL— — 06 《鋼化爐運(yùn)行記錄》 YH/JL— — 07 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 8/8 版本： 0/D 中空玻璃生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1 目的 為保證最大程度上滿足顧客的需要，對(duì)中空玻璃生 產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品的放行、交付及交付后活動(dòng)都必須實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的控制。 2 適用范圍 適應(yīng)于中空玻璃生產(chǎn)過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單編制《生產(chǎn)計(jì)劃》下達(dá)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)部發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和班組。 中空車間負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)做好生產(chǎn)過(guò)程中的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)，遵守工藝規(guī)律，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 工藝部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)工藝文件、崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)生產(chǎn)操作。設(shè)備按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》的規(guī)定對(duì)中空玻璃生產(chǎn)線上配套設(shè)備進(jìn)行 控制，保證生產(chǎn)設(shè)備處在正常的工作狀態(tài)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制，實(shí)施中空玻璃產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 4 作業(yè)程序 生產(chǎn)工藝流程 河南亞華安全玻璃有限公司 中空玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 1/7 版本： 0/D 領(lǐng)料 磨邊 分子篩灌 裝 合片 清 洗 烘 干 初壓 打膠 涼干 入庫(kù) 生產(chǎn)過(guò)程控制 中空車間接到《流程卡》，即時(shí)做好各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。操作人員上崗前必須穿戴齊勞動(dòng)保護(hù)用品。查看設(shè)備是否保持在良好狀態(tài)，符合生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。憑《生產(chǎn)計(jì)劃》從半成品庫(kù)領(lǐng)料。領(lǐng)料時(shí)在《領(lǐng)料單》上簽字。 中空車間各工序操作人員要認(rèn)真審核《生產(chǎn)計(jì)劃》規(guī)定的各生產(chǎn)項(xiàng)目，核準(zhǔn)玻 璃種類、規(guī)格尺寸、用膠類型及打膠方式。啟動(dòng)需預(yù)熱的設(shè)備，查看灌篩機(jī)剩余的干燥劑是否失效，確保在符合技術(shù)要求的條件下進(jìn)行生產(chǎn)操作。 合片室即時(shí)做好合片前的準(zhǔn)備工作，合片室內(nèi)需要達(dá)到空氣潔凈無(wú)粉塵，具備良好的中空合片環(huán)境。 中空玻璃生產(chǎn)操作人員必須熟悉中空玻璃生產(chǎn)原理，懂工藝技