【正文】 4 作業(yè)程序 生產(chǎn)工藝流程 河南亞華安全玻璃有限公司 中空玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 1/7 版本： 0/D 領(lǐng)料 磨邊 分子篩灌 裝 合片 清 洗 烘 干 初壓 打膠 涼干 入庫(kù) 生產(chǎn)過(guò)程控制 中空車間接到《流程卡》，即時(shí)做好各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 產(chǎn)品的交付 生產(chǎn)部憑鋼化車間送交的《流程卡》，填寫(xiě)《成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》一式兩聯(lián)。 對(duì)待鋼化的半成品玻璃的確認(rèn)、檢驗(yàn)、玻璃厚度、規(guī)格尺寸記錄數(shù)據(jù)，檢查外觀、有無(wú)劃傷、裂紋等易造成炸裂的缺陷，檢查出后剔除，保證鋼化前半成品 100%合格。負(fù)責(zé)操作人員正確使用和操作設(shè) 備。鋼化爐按照《設(shè)備、 設(shè)施管理控制程序》進(jìn)行管理。鋼化合格產(chǎn)品按產(chǎn)品規(guī)格大小順序碼放到指定的集裝架上做好防護(hù)和標(biāo)識(shí)。 設(shè)備部按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》對(duì)鋼化爐及配套設(shè)備進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備處在正常的工作狀態(tài)。 預(yù)處理工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織指揮。 工序接到補(bǔ)片單后，應(yīng)核準(zhǔn)顧客名稱、訂單序號(hào)、類別、規(guī)格尺寸、孔距、數(shù)量?jī)?yōu)先安排生產(chǎn)。憑《生產(chǎn)計(jì)劃》從原材料庫(kù)領(lǐng)料。 質(zhì)管部質(zhì)檢員按國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部到供方現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量管 理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) ,還可收集 《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》、 《 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)報(bào)告》等。 合同評(píng)審后 ,銷售部人員根據(jù)不同形式的評(píng)審結(jié)果 ,負(fù)責(zé)與顧客正式簽定合同，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和制定采購(gòu)計(jì)劃。如顧客有傳真機(jī)，則最好將記錄傳真給顧客，由其書(shū)面確認(rèn)后回傳。 顧客沒(méi)有明確規(guī)定 ,但產(chǎn)品用途所必須的要求，要明示出來(lái)。 質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施中的調(diào)整與修訂，由有關(guān)部門(mén)提出報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。明確影響質(zhì)量的諸因素的控制方法。 工藝部組織各有關(guān)部門(mén)人員，針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特定要求編制質(zhì)量計(jì)劃。外委維修后，由設(shè)備部組織設(shè)備維修和使用人員共同驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。 、操作規(guī)程及日常保養(yǎng)方法，必須嚴(yán) 河南亞華安全玻璃有限公司 設(shè)備設(shè)施管理控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 2/4 版本： 0/D 格遵守有關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。 4 作業(yè)程序 設(shè)備配置 生產(chǎn)需增添新設(shè)備或更新現(xiàn)有設(shè)備，由生產(chǎn)部提出配置申請(qǐng)。 內(nèi)審員須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)并取得合格證書(shū)。 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括：學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程以及相 關(guān)的崗位技能等內(nèi)容。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制《各崗位任職條件規(guī)定》，負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考評(píng)。 f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量管理體系符合ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的十條標(biāo)準(zhǔn)的程度、文件的充分性、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編制。 5 支持性文件 《文件控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《記錄控制清單》 YH/JL— — 01 《記錄銷毀清單》 YH/JL— — 02 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 3/3 版本： 0/D 意，可查閱其記錄。 記錄表的發(fā)放與更改 按 《 文件控制程序》的規(guī)定做好記錄表的發(fā)放與管理。 外來(lái)技術(shù)性文件如所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等由行政部負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門(mén)查閱其是否失效，并及時(shí)更換新版文件。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放編號(hào)，并注明已丟失的文件的發(fā)放編號(hào)失效。 工藝部組織編寫(xiě)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、技術(shù)措施等，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。 文件的受控狀態(tài) 河南亞華安全玻璃有限公司 文件控制程序 編號(hào)： YH/ 頁(yè)碼： 4/7 版本： 0/D 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，所 有受控文件必須由行政部在該文件封面上加蓋“受控”的印章，“受控”文件必須注明文件編號(hào)。 任何人不得在文件上涂、改、畫(huà)，任何人不準(zhǔn)私自外借文件，確保文件的清晰、完整成套、不丟失。 3 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制。 收集、歸檔。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃；編制管理評(píng)審報(bào)告；提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況）；對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審的輸入 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審的目的和內(nèi)容，通河南亞華安全玻璃有限公司 管理評(píng)審 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 2/5 版本： 0/D 過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量計(jì)錄，在二周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。 評(píng)審結(jié)論包括： a. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人向行政部提供用人申請(qǐng)報(bào)告。 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 2/4 版本： 0/D 培訓(xùn)實(shí)施。 河南亞華安全玻璃有限公司 人力資源控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 3/4 版本： 0/D 行政部將每個(gè)員工參加培訓(xùn)的情況記錄在《培訓(xùn)考核記錄》上。合同要由設(shè)備部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、保養(yǎng)所需的零部件，由設(shè)備部提出申購(gòu)計(jì)劃。對(duì)不能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)組織設(shè)備管理和使用人員回收能利用的零部件。 質(zhì)量計(jì)劃是一組文件的組合。 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法和項(xiàng)目，合理配置檢驗(yàn)器具。 2 適用范圍 產(chǎn)品要求的確定與合同 /訂單的評(píng)審。 合同 /訂單評(píng)審的內(nèi)容 顧客的各項(xiàng)要求 (規(guī)格 、 數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等 )是否合理、明確并形成文件。再由銷售部人員就交貨期限進(jìn)行確認(rèn)，評(píng)審即完成。 合同 /訂單的保存 所有已經(jīng)確定的訂單 /合同及其后的修訂 ,以及《合同評(píng)審記錄》、《口頭、電話、訂單記錄》均由銷售部負(fù)責(zé)存檔。 選擇合格供方 經(jīng)過(guò)調(diào)查了解，在掌握或清楚供方能力和企業(yè)基本情況后， 通過(guò)采 河南亞華安全玻璃有限公司 采購(gòu) 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 2/4 版本： 0/D 用樣品評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、同行評(píng)價(jià)等方法對(duì)供方實(shí)施評(píng)價(jià)，并對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行比較，擇優(yōu)選取等級(jí)高的為合格供方。 5 支持性文件 6 有關(guān)記錄 《 供方評(píng)價(jià)記錄 》 YH/JL— — 01 《 供方供貨業(yè)績(jī)記錄 》 YH/JL— — 02 《 合格供方名單 》 YH/JL— — 03 《 采購(gòu)物資級(jí)別評(píng)定表 》 YH/JL— — 04 《采購(gòu)計(jì)劃》 YH/JL— — 05 河南亞華安全玻璃有限公司 采購(gòu) 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 4/4 版本： 0/D 預(yù)處理生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 1 目的 加強(qiáng)輔助工序生產(chǎn)過(guò)程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。 在切裁、磨邊、清洗、鉆孔、挖角的生產(chǎn)中，同時(shí)做好產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 及時(shí)傳遞生產(chǎn)信息，發(fā)生質(zhì)量異常情況，要立即逐級(jí)反映到相關(guān)負(fù)責(zé)人。憑《流程卡》從預(yù)處理工段進(jìn)行接驗(yàn)料，點(diǎn)清來(lái)料數(shù)量并在《流程卡》上簽字。注明補(bǔ)料原因并在《補(bǔ) 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 2/8 版本： 0/D 片單》上簽認(rèn)。 生產(chǎn)條件的控制 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的《鋼化爐操作規(guī)程》、《鋼化爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《流程卡》、《補(bǔ)片單》、《鋼化爐運(yùn)行記錄》等文件要一一齊備、協(xié)調(diào)一致、完整清晰、現(xiàn)行有效。 工序產(chǎn)品的缺陷在使用后才顯露出來(lái)。 c) 上片、下片區(qū)域是否通暢、空間寬敞，是否易于上、下片操作。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過(guò)程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁(yè)碼： 7/8 版本： 0/D 特殊過(guò)程的再確認(rèn) 承運(yùn)人員將貨送到，待 顧客 在《送貨單》上簽字后，帶回一聯(lián)交還 財(cái)務(wù)部。 中空車間各工序操作人員要認(rèn)真審核《生產(chǎn)計(jì)劃》規(guī)定的各生產(chǎn)項(xiàng)目，核準(zhǔn)玻 璃種類、規(guī)格尺寸、用膠類型及打膠方式。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單編制《生產(chǎn)計(jì)劃》下達(dá)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)部發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和班組。 g) 將實(shí)際生產(chǎn)能力與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力比較后作出規(guī)定。要作考核和評(píng)價(jià)記錄。 質(zhì)檢員進(jìn)行巡回檢查，進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)，觀察崗位操作人員是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確。 鋼化車間加工產(chǎn)品填寫(xiě)的《 流程卡 》，在核準(zhǔn)產(chǎn)品數(shù)量后，經(jīng)質(zhì)檢員簽字，方可連同產(chǎn)品送交成品庫(kù)。按標(biāo)簽的設(shè)定方法位置加貼標(biāo)簽 。 鋼化車間負(fù)責(zé)按工藝要求做好生產(chǎn)過(guò)程中的組織，協(xié)調(diào)工作。 切割后的半成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可投入使用?！堆a(bǔ)片單》要一式四聯(lián)。生產(chǎn)車間按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備處在正常的工作狀態(tài)。依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果擇優(yōu)選取等級(jí)高的合格供方。 4 工作程序 采購(gòu)物資分級(jí) 本公司將采 購(gòu)物資分為主料和輔料。 ◆對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。操作人員是否具備資質(zhì)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)長(zhǎng)期供貨協(xié)議及特殊合同 /訂單的“合同 /訂單評(píng)審表”。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與驗(yàn)證 各部門(mén)按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門(mén)工作并按進(jìn)度要求組織實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容。 2 適用范圍 本程序適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控 制。 . 設(shè)備在日常使用過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備操作人員要立即停車，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，逐級(jí)上報(bào)，由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織設(shè)備維修人員和生產(chǎn)人員進(jìn)行設(shè)備的分析、檢查，排除故障。在確認(rèn)設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，能正常運(yùn)行后，由設(shè)備部填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”并與生產(chǎn)使用部門(mén)辦理交接手續(xù)。 3 職責(zé) 備、設(shè)施配置申請(qǐng)的批準(zhǔn)。 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可。 每年 12 月，行政部依據(jù)公司發(fā)展的需要，在征詢各 部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 對(duì)管理評(píng)審中確定的改進(jìn)項(xiàng)目，由行政部填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施實(shí)施表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 管理評(píng)審的內(nèi)容 參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告或資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 參加評(píng)審的人員通常有：各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管。 記錄按類別裝訂成冊(cè)，做好名稱、類別、時(shí)間、標(biāo)識(shí)，按項(xiàng)目及時(shí)間順序予以保存，便于檢索查閱。 記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、電子媒體等形式。 公司內(nèi)部員工借閱文件需填寫(xiě) 《 文件借閱記錄》，外部人員借閱文件需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并填寫(xiě) 《 文件借閱記錄》，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還。 《 文件更改申請(qǐng)審批表》要注明文件更改的方式，更改原因和更改前、更改后的內(nèi)容。 外來(lái)文件：與質(zhì)量相關(guān)及適用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)以及顧客或供方提供的文件、設(shè)備設(shè)施維護(hù)使用說(shuō)明書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙。作業(yè)性文件包括：管理制度、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì) 劃、管理標(biāo)準(zhǔn)、記錄等。 文件的更改方式包括：劃改、增加、刪除、換頁(yè)、換版。 各部門(mén)都要對(duì)文件有效性進(jìn)行管理，通過(guò)履行文件收發(fā)登記手續(xù)，填寫(xiě)受控文件清單，對(duì)文件的適宜性、有效性進(jìn)行管理和控制。 與產(chǎn)品、生產(chǎn)有關(guān)的記錄： 生產(chǎn)過(guò)程記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄，采購(gòu)記錄，顧客意見(jiàn)反饋記錄，不合格品等記錄。 已歸檔的記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫(xiě) 《文件 記錄借閱登記表》，經(jīng)管理者代表同 記錄的標(biāo)識(shí)，貯存和保護(hù)。管