【正文】 YH/CX— 6 記錄 《記錄控制清單》 YH/JL— — 01 《記錄銷毀清單》 YH/JL— — 02 河南亞華安全玻璃有限公司 記錄 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 3/3 版本： 0/D 意，可查閱其記錄。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 河南亞華安全玻璃有限公司 管理評(píng)審 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 1/5 版本： 0/D 當(dāng)公司各部門的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、 市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行 管理評(píng)審。 必要時(shí)，由總 經(jīng)理決定是否需要增加參與評(píng)審的人員。管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編制。 管理評(píng)審計(jì)劃的審批原件由管理者代表責(zé)成 行政部歸檔保存。 b. 各職能部門或人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中所確定的參加本次管理評(píng)審的 人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的報(bào)告或資料，提交管理評(píng)審，并另外準(zhǔn)備一份交管理者代表歸檔保存。 b. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。 f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量管理體系符合ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的十條標(biāo)準(zhǔn)的程度、文件的充分性、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。 評(píng)審結(jié)論（評(píng)審輸出） 總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上做出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。內(nèi)容河南亞華安全玻璃有限公司 管理評(píng)審 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 4/5 版本： 0/D 包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員、管理評(píng)審結(jié)論（ 包括采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 管理者代表負(fù)責(zé)按 《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理 評(píng)審有關(guān)的記錄。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制《各崗位任職條件規(guī)定》，負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考評(píng)。 4 作業(yè)程序 人力資源配備。 行政部負(fù)責(zé)辦理人員招聘、 錄 用和上崗前的基礎(chǔ)培訓(xùn)等事宜。 培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、師資情況、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、考核方式等。 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括：學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程以及相 關(guān)的崗位技能等內(nèi)容。 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、技術(shù)操作示教、在崗培訓(xùn)等。 員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，所在部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行新崗位的培訓(xùn)。 行政部負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) ,各部門就相關(guān)專業(yè)承擔(dān)教課計(jì)劃。 內(nèi)審員須經(jīng)國家認(rèn)可的權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)并取得合格證書。培訓(xùn) 后，主持人將“培訓(xùn)簽到表、試卷、考試成績匯總表”等送交行政部。 行政部每年適時(shí)組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià) ,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ,適時(shí)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行改進(jìn)。 、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)廠房、倉庫及其配套設(shè)施的管理。 4 作業(yè)程序 設(shè)備配置 生產(chǎn)需增添新設(shè)備或更新現(xiàn)有設(shè)備，由生產(chǎn)部提出配置申請(qǐng)。 ，財(cái)務(wù)部應(yīng)進(jìn)行情況考察，必要時(shí)與設(shè)備供方簽訂合同。設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，設(shè)備技術(shù)資料歸設(shè)備部保管、存檔。同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并記入設(shè)備臺(tái)帳。 、操作規(guī)程及日常保養(yǎng)方法，必須嚴(yán) 河南亞華安全玻璃有限公司 設(shè)備設(shè)施管理控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 2/4 版本： 0/D 格遵守有關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。閑置設(shè)備啟封時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)備部同意。使用者負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，設(shè)備部負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)。 檢修后的設(shè)備使用前需要由使用部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備負(fù)責(zé)人認(rèn)可。外委維修后，由設(shè)備部組織設(shè)備維修和使用人員共同驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。 能轉(zhuǎn) 賣的設(shè)備，由財(cái)務(wù)部和設(shè)備部共同報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)賣。 。 3 職責(zé) 工藝部組織有關(guān)人員針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同編制審定質(zhì)量計(jì)劃，并負(fù)責(zé)配備必要的人力和設(shè)備設(shè)施。 工藝部組織各有關(guān)部門人員，針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特定要求編制質(zhì)量計(jì)劃。 河南亞華安全玻璃有限公司產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 1/3 版本： 0/D 制定質(zhì)量計(jì)劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的質(zhì)量計(jì)劃具有可操作性。也有實(shí)施性的文件。 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品的工藝流程、工藝技術(shù)參數(shù)等。明確影響質(zhì)量的諸因素的控制方法。 滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、原材料、人員技能。 適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。 生產(chǎn)部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并在《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》上作好記錄。 質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施中的調(diào)整與修訂，由有關(guān)部門提出報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 《文件控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況 檢查表》 YH/JL— — 01 河南亞華安全玻璃有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 3/3 版本： 0/D 產(chǎn)品要求的確定控制程序 1 目的 明確產(chǎn)品的要求，并通過評(píng)審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 生產(chǎn)部參與評(píng)審滿足合同 /訂單要求的生產(chǎn)能力和工藝技術(shù)能力。 4 作業(yè)程序 合同 /訂單分類 常規(guī)產(chǎn)品小批量合同 /訂單：針對(duì)本公司已有的或已生產(chǎn)過的產(chǎn)品所訂 10 萬元以下的合同 /訂單。 顧客沒有明確規(guī)定 ,但產(chǎn)品用途所必須的要求，要明示出來。 在接受合同 /訂單及其更改前，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 是否有充足的原材料。機(jī)械設(shè)備是否適宜。如顧客有傳真機(jī)，則最好將記錄傳真給顧客，由其書面確認(rèn)后回傳。如庫存中無生產(chǎn)所需的物料，則還將《合同評(píng)審記錄》送財(cái)務(wù)部就采購能力、到貨日期進(jìn)行評(píng)審簽字。 評(píng)審時(shí)應(yīng)注意： ◆要估計(jì)外購，材料的采購周期。 評(píng)審后，參加評(píng)審的部門應(yīng)在《合同評(píng)審記錄》中的相應(yīng)欄目中簽署意見及簽名，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同評(píng)審后 ,銷售部人員根據(jù)不同形式的評(píng)審結(jié)果 ,負(fù)責(zé)與顧客正式簽定合同，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和制定采購計(jì)劃。 因某種原因取消合同 /訂單時(shí) ,銷售部應(yīng)通知原合同 /訂單接受部門。 3 職責(zé) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司原材料和輔助材料的采購，負(fù)責(zé)選擇合格的供方，確保采購質(zhì)量。并編制《采購物資級(jí)別評(píng)定表》，表明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、級(jí)別等。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部到供方現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量管 理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) ,還可收集 《營業(yè)執(zhí)照》、《產(chǎn)品說明書》、 《 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)報(bào)告》等。 對(duì) 輔料供方評(píng)價(jià)要在調(diào)查供方能力的條件下，采用樣品評(píng)價(jià)方法或業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)方法均可。當(dāng)供方提供的產(chǎn)品第二次出現(xiàn)不合格或供貨不及時(shí)，由財(cái)務(wù)部提出整改意見，要求供方將整改材料反饋本單位，并實(shí)施對(duì)供方的考查。 必要時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)走訪合格供方，了解其運(yùn)營情況。 質(zhì)管部質(zhì)檢員按國家有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》。 《供方供貨業(yè)績記錄》，作為對(duì)合格供方連續(xù)評(píng)價(jià)的依據(jù)。 預(yù)處理工段負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)并做好輔助生產(chǎn)過程 的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 ，進(jìn)行生產(chǎn)質(zhì)量控制，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。憑《生產(chǎn)計(jì)劃》從原材料庫領(lǐng)料。確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品。認(rèn)真統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品合格數(shù)和不合格數(shù)，認(rèn)真填寫《流程卡》。工序自留一聯(lián)，送交生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，作為重新下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃憑證。 工序接到補(bǔ)片單后，應(yīng)核準(zhǔn)顧客名稱、訂單序號(hào)、類別、規(guī)格尺寸、孔距、數(shù)量優(yōu)先安排生產(chǎn)。通過簽認(rèn)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《流程卡》、《補(bǔ)片單》、確認(rèn)預(yù)處理工段各工序履行“自檢”與“互檢”情況。 預(yù)處理工段各崗位生產(chǎn)設(shè)備必須做到按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、使用、檢修和保養(yǎng)。 作業(yè)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在標(biāo)識(shí) 區(qū)域碼放整齊，確保適宜的工作環(huán)境。 預(yù)處理工段長負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織指揮。禁止違章作業(yè)。 5 支持性條件 《不合格品控制程序》 YH/CX— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 YH/CX— 《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》 YH/CX— 6 記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃》 YH/JL— — 01 《流程卡 》 YH/JL— — 02 《補(bǔ)片單》 YH/JL— — 03 《領(lǐng)料單》 YH/JL— — 04 河南亞華安全玻璃有限公司 預(yù)處理生產(chǎn)過程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 4/4 版本： 0/D 鋼化玻璃生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 為保證最大程度上滿足顧客的需要，對(duì)鋼化生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的放行、交付及交付后活動(dòng)都必須實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的控制。負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全。 設(shè)備部按《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》對(duì)鋼化爐及配套設(shè)備進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備處在正常的工作狀態(tài)。查看設(shè)備是否保持完好狀態(tài)，是否符合生 產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。設(shè)定后要再返回檢查一遍，確認(rèn)無誤后方能進(jìn)行鋼化生產(chǎn)。放片要根據(jù)玻璃規(guī)格掌握好玻璃間的間距。鋼化合格產(chǎn)品按產(chǎn)品規(guī)格大小順序碼放到指定的集裝架上做好防護(hù)和標(biāo)識(shí)。 發(fā)生補(bǔ)片按補(bǔ)片數(shù)量認(rèn)真填寫《補(bǔ)片單》。 送交生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，作為重新下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃憑證。庫房保管員與鋼化制單人均需在《 流程卡 》上簽字確認(rèn)。鋼化爐按照《設(shè)備、 設(shè)施管理控制程序》進(jìn)行管理。 時(shí)，鋼化車間應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門溝通協(xié)商處理，當(dāng)交貨期最 終不能滿足 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 3/8 版本： 0/D 要求時(shí)，銷售部按《產(chǎn)品要求的確定控制程序》的有關(guān)規(guī)定與顧客重新協(xié)商，變更交貨期。 鋼化爐配備的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須做到按規(guī)定進(jìn)行周檢校準(zhǔn)。操作人員是否按工藝參數(shù)控制生產(chǎn)。負(fù)責(zé)操作人員正確使用和操作設(shè) 備。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 4/8 版本： 0/D 特殊過程 特殊過程的設(shè)置原則： 工序產(chǎn)品的符合性不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。對(duì)鋼化爐生產(chǎn)過程的確認(rèn)，即在人、機(jī)、料、法、環(huán)符合規(guī)定要求條件下，驗(yàn)證其生產(chǎn)能力是否達(dá)到預(yù)先的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 對(duì)鋼化爐的確認(rèn) a) 檢驗(yàn)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)路、風(fēng)柵孔是否暢通，風(fēng)壓是否正常，可通過風(fēng)壓表測(cè)量并記錄風(fēng)壓值。 對(duì)待鋼化的半成品玻璃的確認(rèn)、檢驗(yàn)、玻璃厚度、規(guī)格尺寸記錄數(shù)據(jù)，檢查外觀、有無劃傷、裂紋等易造成炸裂的缺陷，檢查出后剔除，保證鋼化前半成品 100%合格。 b) 計(jì)算機(jī)控制室內(nèi)溫度是否適宜。 河南亞華安全玻璃有限公司 鋼化玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 6/8 版本： 0/D d)根據(jù)玻璃的種類或 顧客 訂單，做好工藝參數(shù)的記錄，相同種類產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，每 2 小時(shí)記錄一次。當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)能力≥ 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，說明鋼化爐生產(chǎn)能力正常；當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)能力 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，說明鋼化爐不滿足設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，過程中存在問題，應(yīng)通過分析，找出原因，采取糾正措施。 產(chǎn)品的交付 生產(chǎn)部憑鋼化車間送交的《流程卡》，填寫《成品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》一式兩聯(lián)。交承運(yùn)人兩聯(lián)，自留一聯(lián)。為持續(xù)改進(jìn)工作提供信息。 中空車間負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)做好生產(chǎn)過程中的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)，遵守工藝規(guī)律，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 4 作業(yè)程序 生產(chǎn)工藝流程 河南亞華安全玻璃有限公司 中空玻璃生產(chǎn)過程 控制程序 編號(hào)： YH / 頁碼： 1/7 版本： 0/D 領(lǐng)料 磨邊 分子篩灌 裝 合片 清 洗 烘 干 初壓 打膠 涼干 入庫 生產(chǎn)過程控制 中空車間接到《流程卡》，即時(shí)做好各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。領(lǐng)料時(shí)在《領(lǐng)料單》上簽字。 中空玻璃生產(chǎn)操作人員必須熟悉中空玻璃生產(chǎn)原理，懂工藝技