【正文】 實(shí)施，并有更改標(biāo)識(shí)，企管部 應(yīng)定期編制《受控文件》 ，確保文件的更 改和現(xiàn)行 update 狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)。 G） 文件發(fā)放部門(mén)應(yīng)從所有使用場(chǎng)合即時(shí)收回作廢文件，蓋上作廢章，因某種原因需要保留的作廢文件必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 凡有質(zhì)量記錄需要銷(xiāo)毀時(shí)，由品質(zhì)部提出申請(qǐng)，報(bào)企管部進(jìn)行銷(xiāo)毀動(dòng)作，企管部進(jìn)行銷(xiāo)毀時(shí)，必須是保密的，并確保其銷(xiāo)毀動(dòng)作的落實(shí)，防止泄密。 質(zhì)量方針 需要 確保： A)與本公司“ 融入客戶思想、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì) 、嚴(yán)格過(guò)程控制、制造一流質(zhì)量產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致； B)包括對(duì)滿足顧客與法律法規(guī)的要求及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾； C)提供制定和評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量目標(biāo)的框架； D)在本公司的各個(gè)相關(guān)層次進(jìn)行溝通 ,使之準(zhǔn)確理解并有效實(shí)施； E)通過(guò)評(píng) 審保持質(zhì)量管理體系的適宜性。 按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔 ,由總經(jīng)理主持管理評(píng)審 ,執(zhí)行 《管 理評(píng)審程 序》 ,確保質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性、 有效 性 。 2)隨著顧客的期望和需求、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更及時(shí)修訂、更新產(chǎn)品要求、質(zhì) 量管理體系要求、以持續(xù)滿足顧客的要求 。 D)在制定質(zhì)量方針過(guò)程中 ,與各部門(mén)及其承擔(dān)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和 己有的各層次人員進(jìn)行了充分的溝通 ,保證對(duì)方針內(nèi)容的理解能夠上下統(tǒng)一一致 . 本公司將建立《管理評(píng)審程序》 ,并依《管理評(píng)審程序》對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)與適宜性 、 進(jìn)行定期評(píng)審 ,必要 時(shí) 可進(jìn)行 update 以適應(yīng)公司對(duì)內(nèi)外環(huán)境的變化 . 質(zhì)量方針的核準(zhǔn)、發(fā)布、和修改應(yīng)按照 《文件控制程序》實(shí)行嚴(yán) 格控制； 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的訂定 ,并應(yīng)確保其在相關(guān)的職能和 層次上 加 以分解 . 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)化為 本部門(mén)的具體的質(zhì)量目標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)保證實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分控制 . 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上 ,在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi) ,應(yīng)高于現(xiàn)狀 ,具體可測(cè)量 ,體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則 ,經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn) . 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面 ,并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量管理體系的策劃 為保證目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) ,需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃 、 質(zhì)量策劃由 管理者代表主持 ,相關(guān)職能部門(mén) 主管 參加 。 D) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng) 。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 : A) 質(zhì)量手冊(cè)的編制應(yīng)符合 條的相關(guān)規(guī)定 ： B) 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、 并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致辭 。 C) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 . 職責(zé) 、 權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總 經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系活動(dòng)及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要 ,確定了公司組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)并對(duì)質(zhì)量管理體系的職能予以分配 。 管理代表職責(zé)如下 : A)確保本公司質(zhì)量管理體系的建立 ,實(shí)施和保持 。 B)負(fù)責(zé)訂單評(píng)審 ,產(chǎn)品要求的評(píng)審確保滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門(mén) 。 C)負(fù)責(zé)采購(gòu)文件 ,采購(gòu)信息的保存和傳遞 。 B)負(fù)責(zé)編制公司各崗位任職資格 。 技術(shù)部職責(zé)如下 : A)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 。 B)負(fù)責(zé)編制公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 。 F)負(fù)責(zé)客訴的處理 ,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,建立檔案 ,品質(zhì)履歷等相關(guān)質(zhì) 量工作 . 生產(chǎn)部職責(zé)如下 : A)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng) ,確保設(shè)施的完好 ,滿足生產(chǎn)和 產(chǎn) 品質(zhì)量的要求 。不合格品不流入下道工序 ,不合格的產(chǎn)品不出車(chē)間 ,不出公司 。 G)負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施 。 B)正確鑒別不合格品 ,嚴(yán)格履行不合格品評(píng)審程 序 。 B)參與有關(guān)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善工作 ,提高工廠標(biāo)準(zhǔn)化水平 。 內(nèi)部溝通 本公司將在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程 ,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)情況 ,以及體系運(yùn)行的有效性 link up,達(dá)到相互了解、相互信 任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果 。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審包 括 以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì) : 1) 審核結(jié)果 。 5) 以往的管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性 。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論 ,包括進(jìn)一步的調(diào)查及驗(yàn)證 ,責(zé)成相關(guān)單位主管進(jìn)行作業(yè) . 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容 : 1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) 。 企管部負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn) ,使承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的人員能夠滿足崗位能力要求 。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 本公司 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動(dòng)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 工作場(chǎng)所 (車(chē)間及辦公場(chǎng)所 )、設(shè)備、工裝、檢測(cè)設(shè)備、支持性服務(wù) (運(yùn)輸、通訊等 )。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 和工作環(huán)境 的檢查和監(jiān)督 A） 對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高 人工的工 作效率； B） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求； C） 確保工程作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)符合相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 : 技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃 ,策劃的內(nèi)容包括 : A) 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) ,編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn) 、客戶要求 )產(chǎn)品圖樣 。對(duì)過(guò)程和產(chǎn) 品的重要和關(guān)鍵特性應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) ,對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求 ,進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn) 。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放和實(shí)施 。 管理代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)的實(shí)施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的接口和資源配置，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理 特定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)移交企管部資料室進(jìn)行存檔保存 ； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 顧客的要求和識(shí)別 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別確定顧客的要求與期望，包括顧客明 示的、 隱含的、相關(guān)法律法規(guī)要求的。 顧客溝通 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)以下方面與顧客溝通的安排，并留下記錄： A） 產(chǎn)品信息 B）了解產(chǎn)品的特殊要求，合同的相關(guān)內(nèi)容，包括對(duì)其修改； C）顧客反饋，包括顧客抱怨。 全套文件設(shè)計(jì)包括檢具總圖清單、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、備料清單、零部件明細(xì)表、外購(gòu)、外加工明細(xì)表、 主要零部件加工明細(xì)表，主要零部件加工工藝流程卡及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審應(yīng)按策劃的要求在適當(dāng)階段進(jìn)行， 一般包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入的充分性、正確性評(píng)審、設(shè)計(jì)輸 出評(píng)審（包括設(shè)計(jì)圖樣評(píng)審及加工工藝文件評(píng)審）、模具設(shè)計(jì)輸入、輸出評(píng)審、設(shè)計(jì)變更評(píng)審等； 各階段的評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審職責(zé)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在產(chǎn)品檢具設(shè)計(jì)過(guò)程中， 項(xiàng)目設(shè)計(jì)小組和品管部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、樣件控制計(jì)劃、相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)樣件的產(chǎn)品特性（如外觀、尺寸、功能、特性等）進(jìn)行驗(yàn)證、以確保 設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該 階段的輸入要求，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作記錄保存。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司通過(guò)采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，建立《采購(gòu)控制程序》 以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，采購(gòu)過(guò)程的控制方式和程度應(yīng)取決于產(chǎn)品（主要器材、一般器材、輔助器材和外加工件）對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響。 采購(gòu)部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，并提供至品管部一分，并定期作更新的動(dòng)作，包括評(píng)價(jià)，考核結(jié)果，及所引起的任何必要的措施記錄。 B) 技術(shù)部制訂的關(guān)鍵、特殊 SOP，用以確定適宜的工藝參數(shù)及 控制要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)； C) 表述產(chǎn)品特性的文件資料應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的發(fā)放到各生產(chǎn)場(chǎng)所， 以指導(dǎo)生 產(chǎn)。 B) 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量狀況，對(duì)工藝技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審、改進(jìn)、以確保工藝文件的適宜性； C) 生產(chǎn)部對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備進(jìn)行控制， 根據(jù)技術(shù)部編制的特殊過(guò)程設(shè)備操作規(guī)程及保養(yǎng)規(guī)范，指導(dǎo)相關(guān)人員對(duì)設(shè)備的操作及維護(hù)，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，防止因設(shè)備問(wèn)題造成產(chǎn)品不符合要求。 當(dāng)對(duì)產(chǎn)品的重要特性需進(jìn)行追溯或合同規(guī)定有追溯要求 時(shí)，應(yīng)明確追溯的要求和范圍，通過(guò)產(chǎn)品編號(hào)，檢驗(yàn)記錄， 生產(chǎn)時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳或出貨臺(tái)帳等原始記錄來(lái)進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收，加工過(guò)程，放行、交付，直到預(yù)期目的 的所有階段，都需要防止產(chǎn)品變質(zhì)，損壞和挪用； 應(yīng)針對(duì)顧客的要求對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括 搬運(yùn)、包裝、貯存 和保護(hù)等； 產(chǎn)品搬運(yùn)控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定，制造部負(fù)責(zé)配置產(chǎn)品工位器具、產(chǎn)品搬運(yùn)工具， 規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，以防止產(chǎn)品跌落、磕碰、擠壓、保持搬運(yùn)道路暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)產(chǎn)品，防止損壞。 B) B 類(lèi)，用于公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) /試驗(yàn) /監(jiān)控的設(shè)備，檢驗(yàn)周期根據(jù)設(shè)備使用的狀況決定，一般為 612 個(gè)月送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢定一次； C) C 類(lèi)，屬于性能穩(wěn)定，量值不易改變的器具，不作周期檢 定。 測(cè)量分析和改進(jìn)： 總則 確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷 的改進(jìn)，管理代表在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施前，充分考慮以下方面： A) 在確定測(cè)量監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)考慮能使公司