【正文】 隨之修改 ,本公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。它說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，程序文件的提要，說(shuō)明了產(chǎn)品 和服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們的管理和控制辦法。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)如下工作： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外的聯(lián)絡(luò)。 今天，我們?nèi)匀灰诜e累經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上 ，不斷學(xué)習(xí)，吸取一切先進(jìn)知識(shí)和精華，追求卓越品質(zhì)和一流業(yè)績(jī)，為客戶和社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值。 理解相關(guān)方的需求和期望 公司 應(yīng)確定： a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b） 這些 相關(guān)方的要求； 公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視 和評(píng)審 ，以便于理解和 持續(xù) 滿足 相關(guān)方 的需求和期望。 具體見《相關(guān)方需求和期望控制程序》。 本公司 質(zhì)量管理體系的范圍 為： 通訊及燈飾五金配件的生產(chǎn)及銷售 服務(wù)。 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用 和 承諾 總則 最高管理者 要 證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系 的領(lǐng)導(dǎo)作用和 承諾 ，通過(guò) ： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b) 確保 制定質(zhì)量管理體系的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織 環(huán)境和戰(zhàn)略方向相 一致； c) 確保質(zhì)量管理體系要求融入 與 組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； d) 促進(jìn) 使用 過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e) 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源； f) 溝通 有效的質(zhì)量管理 和符合 質(zhì)量管理體系要求的重要性； g) 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h) 促使 、指導(dǎo)和支持員工 努力提高 質(zhì)量管理體系的有效性； i) 推動(dòng) 改進(jìn)； j) 支持其他管理者 履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé) 。 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu) (見附件 2)，并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá) ， 各職能部門的職能分配表 (附件 3)。 組織 要 策劃： a) 應(yīng)對(duì) 這些 風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)遇 的措施； b) 如何： 1) 在質(zhì)量管理體系過(guò)程中 整合并 實(shí)施這些措施（見 ）； 2) 評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)： 1） 成品合格率 ≥ 98%； 2） 交貨及時(shí)率 ≥ 98%； 3） 顧客滿意度 ≥ 85分 ； 策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織 要 確定： a) 采取的措施 ； b) 需要 的 資源； c) 由誰(shuí)負(fù)責(zé)； d) 何時(shí) 完成； e) 如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 組織應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和 約束 ； b) 需要從外部供方獲取的資源。本公司各部門應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制 。 測(cè)量 溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則 測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或 在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都進(jìn)行。 這些知識(shí)應(yīng) 予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到 。 具體見《 組織知識(shí)管理程序 》 能力 組織應(yīng)： a) 確定其控制范圍內(nèi)的人員所具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管 理體系績(jī)效和有效性； b) 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c) 適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性； d) 保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。 溝通包括所需要溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、信息傳遞通道、接收者、反饋及處理。 文件發(fā)布 前及修改后 必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，以確保適用； 對(duì)文件的符合性及可操作性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新評(píng)審； 對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 保持文件清晰、易于識(shí)別和檢索 ，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣 ； 形成文件的信息的控制 保證 需要 文件的 場(chǎng)所得到其需要之文件 ； 文件 易于 識(shí)別和檢索 ，依文件等級(jí)設(shè)定不同權(quán)限，防止泄密，對(duì)于文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用，定期對(duì)文件使用進(jìn)行檢查，防止缺損 ； 文件原檔行政部備案，各部門使用之文件統(tǒng)一由行政部發(fā)放，回收、修改按程序文件要求執(zhí)行，行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門文件使用之符合性，對(duì)于訪問(wèn)權(quán)限，由行政部統(tǒng)一管理。 產(chǎn)品和服務(wù)要求 顧客溝通 與顧客溝通應(yīng)包括： a) 提供與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息； b) 問(wèn)詢，合同或訂單的處理，包括更改； c) 獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反饋，包括顧客抱怨； d) 顧客財(cái)產(chǎn)的處理和控制； e) 關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 組織 應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司生產(chǎn)均按照客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，客戶提供有生產(chǎn)的圖紙及生產(chǎn)樣品，公司生產(chǎn)工藝成 熟，組織未涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)， 條款暫不適用，若后續(xù)產(chǎn)生設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，則按以下要求進(jìn)行控制 總則 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。 設(shè)計(jì) 和開發(fā)輸入的矛盾應(yīng)予以解決。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出： a) 滿足輸入的要求； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： DJ/SC 版本 A/0 1 b) 對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的； c) 包括或引用監(jiān)視和測(cè)量要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必需的產(chǎn)品和服務(wù)特性。 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則 組織應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 本公司目前 外包過(guò)程 為：五金件表面處理 (噴涂 )，外包過(guò)程按照《 采購(gòu)控制程序 》作業(yè) 進(jìn)行管控 控制類型和程度 組織應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 組織應(yīng)與外部供方溝通其以下方面的要求： a) 將要提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)； b) 以下批準(zhǔn)： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)； 2) 方法、過(guò)程和設(shè)備； 3) 產(chǎn)品和服務(wù)的放行； c) 能力，包含所要求的人員資格； d) 外部供方和組織得接口； e) 組織實(shí)施的對(duì)外部供方 績(jī)效的控制和監(jiān)視； f) 組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。 組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò) 程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。 若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)形成文件的信息。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： DJ/SC 版本 A/0 1 交付后活動(dòng) 組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。 組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。形成文 件的信息應(yīng)包括： a) 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； b) 授權(quán)放行人員的可追溯性信息。 組織應(yīng)通過(guò)以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： DJ/SC 版本 A/0 1 a) 糾正； b) 隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務(wù)； c) 告知顧客； d) 獲得讓步接收的授權(quán)。 組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。 監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、索賠擔(dān)保和經(jīng)銷商報(bào)告。 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息： a) 是否符合： 1) 組織自身的其質(zhì)量管理體系要求； 2) 本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 是否得到有效實(shí)施和保持。 8)資源的充分性； 9）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性； 10）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： DJ/SC 版本 A/0 1 這些應(yīng)包括： a) 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望； b) 糾正、預(yù)防或減少不利影響； c) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。 組織應(yīng)保留形成文件的 信息，作為以下方面的證據(jù)： a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施； b) 糾正措施的結(jié)